Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 01Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 10. 01
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a harmadik negyedévben felmerült, elemi költségvetésben nem szereplő váratlan kiadások növekedése miatt.
Előirányzatok módosítása:
Bevételek:
2024. évi májusi felmérés alalpján 11.369.447. Ft állami többlettámogatás érkezett,
1.020.000.- Ft közvilágítás üzemeltetés támogatására
224.086.- Ft óvoda működtetés támogatására
1.674.400.- Ft pedagógusok átlagbér alapú támogatására
905.600.- Ft bölcsődei üzemeltetés támogatására
470.600.- Ft intézményi gyerekétkeztetés bértámogatására
7.74.761.- Ft intézményi gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatására
Közfoglalkoztatottak támogatására 2024.08.31ig 2.293.644.- Ft támogatás érkezett.
Szociális tűzifa támogatása 666.750. Ft.
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzatátcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt.
Kiadások:
Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok előirányzata:
2024. évi választásokhoz kapcsolódóan 1.567.675.- Ft összeggel emelkedett a személyi jellegű kiadások előirányzata
Polgármester szabadságmegváltására egy havi illetmény összegével emelkedett az előirányzat
Dologi kiadások:
A dologi kiadások előirányzata 1.483.446.- Ft összeggel csökkent a teljesítési adatok függvényében. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó teljesítések és módosított előirányzatok a megküldött táblázatokban került bemutatásra.
Ellátottak pénzbeli támogatása:
szociális tűzifa támogatás
Működési támogatások:
A működési támogatások előirányzata 600.000.- Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint:
NNÖSZ (Málenkij robot) 200.000.- Ft,
Szigetújfalui Zenebarátok Egyesülete 200.000.- Ft,
MNNKE (Mosbach-i utazás) 200.000.- Ft
Beruházások:
MTD Smart fűnyíró (temető)
billentyűzet (védőnő)
3 db mobiltelefon (PH)
Felújítások:
Nash SC3/7 típusú 01D2125 gyári számú szivattyú felújítási (bérleti díj terhére)
Tartalék összege: 9.781.308.- Ft
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 295.811.414,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6.471.884,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.058.285,-Ft
Közhatalmi bevételek: 71.470.000,-Ft
Működési bevételek: 41.734.284,-Ft
Felhalmozási bevételek: 866.141,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 152.508.,- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 110.049.888,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 260.717.697.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek -
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 229.920.661,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.541.514,-Ft
Dologi kiadások: 128.542.652,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.754.250,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 25.920.378,-Ft
Tartalék: 9.781.308.- Ft
Beruházások: 6.726.817,-Ft
Felújítások: 74.443.903,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 3.283.820.- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -
Belföldi forgatási célú értékpapírok: -
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.878.670,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 260.717.697.-Ft
Pénzügyi lízing kiadásai: 820.431.-Ft
Egyéb finanszírozási kiadások (lekötött betét elhelyezése) -
Mindezek mellett, a közös eljárásban lebonyolított 2024. évi Európai Parlamenti és helyi önkormányzati választás eredményére tekintettel, a leköszönő polgármester számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1)-(2) bekezdései szerint a polgármestert végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, ha
e tisztségét legalább két évig betöltötte, és
foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) vagy f) pontja alapján szűnt meg.