1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) önkormányzati

rendelet módosításáról

Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a következőket rendeli el: 

1.§

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi főösszegét             299 millió 580 ezer forintban
2. költségvetési kiadási főösszegét              347 millió 213 ezer forintban

költségvetési  egyenleggel                                47 millió 633 ezer forint

           állapítja meg.

2.§

A rendelet 1.1 melléklete helyébe  e rendelet 1.1 melléklete lép.

3.§

A rendelet 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3 mellékletei helyébe e rendelet 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 mellékletei lépnek.

Ez a rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. december 31.-tól kell alkalmazni.

                                    Tamás György  sk.             Dr. Bodnár Zsuzsanna sk.

                                       polgármester                                jegyző

Pócspetri Község Önkormányzata  1/2017. (II.15.)

rendeletének indokolása

Pócspetri Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az önkormányzat költségvetésének előirányzat változásai

A költségvetési rendelet módosítását az évközben leadott pótelőirányzatok, támogatások, évközben sorra került átszervezések indokolják. A módosítás az alábbiakban érinti az egyes szakfeladatok, kormányzati funkciók kiadási-bevételi előirányzatait.

Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény IX. fejezet, a Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím, a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatások alcímen belül, önkormányzatunk közművelődési érdekeltségnövelő támogatást kapott 343 eFt összegben. Azonos összeggel növekszik a felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételi előirányzata és a Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár beruházási kiadásainak előirányzata.

A szociális tűzifa vásárlásra biztosított 2.572,-eFt támogatással a központosított működési célú előirányzat megemelésre kerül. A szociális kiadások ( 107060 cofog egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások) szakfeladatra   ugyanezen ősszeggel  pótelőirányzat kerül.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 107.§-a valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében, 2016. októberi mutatószám felmérés adatai alapján, a működési célú támogatások bevételi előirányzata 3.763 eFt összeggel csökkentésre kerül.

A változás, az előirányzatok módosítását is szükségessé teszik a következők szerint:

-a szünidei étkeztetés 104037 kormányzati funkció dologi kiadásai 13 eFt-al növekszik,

-a munkahelyi étkeztetés működési bevételei előirányzata 1.315 eFt-al megemelésre kerűl,  

-Gondozási Központ beruházási kiadások előirányzata csökkentésre kerül 2.606 eFt összeggel,

-a házi segítségnyújtás 107052 kormányzati funkció dologi kiadások előirányzata 145 eFt összegben megemelésre kerül.

A szociális ágazatban ágazati pótlékra biztosított 1130 eFt támogatás összegével a működési célú költségvetési támogatások előirányzata megemelésre kerül. Szakfeladatokra, kormányzati funkciókra az alábbi bontásban kerül pótelőirányzat:

szakf./kofog. száma:    szf./kofog neve                    szem.juttat.           munkaad.jár.

102023                   Gondozási Központ                     797                          217

107051                   Szociáli étkeztetés                         50                            13   

107052                   Házigondozás                                42                            11 

A központi költségvetés által a 2016. évi bérkompenzációra leutalt, 203 eFt-al a működési célú költségvetési támogatás előirányzata megemelésre kerül. Szakfeladatokra, kormányzati funkciókra az alábbi bontásban kerül pótelőirányzat:

szakf./kofog. száma:    szf./kofog neve                    szem.juttat.           munkaad.jár.

102024                   Gondozási Központ                        64                        17

066020                   Önkormányzati feladatokra            96                        26

A szociális ágazatban ágazati kiegészítő pótlékra biztosított 691 eFt támogatás összegével a működési célú költségvetési támogatás előirányzata megemelésre kerül. Szakfeladatokra, kormányzati funkciókra az alábbi bontásban kerül pótelőirányzat:

szakf./kofog. száma:    szf./kofog neve                    szem.juttat.           munkaad.jár.

102023                   Gondozási Központ                      534                          144

107051                   Szociális étkeztetés                           7                              2

107052                   Házigondozás                                    3                              1  

A 2016. év december hónapban leutalt, a 2017 évi állami támogatás előlegének 3.907 eFt összegével a finanszírozási bevételek előirányzatra pótelőirányzatot engedélyez.  Azonos összeggel nő a finanszírozási kiadások előirányzata. 

Az önkormányzatok rendkívüli támogatásából kapott 8.000 eFt az eredeti bevételi előirányzatok között részben már szerepel. A tényadatok figyelembevételével a működési célú kiegészítő támogatások előirányzata 450 eFt összeggel megemelésre kerül, a város és község gazdálkodás 066020 cofog szociális hozzájárulás rovatán, ugyanezen összeggel,  pótelőirányzatot engedélyez.

Az utak fenntartása 045160 cofog előirányzatai között átcsoportosítást engedélyez 1.647 eFt összegben a beruházási kiadásokról a dologi kiadások közé.

Előzetes hatástanulmány

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és az ágazati törvényekben meghatározott feladatait.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A költségvetési rendeletnek összhangban kell lennie az Országgyűlés, a Kormány, a Költségvetési fejezet vagy Elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatok összegével, valamint az önkormányzat képviselő-testülete által saját hatáskörben hozott döntésekkel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek figyelembevételével kerüljön módosításra a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet.

Pócspetri, 2017. február 07.                                 

                                                                                                  Tamás György sk.

                                                                                                    polgármester