Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(II.14.) Önkormányzati Rendelete a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 15- 2024. 05. 29

Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(II.14.) Önkormányzati Rendelete a 2023. évi költségvetésről

2023.02.15.

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya Fábiánháza Község Önkormányzatára, Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Fábiánházi Közös Önkormányzati hivatalra (Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület Fábiánháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyévi

(2) költségvetési bevételét 481.500 e Ft-ban

(3) tárgyévi költségvetési kiadását 481.500 e Ft-ban állapítja meg.

3. § . A 2. §. a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg jogcímenként, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2. számú mellékletei tartalmazzák.

4. § . A 2. §. b.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3.számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat 2023.évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza.

5. § . (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6. § . A 2023. évre tervezett létszámot a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § . A középtávú 2023-2025. évre tervezett kiadásokat és bevételeket a 7.számú melléklet tartalmazza.

8. § . Az Önkormányzati Hivatalnál a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9.számú melléklet tartalmazza.

9. § Fábiánháza önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

10. § . Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendjét a 11.számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § . A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

12. § . A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a következő év költségvetésének Képviselő-testület elé történő terjesztéséig – december 31-i hatállyal - dönt.

13. § . A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

14. § . A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

15. § (1) A költségvetési szervek saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatait meghaladó többletbevétel 100 %-át - a jegyző egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörben felhasználhatják.

(2) A költségvetési szervek – az Önkormányzati Hivatal kivételével – az átvett pénzeszközök eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket - a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

(3) A költségvetési szerve állományába tartozó személy részére, megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(4) A költségvetési szerve szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy a felügyeleti szerv által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető

16. § . A feladat elmaradásából származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarításainak felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

17. § (1) . (1) A képviselő-testület a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját a Kvtv. 62. §. (6) bekezdése alapján 2023. évre vonatkozóan (2023. január 1-jétől kezdődően) 50.000 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselőit a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. §. (4) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig un. cafatéria juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., valamint a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati Hivatal köztisztviselőit, az önkormányzatnál és intézményeinél munkaviszonyban álló közalkalmazottait, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalóit 2023. évben a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásban részesíti.

18. § (1) Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:

a) a közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel,

b) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek saját erős előirányzatát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

c) Több éves kihatással járó döntések jelenleg nincsenek.

d) A képviselőtestület civil szervezetet nem támogat.

(2) Az (1) bekezdésen felsorolt, és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

Záró rendelkezések

19. § . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

1.sz.melléklet

1. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Ezer forint

Megnevezés

2022. előir.

2022. várh.

2023. előir.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1.)

Intézményi működési bevételek

a.)

Közhatalmi bevételek

b.)

Egyéb

saját működési bevételek

22 100

22 100

31 100

c.)

- ÁFA bevételek

2 000

2 000

4 000

- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA

- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja

d.)

hozam és kamatbevétel

1.)

Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)

24 100

24 100

35 100

2.)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Helyi adók

14 000

14 000

20 000

-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)

5 000

5 000

5 000

- helyi iparűzési adó

9 000

9 000

15 000

2.2.

Pótlékok

100

100

200

2.3.

Átengedett, központ adók

- SZJA helyben maradó rész 8%

- Egyéb települési adó

400

400

800

- gépjármű adó

2.)

Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)

14 500

14 500

21 000

I. Működési bevételek összesen: (1-2)

38 600

38 600

56 100

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.)

Normatív hozzájárulások:

-

Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása

48 672

48 672

61 057

-

Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támog.

23 598

23 598

24 756

-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

35 611

35 611

25 542

1.)

Normatív hozzájárulások összesen:

107 881

107 881

111 355

2.)

Szociális hozzájárulások:

-

Pénzbeni szociális juttatások

40 578

40 578

37 165

-

Szociális alapszolgáltatás feladatai

15 221

15 221

15 556

2.)

Szociális hozzájárulások összesen:

55 799

55 799

52 721

3.)

Gyermekétekztetési hozzájárulások:

-

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

30 628

30 628

36 005

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása

2 502

2 502

2 394

3.)

Gyermekétekztetési hozzájárulások összesen:

33 130

33 130

38 399

4.)

Könyvtári, közművelődési feladatok hozzájárulás:

4 034

4 034

4 039

5.)

Köznevelési feladatok támogatása:

-

Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők bértámogatása

47 089

47 089

48 668

-

Óvodaműködtetés támogatása

8 229

8 229

8 589

-

Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

468

468

468

5.)

Köznevelési feladatok támogatása összesen:

55 786

55 786

57 725

6.)

Egyéb központi támogatás (illetménykiegészítés)

3 375

3 375

0

7.)

Központosított előirányzatok

8.)

Egyes szociális feladatok egyéb támogatás

9.)

REKI

10.)

Előző évi költségvetési kiegészitések, visszatérülések

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-10.)

260 005

260 005

264 239

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.)

Tárgyi eszköz értékesítés

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek

- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől

- tám. ért. műk. bev. TB alapból

10 594

10 594

10 125

- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból

140 000

140 000

140 000

- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól

- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől

8 286

8 286

11 036

2. Felhalmozási célú bevételek

- közp,költségv. szervtől(EU-s programra)

IV.Támogatásértékű bevételek összesen:

158 880

158 880

161 161

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től

- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

EU ktgv-től

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII. Hitelek

1.) Működési célú hitelek felvétele

2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele

VII. Hitelek összesen: (1-2)

Bevételek mindösszesen: (I - VII.)

457 485

457 485

481 500

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2.sz.melléklet

2. sz. melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve

Bevételek összesen

Összesből:

Intézményi működési bevételek

Sajátos működési bevételek

Költségvetési támogatások

Támogatásértékű bevételek

Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.

Intézmény finanszírozás, hitel

1.1 Közös Önkormányzati hivatal

64 730

64 730

1.2 Napköziotthonos Óvoda

122 000

18 000

104 000

1.3 Gondozási Központ

29 900

8 500

21 400

1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok

264 870

8 600

21 000

264 239

161 161

-190 130

1.4.1 család és nővédelem

10 125

10 125

1.4.2 feladatra nem tervezhető

285 239

21 000

264 239

1.4.3 ingatlan hasznosítás

2 600

2 600

1.4.4 közvilágítás

1.4.5 községgazdálkodás

17 036

6 000

11 036

1.4.6 közfoglalkoztatás

140 000

140 000

1.4.7 intézmény finanszírozás

-190 130

-190 130

Összesen (1.1-1.4)

481 500

35 100

21 000

264 239

161 161

0

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

3.sz.melléklet

3. sz. melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Ökormányzat 2023. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve

Kiadások összesen

Összesből:

Személyi juttatás

Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Szociális ellátások

Felhalmozási felújítási kiadás

1.1 Közös Önkormányzati hivatal

64 730

55 459

7 209

2 062

1.2 Napköziotthonos Óvoda

122 000

76 116

9 895

35 989

1.3 Gondozási Központ

29 900

17 850

2 320

9 730

1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok

264 870

152 113

15 215

59 714

664

37 164

1.4.1 család és nővédelem

10 125

8 018

1 042

1 065

1.4.2 közvilágítás

7 937

7 937

1.4.3 községgazdálkodás

69 644

32 095

4 173

32 712

664

1.4.4 közfoglalkoztatás

140 000

112 000

10 000

18 000

1.4.5 települési támogatás összesen

37 164

37 164

ebből: 1.4.5.a lakhatási támogatás

28 122

28 122

1.4.5.b eseti segély (átmeneti, temetési, köztemetés)

9 042

9 042

Összesen (1.1-1.4)

481 500

301 538

34 639

107 495

664

37 164

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

4.sz.melléklet

4. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg

Bevételek:

Kiadások:

2022. előír.

2022.várh.

2023. előír.

2022. előír.

2022.várh.

2023. előír.

Intézményi, működési bevételek

24 100

24 100

35 100

Személyi juttatások

286 370

286 370

301 538

Sajátos működési bevételek

14 500

14 500

21 000

Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó

32 668

32 668

34 639

Támogatásértékű bevételek

158 880

158 880

161 161

Dologi kiadások

96 385

96 385

107 495

Költségvetési támogatások

260 005

260 005

264 239

Péneszk. átad.

1 484

1 484

664

Működési hitel felvétel

Szociális ellátások

40 578

40 578

37 164

Előző évi ktgvetési visszatérülés

Általános tartalék

Működési bevételek összesen:

457 485

457 485

481 500

Működési kiadások összesen:

457 485

457 485

481 500

Működési hiány:

Működési többlet bevétel

Felhalmozási mérleg

Bevételek:

Kiadások:

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Fordított ÁFA bevétel (felh.)

Fordított ÁFA befizetés (felh.)

Központosított támog.

Felhalmozási kiadások ( részletezve a 5. sz. mellékleten)

Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)

Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)

0

0

0

Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől

Felhalmozási tartalék

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási célú kiadások összesen:

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet bev.

Bevételek összesen

457 485

457 485

481 500

Kiadások összesen:

457 485

457 485

481 500

Hiány:

Többlet:

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

5.sz.melléklet

5. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Ezer forint

Sorszám

Megnevezés

Intézmény

Kiadás

ÁFA nélkül

ÁFA

Összesen

I.

Felújítások

*

*

II.

Beruházások

I.

Felújítások összesen:

II.

Beruházások összesen:

Felhalm. felúj. összesen:

*

Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

6.sz. melléklet

6. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évre tervezett létszámadatainak részletezése

Önkormányzat

1

fő polgármester

5

fő egyéb bérr. hat. a. t.

1

fő védőnő

80

fő közfogl. teljes munkaidős

87

fő összesen

6

fő önkormányzati képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal

1

fő jegyző

1

fő aljegyző

9

fő igazg. pénzügyi előadó

fő összesen

Óvoda

7

fő óvónő

1

fő ped. Asszisztens

3

fő dajka

1

fő élelmezésvezető

3

fő szakács

2

fő konyhai dolgozó

17

fő összesen

Gondozási Központ

2

fő idősek klubja

2

fő házi segítségnyújtás

4

fő összesen

MINDÖSSZESEN:

119

fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)

6

fő önkormányzati képviselő

125

fő összesen

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

7.sz. melléklet

7. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2023, 2024, 2025. évi prognózisáról

Ezer forint

Megnevezés

2023

2024

2025

Intézményi működési bevételek

35 100

23 374

24 100

Önkormányzat sajátos működési bevétele

21 000

20 500

14 500

Önkormányzat működési költségvetési bevétele

161 161

124 923

158 880

Működési célú pénzeszköz átvétel

264 239

223 380

260 005

Forráskiegészítő hitel

Működési célú pénzmaradvány

Működési bevételek összesen

481 500

392 177

457 485

Személyi juttatások

301 538

231 571

286 370

Munkaadókat terhelő járulékok

34 639

32 248

32 668

Dologi kiadások

107 495

86 813

96 385

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

37 828

35 745

42 062

Céltartalék

Hitel törlesztés

Működési célú kiadások összesen

481 500

386 377

457 485

Felhalmozási célú bev.EU.forrásból

Felhalmozási célú saját bevételek

Felhalmozási célú költségvetési bevétel

Felhalmozási célú pénzmaradvány

Felhalmozási célú hitel felvétel

Felhalmozási célú bevétel összesen

Felhalmozási célú kiadás

0

5 800

0

Önkormányzat bevételei összesen

481 500

392 177

457 485

Önkormányzat kiadásai összesen

481 500

392 177

457 485

Működési hiány

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

8.sz. Melléklet

8. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Fábiánháza Község Önkormányzata az alábbi rendeleteiben

rögzíti a közvetett támogatások rendjét.

Iparűzési adó

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben magánszemély adózó esetében egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (2) bekezdése alapján magánszemély adózó esetében az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (4) bekezdése alapján nem magánszemély adózó esetében fizetési halasztás vagy részletfizetés akkor engedélyezhető, ha az adózó igazolja, hogy fizetési nehézsége átmeneti, és úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható.

Magánszemélyek kommunális adója

A magányszemélyek kommunális adójáról szóló 3/1992. (III.19.) KT. számú rendelet 9. §. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben, vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A magánszemély kommunális adójáról szóló 3/1992. /III.19./ KT. számú rendelet 9. §. (2) bekezdése alapján az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Összegezve:

A méltányossági eljárásban az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik, az önkormányzati rendeletben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

9.sz. Melléklet

9. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2023. évre

Bevételek

Ezer forint

Hó

Működési

Kv.-i tám.

Tám.ért.műk.-i

Felhalmozási

Helyi adók

Átengedett

Összes

Likviditási

Finanszírozás

bevétel

bevétel

bevétel

adók

bevétel

hitel

összesen

01.

2 900

22 000

500

39 800

39 800

02.

2 800

23 000

700

39 214

39 214

03.

3 000

21 800

5 000

40 800

40 800

04.

3 100

22 500

1 000

41 300

41 300

05.

3 150

22 300

2 000

39 900

39 900

06.

2 900

21 900

1 000

40 850

40 850

07.

2 850

21 800

1 500

40 900

40 900

08.

3 000

23 000

1 500

40 750

40 750

09.

3 100

21 000

4 000

40 250

40 250

10.

2 900

21 900

1 500

40 300

40 300

11.

2 700

22 400

1 500

40 000

40 000

12.

2 700

19 539

800

37 436

37 436

Ö.

35 100

264 239

21 000

481 500

481 500

Kiadások

Személyi

Járulékok

Dologi

Tám.ért.peszk.

Társ.pol.kiad.

Felújítás

Beruházás

Műk.-i célú

Összesen

juttatások

kiadások

átadás

(segélyek)

hitel törl.

01.

25 100

2 800

8 900

3 000

39 800

02.

25 200

2 850

8 100

164

2 900

39 214

03.

25 400

2 900

9 400

3 100

40 800

04.

25 900

3 100

9 200

3 100

41 300

05.

25 100

2 800

8 800

3 200

39 900

06.

26 000

3 150

8 800

2 900

40 850

07.

25 900

3 100

9 100

2 800

40 900

08.

25 300

2 850

9 000

500

3 100

40 750

09.

25 200

2 850

8 900

3 300

40 250

10.

25 400

2 900

8 800

3 200

40 300

11.

25 000

2 800

9 100

3 100

40 000

12.

22 038

2 539

9 395

3 464

37 436

Ö.

301 538

34 639

107 495

664

37 164

481 500

10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

10.sz. Melléklet

10. sz. melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatás

Ezer forint

Megnevezés

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Összesen

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

20 800

16 000

18 000

16 000

70 800

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

200

100

200

260

760

Tárgyi eszközökértékesítés

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek

08

21 000

16 100

18 200

16 260

71 560

Saját bevételek 50%-a

09

10 500

8 050

9 100

8 130

35 780

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen:

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

27

11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

11.sz. Melléklet

11. sz. melléklet

Az 1/2023.(II.14.) Fábiánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendje

Cím

Alcím

Költségvetési szerv neve

1.

Fábiánháza Önkormányzata

1.1

Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal

1.2

Napközi Otthonos Óvoda Fábiánháza

1.3

Gondozási Központ Fábiánháza

1.4

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok Fábiánháza