Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 26Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.04.26.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a negyedik negyedévben felmerült, elemi költségvetésben nem szereplő váratlan kiadások növekedése miatt.
Előirányzatok módosítása:
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása címen 4.320.000. Ft érkezett. A támogatási összeg a Rudas és Társa Bt. részére működési támogatás címen továbbításra került.
Az októberi felmérés alapján az Önkormányzatok működési támogatásának előirányzatai összeségében 387.199. Ft-tal emelkedtek.
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzatátcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 264.185.122,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 8.987.015,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 10.163.308,.Ft
Közhatalmi bevételek: 75.246.567,-Ft
Működési bevételek: 42.509.768,-Ft
Felhalmozási bevételek: 53.496.063,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 152.508.- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 82.027.246,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 222.755.928.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek (megelőlegezés)
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 255.663.783,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.497.268,-Ft
Dologi kiadások: 134.019.787,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.114.571,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 17.002.253,-Ft
Beruházások: 6.590.172,-Ft
Felújítások: 26.395.815,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 4.320.000.- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2.670.679.- Ft
Finanszírozási kiadások: 55.493.269,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 222.755.928.-Ft