Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.23.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a negyedik negyedévben felmerült, elemi költségvetésben nem szereplő váratlan kiadások növekedése miatt.
Előirányzatok módosítása:
Kiadások:
Személyi juttatások és járulékok előirányzata módosult a
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde tekintetében az SNI-s gyerekek rehabilitációját végző gyógypedagógus megbízása heti 4 óráról 9 órára emelkedett
Taligás Károly polgármester lemondása miatt a részére kifizetendő szabadságmegváltás összegével emelkedett az előirányzat, továbbá az új polgármester megválasztásáig a polgármesternek járó 2 havi illetmény összegével az előirányzat csökkent.
Dologi kiadások előirányzata módosult a
az időarányos teljesítési adatokat figyelembe véve saját hatáskörben az előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajtottuk
Az Eurovill Kft. által végzendő gallyazási munkák miatt az előirányzat emelkedett
Egyéb működési célú kiadások előirányzata módosult:
Növekedett az előirányzat a Ráckevei Szakorvosi Rendelő, Majosházi Hospice Ház és Peter Cerny Alpítványnak megállapított támogatások összegével
Emelkedett az előirányzat a civil szervezetek részére megállapított többlettámogatás összegével
Növekedett az előirányzat a pedagógus béremelés fedezetére nyújtott 2024. évi támogatásból fel nem használt támogatás visszafizetése miatt
Beruházások előirányzata módosult:
teljesítési adatokat figyelembe véve saját hatáskörben az előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajtottuk
Gépjárművásárlásra tervezett előirányzatot csökkent
Sennheiser pulpitus mikrofon költségének összegével az előirányzat emelkedett
Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány által nyújtott támogatásból beszerzésre került az óvodában egy háromszög mászóka, mely összeggel a beruházások előirányzata emelkedett
Felújítások előirányzata módosult:
Napközis konyha tető felújítása befejeződött. A tényleges kiadások figyelembevételével az előirányzat csökkent.
Az ÖNO átalakítása befejeződött a tényleges kiadások figyelembevételével az előirányzat növekedett.
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedett a
Szigetújfalusi Zenebarátok Egyesületének juttatott támogatás összegével
a NNÖSZ mobil garázs építésére nyújtott támogatás összegével
Bevételek:
az időarányos teljesítési adatokat figyelembe véve saját hatáskörben az előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajtottuk
emelkedett az előirányzat a GINOP Plusz pályázat keretében nyújtott bértámogatások összegével
Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány által nyújtott támogatás összegével a bevételi előirányzat emelkedett
Dél-pesti Centrumkórház által fizetett többlettámogatás összegével
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 306.965.245,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.057.071,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -
Közhatalmi bevételek: 74.800.000,-Ft
Működési bevételek: 39.019.198,-Ft
Felhalmozási bevételek: -
Működési célú átvett pénzeszközök: 150.000.- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 152.508.- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Előző évi költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 77.034.640,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 275.161.269.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek (megelőlegezés)
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 240.976.422,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.804.679,-Ft
Dologi kiadások: 136.240.096,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.015.643,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 15.551.643,-Ft
Tartalék: 1.453.808.- Ft
Beruházások: 19.981.235,-Ft
Felújítások: 32.742.082,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 1.730.344- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.702.004.- Ft
Pénzügyi lízing kiadásai: 980.634,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 275.161.269.-Ft