Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 29Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.04.29.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a negyedik negyedévben felmerült, elemi költségvetésben nem szereplő váratlan kiadások növekedése miatt.
Előirányzatok módosítása:
Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat keretén belül 2.892.032. Ft támogatás érkezett.
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása címen 8.642.655. Ft érkezett. A támogatási összeg a Rudas és Társa Bt. részére működési támogatás címen továbbításra került.
Az októberi felmérés alapján az Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata 683.430. Ft-tal, az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 5.512.687.- Ft-tal emelkedett.
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzatátcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 238.203.122,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 15.849.508,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 26.227.039,.Ft
Közhatalmi bevételek: 51.900.000,-Ft
Működési bevételek: 37.157.002,-Ft
Felhalmozási bevételek: 20.060.000,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.507.797.- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 222.439.846,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 190.762.614.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek (megelőlegezés) 157.562.- Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 224.936.668,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.221.760,-Ft
Dologi kiadások: 127.442.255,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.990.798,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 118.916.198,-Ft
Beruházások: 11.769.576,-Ft
Felújítások: 27.889.350,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 57.904.743.- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2.670.672.- Ft
Finanszírozási kiadások: 7.759.856,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 190.762.614.-Ft