A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde esetében az önköltségszámítás szerint számolva a szolgáltatási önköltség a 2026. évi tervadatok alapján összesen 43.218.297,- Ft, mely a bölcsőde személyi és dologi, valamit a napközi konyha bölcsődére arányosítással számított kiadásaiból áll. A szolgáltatási önköltség éves szinten 11,2 gyermekkel számolva 3.858.777,- Ft.

Ebből levonandó:

- az élelmezési nyersanyagköltség: 598,-Ft*230 nap = 137.540,-Ft/év/gyermek,

- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, mely éves szinten 36.926.000,-Ft /gyermekenként 3.296.964,-Ft/,

- bölcsődei üzemeltetési támogatás: 380.600.- Ft/gyerekenként 33.982.- Ft

tehát:

Szolgáltatási önköltség: 3.858.777,- Ft

- élelmezési nyersanyagköltség: - 137.540- Ft

- normatív állami hozzájárulás: - 3.296.964,- Ft

-üzemeltetési költség - 33.982.- Ft

Gondozásra maximális megállapítható éves térítési díj: 390.291,- Ft/év /gyermek

Gondozásra maximális megállapítható napi térítési díj: 1.697,- Ft/nap /gyermek

Tehát az önkormányzatnak a tervadatok szerint naponta 1.697,- Ft-ba kerül gyermekenként a bölcsőde fenntartása.

I. A rendelet-tervezet társadalmi hatása: az ellátás igénybevétele

II. A rendelet-tervezet gazdasági-költségvetési hatása: a jelenleg megállapítható maximum 1.697 Ft/nap/fő gondozási díj a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-bölcsőde intézmény bölcsődei egységében költségvetési hiányt okoz.

III. A rendelet-tervezet környezeti következményei: nem releváns.

IV. A rendelet-tervezet egészségügyi következményei: nem releváns

V. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a rendelet előkészítéséhez szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotási kötelezettséget, valamint a szolgáltatási önköltség levezetését és dokumentálását jogszabály írja elő. Azért szükséges, hogy fenntartó tisztán lássa a bölcsőde pontos fenntartási költségeit.

VII. A rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei: jogellenes állapot keletkeztetése

VIII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. A szükséges tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek a tárgyévi költségvetésben biztosítottak.