Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025.(II.13.) Önkormányzati Rendelete a 2025.évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 02. 14

Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025.(II.13.) Önkormányzati Rendelete a 2025.évi költségvetésről

2025.02.14.

[1] Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.

[2] Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya Fábiánháza Község ]

Önkormányzatára, Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Fábiánházi Közös Önkormányzati hivatalra (Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai ]

A képviselő-testület Fábiánháza Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 606.500 e Ft-ban,tárgyévi költségvetési kiadását 606.500 e Ft-ban állapítja meg.

3. § [A 2. §.-ban megállapított költségvetési bevételi főösszeg jogcímenként, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet ]

(1) 1.számú valamint a

(2) 2. számú mellékletei tartalmazzák.

4. § [A szintén 2. §.-ban megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok (intézményenként) szerinti részletezését e rendelet ]

(1) 3.számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2025.évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 4.sz.melléklet.

5. § [Az önkormányzat költségvetésében szereplő ]

(1) beruházási (felhalmozási, felújítási) kiadási]előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet

(2) 5. számú melléklete tartalmazza.

6. § [A 2025. évre]

(1) tervezett létszámot a

(2) 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § [A középtávú ]

(1) 2025-2027. évre tervezett kiadásokat és bevételeket

(2) a 7.számú melléklet]tartalmazza.

8. § [Az Önkormányzati Hivatalnál ]

(1) a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a

(2) 9.számú melléklet tartalmazza.

9. § [Fábiánháza önkormányzat ]

(1) adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását

(2) a 10. sz. melléklet tartalmazza.

10. § [Fábiánháza Község Önkormányzatának]

(1) címrendjét a

(2) 11.számú melléklet tartalmazza.

11. § [A képviselő-testület ]

(1) a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát

(2) minden esetben fenntartja magának.

12. § [A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület ]

(1) negyedévente,

(2) de legkésőbb a következő év költségvetésének Képviselő-testület elé történő terjesztéséig – december 31-hatállyal - dönt.

13. § [A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – ]

(1) felhatalmazza a polgármestert, hogy

(2) az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

14. § [A költségvetési előirányzatok feletti ]

(1) rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői

(2) teljes jogkörrel rendelkeznek.

15. § [Saját működési bevételek felhasználása]]

(1) A költségvetési szervek saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatait meghaladó többletbevétel 100 %-át - a jegyző egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörben felhasználhatják.

(2) A költségvetési szervek – az Önkormányzati Hivatal kivételével – az átvett pénzeszközök eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket - a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

(3) A költségvetési szerve állományába tartozó személy részére, megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(4) A költségvetési szerve szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy a felügyeleti szerv által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető

16. § [A feladat elmaradásából származó – kiemelt – kiadási előirányzat ]

(1) megtakarításainak felhasználására

(2) csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

17. § [Illetményalap, cafetéria, bankszámla-hozzájárulás]]

(1) A képviselő-testület a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját a Kvtv. 62. §. (6) bekezdése alapján 2025. évre vonatkozóan (2025. január 1-jétől kezdődően) 50.000 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselőit a Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (3) bekezdésében meghatározott bruttó keret összegen belül maradva un. cafatéria juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., valamint a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati Hivatal köztisztviselőit, az önkormányzatnál és intézményeinél munkaviszonyban, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló , a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalóit 2025. évben a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásban részesíti.

18. § [Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek]Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján: ]

(1) a közvetett támogatások 2025. évre tervezett összegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel, Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek saját erős előirányzatát az 5. sz. melléklet tartalmazza. Több éves kihatással járó döntések jelenleg nincsenek.

(2) A képviselő-testület civil szervezetet nem támogat.

(3) A felsorolt, és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

19. § [Hatályba léptető rendelkezések ]

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,

(2) de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Ezer forint

Megnevezés

2024. előir.

2024. várh.

2025. előir.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1.)

Intézményi működési bevételek

a.)

Közhatalmi bevételek

b.)

Egyéb

saját működési bevételek

35 500

35 500

41 550

c.)

- ÁFA bevételek

4 000

4 000

5 000

- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA

- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja

d.)

hozam és kamatbevétel

1.)

Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)

39 500

39 500

46 550

2.)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Helyi adók

31 000

31 000

31 000

-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)

5 000

5 000

5 000

- helyi iparűzési adó

26 000

26 000

26 000

2.2.

Pótlékok

200

200

200

2.3.

Átengedett, központ adók

- SZJA helyben maradó rész 8%

- Egyéb települési adó

800

800

800

- gépjármű adó

2.)

Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)

32 000

32 000

32 000

I. Működési bevételek összesen: (1-2)

71 500

71 500

78 550

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.)

Normatív hozzájárulások:

-

Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása

80 930

80 930

80 930

-

Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támog.

30 984

30 984

26 618

-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

14 744

14 744

11 986

1.)

Normatív hozzájárulások összesen:

126 658

126 658

119 534

2.)

Szociális hozzájárulások:

-

Pénzbeni szociális juttatások

35 470

35 470

36 355

-

Szociális alapszolgáltatás feladatai

20 248

20 248

21 995

2.)

Szociális hozzájárulások összesen:

55 718

55 718

58 350

3.)

Gyermekétekztetési hozzájárulások:

-

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

47 673

47 673

44 626

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása

2 608

2 608

2 149

3.)

Gyermekétekztetési hozzájárulások összesen:

50 281

50 281

46 775

4.)

Könyvtári, közművelődési feladatok hozzájárulás:

4 103

4 103

4 074

5.)

Köznevelési feladatok támogatása:

-

Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők bértámogatása

72 141

72 141

82 969

-

Óvodaműködtetés támogatása

18 479

18 479

19 002

-

Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

2 868

2 868

3 476

5.)

Köznevelési feladatok támogatása összesen:

93 488

93 488

105 447

6.)

Egyéb központi támogatás (illetménykiegészítés)

0

0

0

7.)

Központosított előirányzatok

8.)

Egyes szociális feladatok egyéb támogatás

9.)

REKI

10.)

Előző évi költségvetési kiegészitések, visszatérülések

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-10.)

330 248

330 248

334 180

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.)

Tárgyi eszköz értékesítés

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek

- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől

- tám. ért. műk. bev. TB alapból

103

103

105

- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból

145 000

145 000

160 000

- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól

- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől

19 149

19 149

33 665

2. Felhalmozási célú bevételek

- közp,költségv. szervtől(EU-s programra)

IV.Támogatásértékű bevételek összesen:

164 252

164 252

193 770

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től

- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

EU ktgv-től

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII. Hitelek

1.) Működési célú hitelek felvétele

2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele

VII. Hitelek összesen: (1-2)

Bevételek mindösszesen: (I - VII.)

566 000

566 000

606 500

2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve

Bevételek összesen

Összesből:

Intézményi működési bevételek

Sajátos működési bevételek

Költségvetési támogatások

Támogatásértékű bevételek

Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.

Intézmény finanszírozás, hitel

1.1 Közös Önkormányzati hivatal

82 500

82 500

1.2 Napköziotthonos Óvoda

185 000

22 000

163 000

1.3 Gondozási Központ

40 000

14 500

25 500

1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok

299 000

10 050

32 000

334 180

193 770

-271 000

1.4.1 család és nővédelem

105

105

1.4.2 feladatra nem tervezhető

366 180

32 000

334 180

1.4.3 ingatlan hasznosítás

4 050

4 050

1.4.4 közvilágítás

1.4.5 községgazdálkodás

39 665

6 000

33 665

1.4.6 közfoglalkoztatás

160 000

160 000

1.4.7 intézmény finanszírozás

-271 000

-271 000

Összesen (1.1-1.4)

606 500

46 550

32 000

334 180

193 770

0

3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Ökormányzat 2025. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve

Kiadások összesen

Összesből:

Személyi juttatás

Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Szociális ellátások

Felhalmozási felújítási kiadás

1.1 Közös Önkormányzati hivatal

82 500

70 919

9 219

2 362

1.2 Napköziotthonos Óvoda

185 000

112 419

14 615

57 966

1.3 Gondozási Központ

40 000

19 578

2 545

17 877

1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok

299 000

162 289

21 497

78 674

185

36 355

1.4.1 család és nővédelem

105

105

1.4.2 közvilágítás

10 423

10 423

1.4.3 községgazdálkodás

92 117

42 289

5 497

44 146

185

1.4.4 közfoglalkoztatás

160 000

120 000

16 000

24 000

1.4.5 települési támogatás összesen

36 355

36 355

ebből: 1.4.5.a lakhatási támogatás

22 436

22 436

1.4.5.b eseti segély (átmeneti, temetési, köztemetés)

13 919

13 919

Összesen (1.1-1.4)

606 500

365 205

47 876

156 879

185

36 355

4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg

Bevételek:

Kiadások:

2024. előír.

2024. várh.

2025. előír.

2024. előír.

2024. várh.

2025. előír.

Intézményi, működési bevételek

39 500

39 500

46 550

Személyi juttatások

342 999

342 999

365 205

Sajátos működési bevételek

32 000

32 000

32 000

Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó

40 768

40 768

47 876

Támogatásértékű bevételek

164 252

164 252

193 770

Dologi kiadások

146 462

146 462

156 879

Költségvetési támogatások

330 248

330 248

334 180

Péneszk. átad.

300

300

185

Működési hitel felvétel

Szociális ellátások

35 471

35 471

36 355

Előző évi ktgvetési visszatérülés

Általános tartalék

Működési bevételek összesen:

566 000

566 000

606 500

Működési kiadások összesen:

566 000

566 000

606 500

Működési hiány:

Működési többlet bevétel

Felhalmozási mérleg

Bevételek:

Kiadások:

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Fordított ÁFA bevétel (felh.)

Fordított ÁFA befizetés (felh.)

Központosított támog.

Felhalmozási kiadások ( részletezve a 5. sz. mellékleten)

Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)

Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)

0

0

0

Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől

Felhalmozási tartalék

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási célú kiadások összesen:

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet bev.

Bevételek összesen

566 000

566 000

606 500

Kiadások összesen:

566 000

566 000

606 500

Hiány:

Többlet:

5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Ezer forint

Sorszám

Megnevezés

Intézmény

Kiadás

ÁFA nélkül

ÁFA

Összesen

I.

Felújítások

*

*

II.

Beruházások

I.

Felújítások összesen:

II.

Beruházások összesen:

Felhalm. felúj. összesen:

*

Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évre tervezett létszámadatainak részletezése

Önkormányzat

1

fő polgármester

5

fő egyéb bérr. hat. a. t.

1

fő védőnő

78

fő közfogl. teljes munkaidős

84

fő összesen

6

fő önkormányzati képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal

1

fő jegyző

1

fő aljegyző

9

fő igazg. pénzügyi előadó

11

fő összesen

Óvoda

6

fő óvónő

1

fő ped. Asszisztens

3

fő dajka

1

fő élelmezésvezető

3

fő szakács

2

fő konyhai dolgozó

16

fő összesen

Gondozási Központ

2

fő idősek klubja

2

fő házi segítségnyújtás

4

fő összesen

MINDÖSSZESEN:

115

fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)

6

fő önkormányzati képviselő

121

fő összesen

7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2025, 2026, 2027. évi prognózisáról

Ezer forint

Megnevezés

2025

2026

2027

Intézményi működési bevételek

46 550

33 374

24 100

Önkormányzat sajátos működési bevétele

32 000

20 500

14 500

Önkormányzat működési költségvetési bevétele

193 770

254 923

308 880

Működési célú pénzeszköz átvétel

334 180

323 380

320 005

Forráskiegészítő hitel

Működési célú pénzmaradvány

Működési bevételek összesen

606 500

632 177

667 485

Személyi juttatások

365 205

371 571

406 370

Munkaadókat terhelő járulékok

47 876

62 248

52 668

Dologi kiadások

156 879

146 813

166 385

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

36 540

45 745

42 062

Céltartalék

Hitel törlesztés

Működési célú kiadások összesen

606 500

626 377

667 485

Felhalmozási célú bev.EU.forrásból

Felhalmozási célú saját bevételek

Felhalmozási célú költségvetési bevétel

Felhalmozási célú pénzmaradvány

Felhalmozási célú hitel felvétel

Felhalmozási célú bevétel összesen

0

0

0

Felhalmozási célú kiadás

0

5 800

0

Önkormányzat bevételei összesen

606 500

632 177

667 485

Önkormányzat kiadásai összesen

606 500

632 177

667 485

Működési hiány

8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Fábiánháza Község Önkormányzata az alábbi rendeleteiben

rögzíti a közvetett támogatások rendjét.

Iparűzési adó

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben magánszemély adózó esetében egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (2) bekezdése alapján magánszemély adózó esetében az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (4) bekezdése alapján nem magánszemély adózó esetében fizetési halasztás vagy részletfizetés akkor engedélyezhető, ha az adózó igazolja, hogy fizetési nehézsége átmeneti, és úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható.

Magánszemélyek kommunális adója

A magányszemélyek kommunális adójáról szóló 3/1992. (III.19.) KT. számú rendelet 9. §. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben, vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A magánszemély kommunális adójáról szóló 3/1992. /III.19./ KT. számú rendelet 9. §. (2) bekezdése alapján az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Összegezve:

A méltányossági eljárásban az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik, az önkormányzati rendeletben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2025. évre

Bevételek

Ezer forint

Hó

Működési

Kv.-i tám.

Tám.ért.műk.-i

Felhalmozási

Helyi adók

Átengedett

Összes

Likviditási

Finanszírozás

bevétel

bevétel

bevétel

adók

bevétel

hitel

összesen

01.

3 800

27 800

16 100

600

48 300

48 300

02.

3 900

27 900

16 200

800

48 800

48 800

03.

3 700

28 000

16 300

6 000

54 000

54 000

04.

4 000

27 800

16 100

1 500

49 400

49 400

05.

3 800

27 900

16 200

9 000

56 900

56 900

06.

3 900

28 000

16 300

1 000

49 200

49 200

07.

3 700

27 800

16 000

2 000

49 500

49 500

08.

4 000

27 900

16 100

2 000

50 000

50 000

09.

3 800

28 000

16 200

4 800

52 800

52 800

10.

3 900

27 800

16 300

1 500

49 500

49 500

11.

4 000

27 900

16 300

2 000

50 200

50 200

12.

4 050

27 380

15 670

800

47 900

47 900

Ö.

46 550

334 180

193 770

0

32 000

0

606 500

0

606 500

Kiadások

Személyi

Járulékok

Dologi

Tám.ért.peszk.

Társ.pol.kiad.

Felújítás

Beruházás

Műk.-i célú

Összesen

juttatások

kiadások

átadás

(segélyek)

hitel törl.

01.

30 400

3 900

11 000

3 000

48 300

02.

30 500

4 000

11 015

185

3 100

48 800

03.

30 600

4 100

16 100

3 200

54 000

04.

30 700

4 200

11 500

3 000

49 400

05.

30 400

3 900

19 500

3 100

56 900

06.

30 500

4 000

11 500

3 200

49 200

07.

30 600

4 100

11 800

3 000

49 500

08.

30 700

4 200

12 000

3 100

50 000

09.

30 400

3 900

15 300

3 200

52 800

10.

30 500

4 000

12 000

3 000

49 500

11.

30 600

4 100

12 400

3 100

50 200

12.

29 305

3 476

12 764

2 355

47 900

Ö.

365 205

47 876

156 879

185

36 355

0

0

0

606 500

10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatás

Ezer forint

Megnevezés

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Összesen

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

31 750

34 700

38 000

34 800

139 250

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

250

300

200

200

950

Tárgyi eszközökértékesítés

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek

08

32 000

35 000

38 200

35 000

140 200

Saját bevételek 50%-a

09

16 000

17 500

19 100

17 500

70 100

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen:

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

27

11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) Fábiánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendje

Cím

Alcím

Költségvetési szerv neve

1.

Fábiánháza Önkormányzata

1.1

Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal

1.2

Napközi Otthonos Óvoda Fábiánháza

1.3

Gondozási Központ Fábiánháza

1.4

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok Fábiánháza