Újkenéz Község Önkormányzata

Újkenéz Község Önkormányzatának

Hatályos: 2014. 04. 30- 2014. 04. 30

Újkenéz Község Önkormányzata

Újkenéz Község Önkormányzatának

2014.04.30.

4/2013. (IV.29) Ökt. számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbiakat rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

210 734E Ft

Költségvetési bevétellel

210 734E Ft

Költségvetési kiadással

.E Ft
.E Ft
E Ft

Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási
módosítja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá szakfeladatonkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8. mellékletek szerint határozza meg.
Az önkormányzat a kiadások között 600 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 113 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A önkormányzati hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2013. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Vass Attila jegyző nevében és megbízásából
Putnoki Zsolt Dr. Szakács Péter
polgármester aljegyző

1. melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:


2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor


2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat


Sor- szám


Bevételi jogcím


2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

25 650

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

3 400

2.1.

Helyi adók

1 900

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

1 200

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

300

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

22 250

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

150

3.4.

Intézményi ellátási díjak

22 100

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

34 046

5.1.

Normatív hozzájárulások

34 046

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

138 621

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

117 381

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

117 381

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

21 240

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

21 240

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

198 317

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

198 317

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat


Sor- szám


Kiadási jogcímek


2012. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

176 477

1.1.

Személyi juttatások

75 619

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 833

1.3.

Dologi kiadások

75 143

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 882

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

303

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

14 579

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

21 240

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21 240

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

21 240

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

600

4.1.

Általános tartalék

600

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

198 317

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

198 317

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)


Sor- szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés


2013. évi előirányzat


2013. évi módosítás


Megnevezés

1

2

3.

4.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 400

3 105

Személyi juttatások

2.

Intézményi működési bevétel

22 250

26 246

Munkaadókat terhelő járulék

3.

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

4.

Támogatások, kiegészítések

34 046

75 664

Egyéb működési célú kiadások

5.

Támogatásértékű bevételek

117 381

96 338

Tartalékok

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

177 077

201 353

Költségvetési kiadások összesen:

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

17.

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

22.

Egyéb

23.

Függő bevételek

Függő kiadás

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

177 077

201 353

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

27.

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

Ezer forintban !


2013. évi előirányzat


2013. évi módosítás

5.

75 619

79 309

10 833

11 171

75 143

58 753

14 882

45 462

600

600

177 077

195 295

177 077

195 295

----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !


Sor- szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányza t

2013. évi módosítás


Megnevezés

2013. évi előirányza t

2013. évi módosítá s

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

15 439

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

21 240

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21 240

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

9 381

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

21 240

9 381

Költségvetési kiadások összesen:

21 240

15 439

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

21.

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

21 240

9 381

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

21 240

15 439

24.

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

----

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =




198 317




2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor




198317




0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

0

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

0

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

198 317

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

198317

0


2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

198 317

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

198317

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

0

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

0

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

198 317

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

198317

0
Újkenéz Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban !




Sor- szám




MEGNEVEZÉS



Évek




Összesen (7=3+4+5+6)

2013.

2014.

2015.

2015.
után

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

-



2013. évi módosítás



2013. évi teljesítés

Újkenéz Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-
szám Bevételi jogcímek


2013. évi előirányzat

1 2

3

1. Helyi adók

1 900

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3. Díjak, pótlékok bírságok

300

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értéke
4. vagyonhasznosításból származó bevétel

sítése,

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

2 200

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2013. évi
módosítás

1 610

50

1650

5. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Újkenéz Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám


Fejlesztési cél leírása


Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethezimage1.png
A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként



Jogcím


Fajlagos mérték

Ft/fő


Mutató- szám

fő (ellátott)


Összesen (2x3)

Ft



Módosítás

1

2

3

4

I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4 580 000

13 269 781

14 489 991

I.1. b Település üzemeltetés támogatása

6 029 707

6 029 707

I.1.c Beszámítás összege

-3 360 253

-3 360 253

I.1.d Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

3 000 000

3 000 000

III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

13 868 812

13 868 812

IV.1.d Települési önkormányztaok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

1 238 040

1 238 040

Szerkezetátalakítási tartalék

2 520 000

Egyes jövedelempótló tám . Kiegészítése

27 298 000

Működőképesség megőrzését szolg. Tám.

2 500 000

Központosított műk. Előirányzat

2 403 000

Egyéb működési célú központi támogatás

5 677 000

Összesen:

34 046 087

75 664 297

Ezer forintban !


Beruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési és befejezési éve


Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. évi előirányzat


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Szennyvíz beruházás

2013-

21 240

ÖSSZESEN:

21 240

image2.png

2013. évi módosítás

2013. évi teljesítés