Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 29Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.29.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a felmerült, elemi költségvetésben nem szereplő váratlan kiadások növekedése miatt.
Előirányzatok módosítása:
Kiadások:
Személyi juttatások és járulékok
előirányzata módosult a
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde tekintetében a pedagógusok béremelése miatt a személyi juttatások és járulékok előirányzata 5.862.507.- Ft-al emelkedett
A polgármesteri hivatal esetében a a személyi juttatások és járulékok előirányzata 5.510.392.- Ft-al emelkedett az időközi önkormányzati választások valamint a jogszabályban meghatározott köztisztviselői illetményemelés miatt
Az önkormányzat esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata 1.921.917.- Ft-al emelkedett, a polgármestereknek járó illetményemelés valamint az alpolgármesteri illetmény megállapítása miatt.
Dologi kiadások
előirányzata módosult a
az időarányos teljesítési adatokat figyelembe véve saját hatáskörben az előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajtottuk a
Az óvoda tekintetében -556.968.- Ft-al csökkent
a hivatal tekintetében 1.097.553.- Ft-al csökkent
az önkormányzat tekintetében 584.114.- Ft-al csökkent
Beruházások
előirányzata módosult:
teljesítési adatokat figyelembe véve saját hatáskörben az előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajtottuk
az óvoda tekintetében 97.465.- Ft-al emelkedett az előirányzat
az önkormányzat tekintetében 2.850.000.- Ft-tal csökkent az előirányzat
Felújítások
előirányzata módosult:
összességében az önkormányzat felújítási előirányzata 1.881.963.- Ft-al emelkedett
padka szélesítés (iskola előtt) 360.673.- Ft
parkoló kialakítás (PH) 5.021.684.- Ft
parkoló kialakítás (iskola mellett) 1.111.341.- Ft
Művelődési ház felújítása, tornaterem gyantázás és a DAKÖV Kft beruházásaira tervezett kiadások átcsoportosításra kerültek.
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedett a
Regenbogen Közhasznú Alapítványnak juttatott 1.963.-862.- Ft támogatás összegével
Bevételek:
A májusi felmérés eredményeként, valamint a köztisztiviselők kötelező illetményelemelése miatt az állami támogatások összege 6.300.006.- Ft-al emelkedett.
A működési célú támogatások összege emelkedett
az időközi önkormányzati választásra nyújtott támogatás összegével (2.053.389.- Ft)
diákmunka támogatás összegével (616.270.- Ft)
védőnői feladatok ellátására nyújtott támogatás összegével (154.000.- Ft)
A működési bevételek előirányzata az időarányos teljesítési adatokat figyelembe véve
az óvoda tekintetében 890.967.- Ft-al emelkedett
a hivatal tekintetében 528.231.- t-al csökkent
az önkormányzat tekintetében 3.090.242.- Ft-al emelkedett az előirányzat
Közhatalmi bevételek (iparűzési adó) előirányzata az időarányos teljesítési adatokat figyelembe 2.500.000.- Ft-al emelkedett.
Tartalékok előirányzata 792.000.- Ft.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 313.265.251,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.786.330,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -
Közhatalmi bevételek: 77.300.000,-Ft
Működési bevételek: 42.534.457,-Ft
Felhalmozási bevételek: -
Működési célú átvett pénzeszközök: 1.244.400.- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 152.508.- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Előző évi költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 77.034.640,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 282.560.987.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek (megelőlegezés)
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 253.525.958,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.549.959,-Ft
Dologi kiadások: 133.520.437,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.240.000,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 15.551.643,-Ft
Tartalék: 792.000.- Ft
Beruházások: 17.228.700,-Ft
Felújítások: 32.532.045,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 3.694.206.- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.702.004.- Ft
Pénzügyi lízing kiadásai: 980.634,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 282.560.987.-Ft