A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2021. évi költségvetés alakulása

terjesztem elő.

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként,

Normatív állami támogatások 27.951.693.- Ft

Működési bevételek 40.702.000.- Ft

Közhatalmi bevételek 1.701.000.- Ft

Működési célú támogatás ÁH-n belülről 13.362.545.- Ft

Rendkívüli kiegészítő támogatás 7.084.153.- Ft

Előző évi ktg-vetési pénzmaradvány 35.749.410.- Ft

Normatív állami támogatást a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Helyi önkormányzat működési t. 14.237.825.- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. ell., szünidei étk 11.443.868.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatok ell. 2.270.000.- Ft

Helyi önk. kiegészítő támog. 7.084.153.- Ft

„Helyi önkormányzat működési faladatai” soron kapott támogatást az önkormányzat a település üzemeltetésére kapja. Az ellátandó feladatok között szerepel pl. a közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak karbantartása, közkutak üzemeltetése stb.

A „szociális és gyermekjóléti feladatok” soron elsősorban a település lakosságának szociális célú kiadásait (segélyek, lakásfenntartási támogatások. stb.) támogatja, melynek összege: 11.015.000.-Ft.

„Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatokon” a szünidei étkeztetést finanszírozza az állam, melynek összege, 428.868.-Ft. Tavaszi, nyári, őszi és a téli szünidőben lehet igénybe venni a rászoruló gyermekeknek a szolgáltatást.

Önkormányzat kulturális feladatai között közművelődési és könyvtári feladatok ellátását végzi az önkormányzat. Ennek támogatása 2.270.000 Ft

Az önkormányzat a működési célú bevételei között az alábbi jogcímeken tervez bevételt:

Közhatalmi bevételek soron.

kommunális adót, 1.565.000.- Ft.

talajterhelési díj 136.000.- Ft.

bevétel beszedését tervezi az önkormányzat.

A „Működési célú támogatások ÁH-on belülről” egyrészt az OEP.-től származó bevétel, másrészt a Foglalkoztatási Osztállyal kötött szerződés alapján kapott támogatásból áll.

Az OEP-el kötött szerződés alapján a településen az éves szerződés szerint megkötött ellátás díja összesen 7.000.000.-Ft.

A Foglalkoztatási Osztály a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bérét, annak járulékterheit és dologi kiadásokat finanszírozza meg.

Előző évi pénzmaradvány elszámolásból 35.749.410.- Ft bevétellel tervezhet az önkormányzat.

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzata

Személyi juttatások 35.970.379.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 5.508.067.- Ft

Dologi kiadások 57.966.621.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 11.015.000.- Ft

Beruházások 14.972.666.- Ft

Államh.belüli megelőlegezés visszaf. 1.118.068.- Ft

Összesen: 126.550.801.- Ft

A költségvetési kiadási sor tartalmazza a polgármester illetményét és költségtérítését, a közalkalmazottak, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók, a falugondnok besorolás szerint bérét, a könyvtáros megbízási díját, béren kívüli juttatásokat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést 2021. február 01-től vettük figyelembe.

A dologi kiadások tervezése során, alapvetően a 2020. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. A kiadások között szerepel a település működésének, fenntartásának kiadásai, irodaszer, internet, telefon, épület és gépek karbantartása, bankköltség, közüzemi szolgáltatások, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, tagdíjak és hozzájárulások, és természetesen az előzetesen felszámított áfa.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron a lakosság részére a lakásfenntartási támogatások, eseti támogatások, temetési támogatások, iskola kezdési támogatások finanszírozását tervezte be az önkormányzat.

Beruházások között a 6. számú táblázat részletezi a kiadást. A 2020-as gazdasági évben nyert, de áthúzódó beruházások összegét tartalmazza. Továbbá a folyamatban levő, előző időszakról áthúzódó beruházás költségét.

2020.évben előleget kap a költségvetési szerv a jövő évi (2021) normatíva terhére. Ezt az összeget a kincstár visszaveszi a mindenkori havi támogatás összegéből 1/12-ed arányban.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket.