Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 21az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a negyedik negyedévben felmerült, elemi költségvetésben nem szereplő váratlan kiadások növekedése miatt.
Előirányzatok módosítása:
A közfoglalkoztatottak támogatására 247.287. Ft többlet támogatás érkezett, mely összeggel a személyi jellegű kiadások előirányzata is emelésre került.
A művelődési ház 50. éves jubileumi ünnepségének megszervezésére 1.000.000.Ft pályázati támogatás érkezett, az összeggel a dologi kiadások előirányzata emelkedett.
A védőnői feladat ellátására a NEAK 1.721.374. Ft többlettámogatás érkezett, mely összeggel a személyi jellegű kiadások előirányzata is emelésre került.
A mezőőri feladatok ellátására 270.000. Ft támogatás érkezett, , mely összeggel a személyi jellegű kiadások előirányzata is emelésre került.
Az októberi felmérés alapján az Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata 29.220. Ft-tal, az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 1.343.103.- Ft-tal csökkent.
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzatátcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 193.861.088,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13.891.781,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 148.024.743,.Ft
Közhatalmi bevételek: 62.505.400,-Ft
Működési bevételek: 48.711.421,-Ft
Felhalmozási bevételek: 141.732,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 610.000.- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 116.637.182,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 177.275.000.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek (lekötött betét megszűntetés) 475.000.000.- Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 188.226.688,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.492.389,-Ft
Dologi kiadások: 107.259.160,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.912.224,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 10.116.169,-Ft
Beruházások: 172.369.470,-Ft
Felújítások: 57.404.869,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 610.000.- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2.670.672.- Ft
Finanszírozási kiadások: 7.321.706,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 177.275.000.-Ft
Egyéb finanszírozási kiadások (lekötött betét elhelyezése) 475.000.000.- Ft