Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025.(II.13.) Önkormányzati Rendelete a 2025.évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 02. 14

Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025.(II.13.) Önkormányzati Rendelete a 2025.évi költségvetésről

2025.02.14.

[1] Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.

[2] Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya Fábiánháza Község ]

Önkormányzatára, Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Fábiánházi Közös Önkormányzati hivatalra (Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai ]

A képviselő-testület Fábiánháza Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 606.500 e Ft-ban,tárgyévi költségvetési kiadását 606.500 e Ft-ban állapítja meg.

3. § [A 2. §.-ban megállapított költségvetési bevételi főösszeg jogcímenként, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet ]

(1) 1.számú valamint a

(2) 2. számú mellékletei tartalmazzák.

4. § [A szintén 2. §.-ban megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok (intézményenként) szerinti részletezését e rendelet ]

(1) 3.számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2025.évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 4.sz.melléklet.

5. § [Az önkormányzat költségvetésében szereplő ]

(1) beruházási (felhalmozási, felújítási) kiadási]előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet

(2) 5. számú melléklete tartalmazza.

6. § [A 2025. évre]

(1) tervezett létszámot a

(2) 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § [A középtávú ]

(1) 2025-2027. évre tervezett kiadásokat és bevételeket

(2) a 7.számú melléklet]tartalmazza.

8. § [Az Önkormányzati Hivatalnál ]

(1) a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a

(2) 9.számú melléklet tartalmazza.

9. § [Fábiánháza önkormányzat ]

(1) adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását

(2) a 10. sz. melléklet tartalmazza.

10. § [Fábiánháza Község Önkormányzatának]

(1) címrendjét a

(2) 11.számú melléklet tartalmazza.

11. § [A képviselő-testület ]

(1) a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát

(2) minden esetben fenntartja magának.

12. § [A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület ]

(1) negyedévente,

(2) de legkésőbb a következő év költségvetésének Képviselő-testület elé történő terjesztéséig – december 31-hatállyal - dönt.

13. § [A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – ]

(1) felhatalmazza a polgármestert, hogy

(2) az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

14. § [A költségvetési előirányzatok feletti ]

(1) rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői

(2) teljes jogkörrel rendelkeznek.

15. § [Saját működési bevételek felhasználása]]

(1) A költségvetési szervek saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatait meghaladó többletbevétel 100 %-át - a jegyző egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörben felhasználhatják.

(2) A költségvetési szervek – az Önkormányzati Hivatal kivételével – az átvett pénzeszközök eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket - a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

(3) A költségvetési szerve állományába tartozó személy részére, megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(4) A költségvetési szerve szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy a felügyeleti szerv által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető

16. § [A feladat elmaradásából származó – kiemelt – kiadási előirányzat ]

(1) megtakarításainak felhasználására

(2) csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

17. § [Illetményalap, cafetéria, bankszámla-hozzájárulás]]

(1) A képviselő-testület a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját a Kvtv. 62. §. (6) bekezdése alapján 2025. évre vonatkozóan (2025. január 1-jétől kezdődően) 50.000 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselőit a Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (3) bekezdésében meghatározott bruttó keret összegen belül maradva un. cafatéria juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., valamint a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati Hivatal köztisztviselőit, az önkormányzatnál és intézményeinél munkaviszonyban, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló , a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalóit 2025. évben a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásban részesíti.

18. § [Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek]Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján: ]

(1) a közvetett támogatások 2025. évre tervezett összegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel, Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek saját erős előirányzatát az 5. sz. melléklet tartalmazza. Több éves kihatással járó döntések jelenleg nincsenek.

(2) A képviselő-testület civil szervezetet nem támogat.

(3) A felsorolt, és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

19. § [Hatályba léptető rendelkezések ]

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,

(2) de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
							Ezer forint
Megnevezés					2024. előir.	2024. várh.	2025. előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:
1.)	Intézményi működési bevételek
	a.)	Közhatalmi bevételek
	b.)	Egyéb	saját működési bevételek		35 500	35 500	41 550
	c.)	- ÁFA bevételek			4 000	4 000	5 000
		- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA
		- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja
	d.)	hozam és kamatbevétel
1.)	Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)				39 500	39 500	46 550
2.)	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
	2.1.	Helyi adók			31 000	31 000	31 000
		-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)			5 000	5 000	5 000
		- helyi iparűzési adó			26 000	26 000	26 000
	2.2.	Pótlékok			200	200	200
	2.3.	Átengedett, központ adók
		- SZJA helyben maradó rész 8%
		- Egyéb települési adó			800	800	800
		- gépjármű adó
2.)	Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)				32 000	32 000	32 000
I. Működési bevételek összesen: (1-2)					71 500	71 500	78 550
II. TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.)	Normatív hozzájárulások:
	-	Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása			80 930	80 930	80 930
	-	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támog.			30 984	30 984	26 618
	-	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			14 744	14 744	11 986
1.)	Normatív hozzájárulások összesen:				126 658	126 658	119 534
2.)	Szociális hozzájárulások:
	-	Pénzbeni szociális juttatások			35 470	35 470	36 355
	-	Szociális alapszolgáltatás feladatai			20 248	20 248	21 995
2.)	Szociális hozzájárulások összesen:				55 718	55 718	58 350
3.)	Gyermekétekztetési hozzájárulások:
	-	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			47 673	47 673	44 626
	-	Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása			2 608	2 608	2 149
3.)	Gyermekétekztetési hozzájárulások összesen:				50 281	50 281	46 775
4.)	Könyvtári, közművelődési feladatok hozzájárulás:				4 103	4 103	4 074
5.)	Köznevelési feladatok támogatása:
	-	Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők bértámogatása			72 141	72 141	82 969
	-	Óvodaműködtetés támogatása			18 479	18 479	19 002
	-	Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			2 868	2 868	3 476
5.)	Köznevelési feladatok támogatása összesen:				93 488	93 488	105 447
6.)	Egyéb központi támogatás (illetménykiegészítés)				0	0	0
7.)	Központosított előirányzatok
8.)	Egyes szociális feladatok egyéb támogatás
9.)	REKI
10.)	Előző évi költségvetési kiegészitések, visszatérülések
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-10.)					330 248	330 248	334 180
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1.)	Tárgyi eszköz értékesítés
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.Támogatásértékű bevételek
	1. Támogatásértékű működési bevételek
	- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől
	- tám. ért. műk. bev. TB alapból				103	103	105
	- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból				145 000	145 000	160 000
	- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól
	- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől				19 149	19 149	33 665
	2. Felhalmozási célú bevételek
	- közp,költségv. szervtől(EU-s programra)
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:					164 252	164 252	193 770
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
	- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től
	- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			EU ktgv-től
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII. Hitelek
	1.) Működési célú hitelek felvétele
	2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele
VII. Hitelek összesen: (1-2)
Bevételek mindösszesen: (I - VII.)					566 000	566 000	606 500

2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

							Ezer forint
Intézmény neve	Bevételek összesen	Összesből:
Intézmény neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatások	Támogatásértékű bevételek	Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.	Intézmény finanszírozás, hitel
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	82 500						82 500
1.2 Napköziotthonos Óvoda	185 000	22 000					163 000
1.3 Gondozási Központ	40 000	14 500					25 500
1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	299 000	10 050	32 000	334 180	193 770		-271 000
1.4.1 család és nővédelem	105				105
1.4.2 feladatra nem tervezhető	366 180		32 000	334 180
1.4.3 ingatlan hasznosítás	4 050	4 050
1.4.4 közvilágítás
1.4.5 községgazdálkodás	39 665	6 000			33 665
1.4.6 közfoglalkoztatás	160 000				160 000
1.4.7 intézmény finanszírozás	-271 000						-271 000
Összesen (1.1-1.4)	606 500	46 550	32 000	334 180	193 770		0

3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Ökormányzat 2025. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként
							Ezer forint
Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesből:
Intézmény neve	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	82 500	70 919	9 219	2 362
1.2 Napköziotthonos Óvoda	185 000	112 419	14 615	57 966
1.3 Gondozási Központ	40 000	19 578	2 545	17 877
1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	299 000	162 289	21 497	78 674	185	36 355
1.4.1 család és nővédelem	105			105
1.4.2 közvilágítás	10 423			10 423
1.4.3 községgazdálkodás	92 117	42 289	5 497	44 146	185
1.4.4 közfoglalkoztatás	160 000	120 000	16 000	24 000
1.4.5 települési támogatás összesen	36 355					36 355
ebből: 1.4.5.a lakhatási támogatás	22 436					22 436
1.4.5.b eseti segély (átmeneti, temetési, köztemetés)	13 919					13 919
Összesen (1.1-1.4)	606 500	365 205	47 876	156 879	185	36 355

4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege
							Ezer forint
Működési mérleg
Bevételek:				Kiadások:
	2024. előír.	2024. várh.	2025. előír.		2024. előír.	2024. várh.	2025. előír.
Intézményi, működési bevételek	39 500	39 500	46 550	Személyi juttatások	342 999	342 999	365 205
Sajátos működési bevételek	32 000	32 000	32 000	Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó	40 768	40 768	47 876
Támogatásértékű bevételek	164 252	164 252	193 770	Dologi kiadások	146 462	146 462	156 879
Költségvetési támogatások	330 248	330 248	334 180	Péneszk. átad.	300	300	185
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	35 471	35 471	36 355
Előző évi ktgvetési visszatérülés				Általános tartalék
Működési bevételek összesen:	566 000	566 000	606 500	Működési kiadások összesen:	566 000	566 000	606 500
Működési hiány:				Működési többlet bevétel
Felhalmozási mérleg
Bevételek:				Kiadások:
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)
Központosított támog.				Felhalmozási kiadások ( részletezve a 5. sz. mellékleten)
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)	0	0	0
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felhalmozási tartalék
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.
Bevételek összesen	566 000	566 000	606 500	Kiadások összesen:	566 000	566 000	606 500
Hiány:				Többlet:

5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

							Ezer forint
Sorszám	Megnevezés	Intézmény		Kiadás
				ÁFA nélkül	ÁFA	Összesen

I.	Felújítások		*
I.	Felújítások		*
II.	Beruházások
II.	Beruházások
I.	Felújítások összesen:
II.	Beruházások összesen:
Felhalm. felúj. összesen:

*	Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2025. évre tervezett létszámadatainak részletezése




Önkormányzat	1	fő polgármester
	5	fő egyéb bérr. hat. a. t.
	1	fő védőnő
	78	fő közfogl. teljes munkaidős
	84	fő összesen
	6	fő önkormányzati képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal
	1	fő jegyző
	1	fő aljegyző
	9	fő igazg. pénzügyi előadó
	11	fő összesen

Óvoda
	6	fő óvónő
	1	fő ped. Asszisztens
	3	fő dajka
	1	fő élelmezésvezető
	3	fő szakács
	2	fő konyhai dolgozó
	16	fő összesen

Gondozási Központ
	2	fő idősek klubja
	2	fő házi segítségnyújtás
	4	fő összesen


MINDÖSSZESEN:	115	fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6	fő önkormányzati képviselő
	121	fő összesen

7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2025, 2026, 2027. évi prognózisáról


			Ezer forint
Megnevezés	2025	2026	2027
Intézményi működési bevételek	46 550	33 374	24 100
Önkormányzat sajátos működési bevétele	32 000	20 500	14 500
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	193 770	254 923	308 880
Működési célú pénzeszköz átvétel	334 180	323 380	320 005
Forráskiegészítő hitel
Működési célú pénzmaradvány
Működési bevételek összesen	606 500	632 177	667 485
Személyi juttatások	365 205	371 571	406 370
Munkaadókat terhelő járulékok	47 876	62 248	52 668
Dologi kiadások	156 879	146 813	166 385
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	36 540	45 745	42 062
Céltartalék
Hitel törlesztés
Működési célú kiadások összesen	606 500	626 377	667 485
Felhalmozási célú bev.EU.forrásból
Felhalmozási célú saját bevételek
Felhalmozási célú költségvetési bevétel
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú hitel felvétel
Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás	0	5 800	0
*Önkormányzat bevételei összesen*	*606 500*	*632 177*	*667 485*
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*606 500*	*632 177*	*667 485*
Működési hiány

8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez


Közvetett támogatások

Fábiánháza Község Önkormányzata az alábbi rendeleteiben
rögzíti a közvetett támogatások rendjét.


Iparűzési adó

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben magánszemély adózó esetében egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (2) bekezdése alapján magánszemély adózó esetében az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12. §. (4) bekezdése alapján nem magánszemély adózó esetében fizetési halasztás vagy részletfizetés akkor engedélyezhető, ha az adózó igazolja, hogy fizetési nehézsége átmeneti, és úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható.

Magánszemélyek kommunális adója

A magányszemélyek kommunális adójáról szóló 3/1992. (III.19.) KT. számú rendelet 9. §. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben, vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A magánszemély kommunális adójáról szóló 3/1992. /III.19./ KT. számú rendelet 9. §. (2) bekezdése alapján az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.


Összegezve:

A méltányossági eljárásban az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik, az önkormányzati rendeletben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2025. évre


	Bevételek
									Ezer forint
Hó	Működési	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i	Felhalmozási	Helyi adók	Átengedett	Összes	Likviditási	Finanszírozás
	bevétel		bevétel	bevétel		adók	bevétel	hitel	összesen
01.	3 800	27 800	16 100		600		48 300		48 300
02.	3 900	27 900	16 200		800		48 800		48 800
03.	3 700	28 000	16 300		6 000		54 000		54 000
04.	4 000	27 800	16 100		1 500		49 400		49 400
05.	3 800	27 900	16 200		9 000		56 900		56 900
06.	3 900	28 000	16 300		1 000		49 200		49 200
07.	3 700	27 800	16 000		2 000		49 500		49 500
08.	4 000	27 900	16 100		2 000		50 000		50 000
09.	3 800	28 000	16 200		4 800		52 800		52 800
10.	3 900	27 800	16 300		1 500		49 500		49 500
11.	4 000	27 900	16 300		2 000		50 200		50 200
12.	4 050	27 380	15 670		800		47 900		47 900
Ö.	46 550	334 180	193 770	0	32 000	0	606 500	0	606 500

	Kiadások

	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám.ért.peszk.	Társ.pol.kiad.	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú	Összesen
	juttatások		kiadások	átadás	(segélyek)			hitel törl.
01.	30 400	3 900	11 000		3 000				48 300
02.	30 500	4 000	11 015	185	3 100				48 800
03.	30 600	4 100	16 100		3 200				54 000
04.	30 700	4 200	11 500		3 000				49 400
05.	30 400	3 900	19 500		3 100				56 900
06.	30 500	4 000	11 500		3 200				49 200
07.	30 600	4 100	11 800		3 000				49 500
08.	30 700	4 200	12 000		3 100				50 000
09.	30 400	3 900	15 300		3 200				52 800
10.	30 500	4 000	12 000		3 000				49 500
11.	30 600	4 100	12 400		3 100				50 200
12.	29 305	3 476	12 764		2 355				47 900
Ö.	365 205	47 876	156 879	185	36 355	0	0	0	606 500

10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatás
					Ezer forint
Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
Megnevezés	Sorszám	2025	2026	2027	2028	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	31 750	34 700	38 000	34 800	139 250
Osztalék, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	250	300	200	200	950
Tárgyi eszközökértékesítés	04
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját bevételek	08	32 000	35 000	38 200	35 000	140 200
Saját bevételek 50%-a	09	16 000	17 500	19 100	17 500	70 100
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen:	26
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27

11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az 1/2025.(II.13.) Fábiánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendje




Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Fábiánháza Önkormányzata
	1.1	Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal
	1.2	Napközi Otthonos Óvoda Fábiánháza
	1.3	Gondozási Központ Fábiánháza
	1.4	Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok Fábiánháza