Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(II.14.) Önkormányzati Rendelete a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 15

Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(II.14.) Önkormányzati Rendelete a 2023. évi költségvetésről

2023.02.15.

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya Fábiánháza Község Önkormányzatára, Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Fábiánházi Közös Önkormányzati hivatalra (Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület Fábiánháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyévi

(2) költségvetési bevételét 481.500 e Ft-ban

(3) tárgyévi költségvetési kiadását 481.500 e Ft-ban állapítja meg.

3. § . A 2. §. a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg jogcímenként, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2. számú mellékletei tartalmazzák.

4. § . A 2. §. b.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3.számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat 2023.évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza.

5. § . (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6. § . A 2023. évre tervezett létszámot a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § . A középtávú 2023-2025. évre tervezett kiadásokat és bevételeket a 7.számú melléklet tartalmazza.

8. § . Az Önkormányzati Hivatalnál a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9.számú melléklet tartalmazza.

9. § Fábiánháza önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

10. § . Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendjét a 11.számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § . A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

12. § . A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a következő év költségvetésének Képviselő-testület elé történő terjesztéséig – december 31-i hatállyal - dönt.

13. § . A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

14. § . A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

15. § (1) A költségvetési szervek saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatait meghaladó többletbevétel 100 %-át - a jegyző egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörben felhasználhatják.

(2) A költségvetési szervek – az Önkormányzati Hivatal kivételével – az átvett pénzeszközök eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket - a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

(3) A költségvetési szerve állományába tartozó személy részére, megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(4) A költségvetési szerve szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy a felügyeleti szerv által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető

16. § . A feladat elmaradásából származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarításainak felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

17. § (1) . (1) A képviselő-testület a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját a Kvtv. 62. §. (6) bekezdése alapján 2023. évre vonatkozóan (2023. január 1-jétől kezdődően) 50.000 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselőit a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. §. (4) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig un. cafatéria juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., valamint a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati Hivatal köztisztviselőit, az önkormányzatnál és intézményeinél munkaviszonyban álló közalkalmazottait, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalóit 2023. évben a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásban részesíti.

18. § (1) Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:

a) a közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel,

b) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek saját erős előirányzatát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

c) Több éves kihatással járó döntések jelenleg nincsenek.

d) A képviselőtestület civil szervezetet nem támogat.

(2) Az (1) bekezdésen felsorolt, és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

Záró rendelkezések

19. § . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

1.sz.melléklet


1. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
							Ezer forint
Megnevezés					2022. előir.	2022. várh.	2023. előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:
1.)	Intézményi működési bevételek
	a.)	Közhatalmi bevételek
	b.)	Egyéb	saját működési bevételek		22 100	22 100	31 100
	c.)	- ÁFA bevételek			2 000	2 000	4 000
		- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA
		- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja
	d.)	hozam és kamatbevétel
1.)	Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)				24 100	24 100	35 100
2.)	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
	2.1.	Helyi adók			14 000	14 000	20 000
		-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)			5 000	5 000	5 000
		- helyi iparűzési adó			9 000	9 000	15 000
	2.2.	Pótlékok			100	100	200
	2.3.	Átengedett, központ adók
		- SZJA helyben maradó rész 8%
		- Egyéb települési adó			400	400	800
		- gépjármű adó
2.)	Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)				14 500	14 500	21 000
I. Működési bevételek összesen: (1-2)					38 600	38 600	56 100
II. TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.)	Normatív hozzájárulások:
	-	Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása			48 672	48 672	61 057
	-	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támog.			23 598	23 598	24 756
	-	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			35 611	35 611	25 542
1.)	Normatív hozzájárulások összesen:				107 881	107 881	111 355
2.)	Szociális hozzájárulások:
	-	Pénzbeni szociális juttatások			40 578	40 578	37 165
	-	Szociális alapszolgáltatás feladatai			15 221	15 221	15 556
2.)	Szociális hozzájárulások összesen:				55 799	55 799	52 721
3.)	Gyermekétekztetési hozzájárulások:
	-	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			30 628	30 628	36 005
	-	Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása			2 502	2 502	2 394
3.)	Gyermekétekztetési hozzájárulások összesen:				33 130	33 130	38 399
4.)	Könyvtári, közművelődési feladatok hozzájárulás:				4 034	4 034	4 039
5.)	Köznevelési feladatok támogatása:
	-	Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők bértámogatása			47 089	47 089	48 668
	-	Óvodaműködtetés támogatása			8 229	8 229	8 589
	-	Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			468	468	468
5.)	Köznevelési feladatok támogatása összesen:				55 786	55 786	57 725
6.)	Egyéb központi támogatás (illetménykiegészítés)				3 375	3 375	0
7.)	Központosított előirányzatok
8.)	Egyes szociális feladatok egyéb támogatás
9.)	REKI
10.)	Előző évi költségvetési kiegészitések, visszatérülések
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-10.)					260 005	260 005	264 239
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1.)	Tárgyi eszköz értékesítés
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.Támogatásértékű bevételek
	1. Támogatásértékű működési bevételek
	- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől
	- tám. ért. műk. bev. TB alapból				10 594	10 594	10 125
	- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból				140 000	140 000	140 000
	- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól
	- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől				8 286	8 286	11 036
	2. Felhalmozási célú bevételek
	- közp,költségv. szervtől(EU-s programra)
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:					158 880	158 880	161 161
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
	- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től
	- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			EU ktgv-től
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII. Hitelek
	1.) Működési célú hitelek felvétele
	2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele
VII. Hitelek összesen: (1-2)
Bevételek mindösszesen: (I - VII.)					457 485	457 485	481 500

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2.sz.melléklet

2. sz. melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

							Ezer forint
Intézmény neve	Bevételek összesen	Összesből:
Intézmény neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatások	Támogatásértékű bevételek	Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.	Intézmény finanszírozás, hitel
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	64 730						64 730
1.2 Napköziotthonos Óvoda	122 000	18 000					104 000
1.3 Gondozási Központ	29 900	8 500					21 400
1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	264 870	8 600	21 000	264 239	161 161		-190 130
1.4.1 család és nővédelem	10 125				10 125
1.4.2 feladatra nem tervezhető	285 239		21 000	264 239
1.4.3 ingatlan hasznosítás	2 600	2 600
1.4.4 közvilágítás
1.4.5 községgazdálkodás	17 036	6 000			11 036
1.4.6 közfoglalkoztatás	140 000				140 000
1.4.7 intézmény finanszírozás	-190 130						-190 130
Összesen (1.1-1.4)	481 500	35 100	21 000	264 239	161 161		0

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

3.sz.melléklet

3. sz. melléklet
Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Ökormányzat 2023. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként
							Ezer forint
Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesből:
Intézmény neve	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	64 730	55 459	7 209	2 062
1.2 Napköziotthonos Óvoda	122 000	76 116	9 895	35 989
1.3 Gondozási Központ	29 900	17 850	2 320	9 730
1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	264 870	152 113	15 215	59 714	664	37 164
1.4.1 család és nővédelem	10 125	8 018	1 042	1 065
1.4.2 közvilágítás	7 937			7 937
1.4.3 községgazdálkodás	69 644	32 095	4 173	32 712	664
1.4.4 közfoglalkoztatás	140 000	112 000	10 000	18 000
1.4.5 települési támogatás összesen	37 164					37 164
ebből: 1.4.5.a lakhatási támogatás	28 122					28 122
1.4.5.b eseti segély (átmeneti, temetési, köztemetés)	9 042					9 042
Összesen (1.1-1.4)	481 500	301 538	34 639	107 495	664	37 164

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

4.sz.melléklet

4. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege
							Ezer forint
Működési mérleg
Bevételek:				Kiadások:
	2022. előír.	2022.várh.	2023. előír.		2022. előír.	2022.várh.	2023. előír.
Intézményi, működési bevételek	24 100	24 100	35 100	Személyi juttatások	286 370	286 370	301 538
Sajátos működési bevételek	14 500	14 500	21 000	Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó	32 668	32 668	34 639
Támogatásértékű bevételek	158 880	158 880	161 161	Dologi kiadások	96 385	96 385	107 495
Költségvetési támogatások	260 005	260 005	264 239	Péneszk. átad.	1 484	1 484	664
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	40 578	40 578	37 164
Előző évi ktgvetési visszatérülés				Általános tartalék
Működési bevételek összesen:	457 485	457 485	481 500	Működési kiadások összesen:	457 485	457 485	481 500
Működési hiány:				Működési többlet bevétel
Felhalmozási mérleg
Bevételek:				Kiadások:
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)
Központosított támog.				Felhalmozási kiadások ( részletezve a 5. sz. mellékleten)
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)	0	0	0
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felhalmozási tartalék
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.
Bevételek összesen	457 485	457 485	481 500	Kiadások összesen:	457 485	457 485	481 500
Hiány:				Többlet:

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

5.sz.melléklet

5. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

							Ezer forint
Sorszám	Megnevezés	Intézmény		Kiadás
				ÁFA nélkül	ÁFA	Összesen

I.	Felújítások		*
I.	Felújítások		*
II.	Beruházások
II.	Beruházások
I.	Felújítások összesen:
II.	Beruházások összesen:
Felhalm. felúj. összesen:

*	Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

6.sz. melléklet

6. számú melléklet


Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évre tervezett létszámadatainak részletezése




Önkormányzat	1	fő polgármester
	5	fő egyéb bérr. hat. a. t.
	1	fő védőnő
	80	fő közfogl. teljes munkaidős
	87	fő összesen
	6	fő önkormányzati képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal
	1	fő jegyző
	1	fő aljegyző
	9	fő igazg. pénzügyi előadó
		fő összesen

Óvoda
	7	fő óvónő
	1	fő ped. Asszisztens
	3	fő dajka
	1	fő élelmezésvezető
	3	fő szakács
	2	fő konyhai dolgozó
	17	fő összesen

Gondozási Központ
	2	fő idősek klubja
	2	fő házi segítségnyújtás
	4	fő összesen


MINDÖSSZESEN:	119	fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6	fő önkormányzati képviselő
	125	fő összesen

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

7.sz. melléklet

7. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2023, 2024, 2025. évi prognózisáról


			Ezer forint
Megnevezés	2023	2024	2025
Intézményi működési bevételek	35 100	23 374	24 100
Önkormányzat sajátos működési bevétele	21 000	20 500	14 500
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	161 161	124 923	158 880
Működési célú pénzeszköz átvétel	264 239	223 380	260 005
Forráskiegészítő hitel
Működési célú pénzmaradvány
Működési bevételek összesen	481 500	392 177	457 485
Személyi juttatások	301 538	231 571	286 370
Munkaadókat terhelő járulékok	34 639	32 248	32 668
Dologi kiadások	107 495	86 813	96 385
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	37 828	35 745	42 062
Céltartalék
Hitel törlesztés
Működési célú kiadások összesen	481 500	386 377	457 485
Felhalmozási célú bev.EU.forrásból
Felhalmozási célú saját bevételek
Felhalmozási célú költségvetési bevétel
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú hitel felvétel
Felhalmozási célú bevétel összesen
Felhalmozási célú kiadás	0	5 800	0
*Önkormányzat bevételei összesen*	*481 500*	*392 177*	*457 485*
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*481 500*	*392 177*	*457 485*
Működési hiány

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

8.sz. Melléklet

8. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez


Közvetett támogatások

Fábiánháza Község Önkormányzata az alábbi rendeleteiben
rögzíti a közvetett támogatások rendjét.


Iparűzési adó

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben magánszemély adózó esetében egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (2) bekezdése alapján magánszemély adózó esetében az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (4) bekezdése alapján nem magánszemély adózó esetében fizetési halasztás vagy részletfizetés akkor engedélyezhető, ha az adózó igazolja, hogy fizetési nehézsége átmeneti, és úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható.

Magánszemélyek kommunális adója

A magányszemélyek kommunális adójáról szóló 3/1992. (III.19.) KT. számú rendelet 9. §. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben, vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A magánszemély kommunális adójáról szóló 3/1992. /III.19./ KT. számú rendelet 9. §. (2) bekezdése alapján az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.


Összegezve:

A méltányossági eljárásban az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik, az önkormányzati rendeletben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

9.sz. Melléklet

9. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2023. évre


	Bevételek
									Ezer forint
Hó	Működési	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i	Felhalmozási	Helyi adók	Átengedett	Összes	Likviditási	Finanszírozás
	bevétel		bevétel	bevétel		adók	bevétel	hitel	összesen
01.	2 900	22 000			500		39 800		39 800
02.	2 800	23 000			700		39 214		39 214
03.	3 000	21 800			5 000		40 800		40 800
04.	3 100	22 500			1 000		41 300		41 300
05.	3 150	22 300			2 000		39 900		39 900
06.	2 900	21 900			1 000		40 850		40 850
07.	2 850	21 800			1 500		40 900		40 900
08.	3 000	23 000			1 500		40 750		40 750
09.	3 100	21 000			4 000		40 250		40 250
10.	2 900	21 900			1 500		40 300		40 300
11.	2 700	22 400			1 500		40 000		40 000
12.	2 700	19 539			800		37 436		37 436
Ö.	35 100	264 239			21 000		481 500		481 500

	Kiadások

	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám.ért.peszk.	Társ.pol.kiad.	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú	Összesen
	juttatások		kiadások	átadás	(segélyek)			hitel törl.
01.	25 100	2 800	8 900		3 000				39 800
02.	25 200	2 850	8 100	164	2 900				39 214
03.	25 400	2 900	9 400		3 100				40 800
04.	25 900	3 100	9 200		3 100				41 300
05.	25 100	2 800	8 800		3 200				39 900
06.	26 000	3 150	8 800		2 900				40 850
07.	25 900	3 100	9 100		2 800				40 900
08.	25 300	2 850	9 000	500	3 100				40 750
09.	25 200	2 850	8 900		3 300				40 250
10.	25 400	2 900	8 800		3 200				40 300
11.	25 000	2 800	9 100		3 100				40 000
12.	22 038	2 539	9 395		3 464				37 436
Ö.	301 538	34 639	107 495	664	37 164				481 500

10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

10.sz. Melléklet

10. sz. melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatás
					Ezer forint
Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
Megnevezés	Sorszám	2023	2024	2025	2026	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	20 800	16 000	18 000	16 000	70 800
Osztalék, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200	100	200	260	760
Tárgyi eszközökértékesítés	04
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját bevételek	08	21 000	16 100	18 200	16 260	71 560
Saját bevételek 50%-a	09	10 500	8 050	9 100	8 130	35 780
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen:	26
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27

11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

11.sz. Melléklet

11. sz. melléklet


Az 1/2023.(II.14.) Fábiánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendje




Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Fábiánháza Önkormányzata
	1.1	Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal
	1.2	Napközi Otthonos Óvoda Fábiánháza
	1.3	Gondozási Központ Fábiánháza
	1.4	Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok Fábiánháza