Önkormányzati rendelet

1. Bevételek és kiadások

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 233 520	260 303 227	253 453 348
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 842 332	25 842 332	25 842 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 461 872	102 590 896	102 590 896
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 989 405	47 337 618	47 337 618
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 773 165	5 488 650	5 488 650
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 769 433	11 098 506	11 098 506
8	Elszámolásból származó bevételek		1 242 304	1 242 304
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	234 836 207	193 600 306	193 600 306
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 397 313	66 702 921	59 853 042
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 019 806	54 019 806	64 843 138
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 019 806	54 019 806	64 843 138
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 471 330	50 869 411	51 045 775
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	685 000	685 000	587 228
26	Iparűzési adó	22 450 000	44 848 081	44 848 081
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság
30	Kommunális adó	5 336 330	5 336 330	5 610 466
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	86 293 116	100 799 080	102 969 560
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 420 449	1 420 449	1 270 299
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 119 268	31 716 864	38 967 457
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 238 651	4 461 721	2 562 303
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	52 249 130	52 249 130	46 506 751
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 265 618	10 835 916	13 341 604
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			47
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		115 000	115 000
42	Egyéb működési bevételek			206 099
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	1 500 000	1 500 000	811 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	811 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	460 517 772	467 491 524	473 122 821
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	530 188 883	546 009 686	546 009 686
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 188 883	546 009 686	546 009 686
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	172 357 469	151 111 949	147 487 956
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 351 275
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	172 357 469	151 111 949	140 136 681
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	702 546 352	697 121 635	693 497 642
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 163 064 124	1 164 613 159	1 166 620 463

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	412 051 938	420 002 118	380 709 789
2	Személyi juttatások	181 407 118	181 484 380	173 179 160
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 787 372	21 023 899	20 682 185
4	Dologi kiadások	181 511 312	189 819 047	161 728 924
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000	16 896 713	15 155 315
6	Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	10 778 079	9 964 205
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 362	415 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez			9 548 843
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 803 136	8 951 623
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 132 046	586 832 558	73 485 951
23	Beruházások	271 000 382	282 718 667	13 764 180
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	301 131 664	304 057 276	59 721 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 615
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 615
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	984 183 984	1 006 834 676	454 195 740
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	178 880 140	157 778 483	146 803 215
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 522 671	6 666 534	6 666 534
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	172 357 469	151 111 949	140 136 681
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	178 880 140	157 778 483	146 803 215
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 163 064 124	1 164 613 159	600 998 955

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-523 666 212	-539 343 152	18 927 081
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	523 666 212	539 343 152	546 694 427

1.1. 2023.évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 233 520	197 407 007	177 859 843
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 842 332	25 842 332	25 842 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 461 872	23 758 200	23 758 200
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 989 405	47 337 618	47 337 618
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 773 165	5 488 650	5 488 650
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 769 433	27 034 982	14 337 697
8	Elszámolásból származó bevételek		1 242 304	1 242 304
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	234 836 207	130 704 086	118 006 801
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 397 313	66 702 921	59 853 042
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 019 806	54 019 806	64 843 138
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 019 806	54 019 806	64 843 138
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 471 330	50 869 411	51 045 775
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó	22 450 000	44 848 081	44 848 081
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	685 000	685 000	587 228
30	Kommunális adó	5 336 330	5 336 330	5 610 466
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 428 180	19 850 131	11 270 780
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 420 449	1 420 449	1 270 299
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 189 748	4 189 748	2 238 697
34	Közvetített szolgáltatások értéke			104 919
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	8 274 565	8 274 565	5 400 718
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 543 418	5 965 369	2 110 734
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			46
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			11 500
42	Egyéb működési bevételek			133 867
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	1 500 000	1 500 000	811 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	811 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	390 652 836	323 646 355	305 830 536
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	530 188 883	545 074 852	545 074 852
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 188 883	545 074 852	545 074 852
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	58 842 069	48 667 741	59 151 220
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 351 275
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	58 842 069	48 667 741	51 799 945
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	589 030 952	593 742 593	604 226 072
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	979 683 788	917 388 948	910 056 608

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	230 497 227	239 213 769	200 765 964
2	Személyi juttatások	98 646 276	98 646 276	86 285 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 028 463	10 028 463	9 421 796
4	Dologi kiadások	93 476 352	102 864 238	79 939 348
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000	16 896 713	15 155 315
6	Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	10 778 079	9 964 205
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 362	415 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 803 136	8 951 623	7 731 363
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 411 094	1 411 094
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	570 306 421	583 292 916	71 242 182
23	Beruházások	269 174 757	279 179 025	11 520 411
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	301 131 664	304 057 276	59 721 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 615
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 615
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	800 803 648	822 506 685	272 008 146
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	178 880 140	94 882 263	58 466 479
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 522 671	6 666 534	6 666 534
51	Intézményfinanszírozás	172 357 469	88 215 729	51 799 945
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	178 880 140	94 882 263	58 466 479
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	979 683 788	917 388 948	330 474 625

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-410 150 812	-498 860 330	33 822 390
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	410 150 812	498 860 330	545 759 593

1.2. 2023.évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		62 896 220	75 593 505
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		78 832 696	78832696
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		-15 936 476	-3 239 191
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		62 896 220	75 593 505
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	69 864 936	80 948 949	91 698 780
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 929 520	27 527 116	36 728 760
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 238 651	4 461 721	2 457 384
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	43 974 565	43 974 565	41 106 033
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	722 200	4 870 547	11 230 870
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		115 000	103 500
42	Egyéb működési bevételek			72 232
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	69 864 936	143 845 169	167 292 285
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		934 834	934 834
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		934 834	934 834
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	113 515 400	102 444 208	88 336 736
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	113 515 400	102 444 208	88 336 736
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	113 515 400	103 379 042	89 271 570
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	183 380 336	247 224 211	256 563 855

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	181 554 711	180 788 349	179 943 825
2	Személyi juttatások	82 760 842	82 838 104	86 893 860
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 758 909	10 995 436	11 260 389
4	Dologi kiadások	88 034 960	86 954 809	81 789 576
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 825 625	3 539 642	2 243 769
23	Beruházások	1 825 625	3 539 642	2 243 769
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	183 380 336	184 327 991	182 187 594
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		62 896 220	88 336 736
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Intézményfinanszírozás		62 896 220	88 336 736
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		62 896 220	88 336 736
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	183 380 336	247 224 211	270 524 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-113 515 400	-40 482 822	-14 895 309
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	113 515 400	40 482 822	934 834

1. Működési célú bevételek és kiadások

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 233 520	260 303 227	253 453 348	Személyi juttatások	181 407 118	181 484 380	173 179 160
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 787 372	21 023 899	20 682 185
3	Közhatalmi bevételek	24 763 978	24 763 978	24 940 342	Dologi kiadások	181 511 312	189 819 047	161 728 924
4	Működési bevételek	83 499 115	98 005 079	98 005 079	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000	16 896 713	15 155 315
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	10 778 079	9 964 205
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8	Önkormányzatok működési támogatásai (költségvetési támog.)
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	398 496 613	383 072 284	376 398 769	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	412 051 938	420 002 118	380 709 789
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	20 077 996	35 898 799	35 898 799	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 077 996	35 898 799	35 898 799	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			7 351 275	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 351 275	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 522 671	6 666 534	6 666 534
22	Váltóbevételek				Intézményfinanszírozás	172 357 469	151 111 949	140 136 681
23	Intézményfinanszírozás	172 357 469	151 111 949	140 136 681	Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	192 435 465	187 010 748	183 386 755	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	178 880 140	157 778 483	146 803 215
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	590 932 078	570 083 032	559 785 524	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	590 932 078	577 780 601	527 513 004
26	Költségvetési hiány:	13 555 325	36 929 834	4 311 020	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	7 697 569	-	Bruttó többlet:	-	-	32 272 520

2. Felhalmozási célú kiadások és bevételek

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	271 000 382	282 718 667	13 764 180
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	55 519 806	55 519 806	65 654 138	Felújítások	301 131 664	304 057 276	59 721 771
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		56 615
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7	Működési bevételből felhalmozási célra fordított	2 794 001	2 794 001	4 964 481
8	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított	3 707 352	26 105 433	26 105 433
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	62 021 159	84 419 240	96 724 052	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	572 132 046	586 832 558	73 485 951
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	510 110 887	510 110 887	510 110 887	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	510 110 887	510 110 887	510 110 887	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	510 110 887	510 110 887	510 110 887	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	572 132 046	594 530 127	606 834 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	572 132 046	586 832 558	73 485 951
27	Költségvetési hiány:	510 110 887	502 413 318	-	Költségvetési többlet:	-	-	23 238 101
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	7 697 569	533 348 988

1. Beruházási kiadások

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kerékpárút építés TOP_PLUSZ-1.2.1-21.SB1-2022-00023 támogatásból	262 500 981	2023		262 500 981
Kerítés éprítés (Mendler féle portára)	4 450 000	2023		4 450 000
Intézmények működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése	4 049 401	2023		5 767 686	3 764 180	3 764 180
Pócspetri Keresztút-Emlékpark létrehozása	10 000 000	2023		10 000 000	10 000 000	10 000 000














Összesen:	281 000 382			282 718 667	13 764 180	13 764 180

1. Felújítási kiadások

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	105 104 174	2022-2025		105 104 174	5 080 000	5 080 000
Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	137 925 779	2022-2025		137 925 779
Játszótér felújítás	134 953	2022-2023		134 953	134 953	134 953
Létai utca felújítás pályázat TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	54 019 806	2023		53 749 707	52 037 377	52 037 377
Az önkormányzat épületeinek, építményeinek felújítása	3 946 952	2023		7 142 663	2 469 441	2 469 441













Összesen:	301 131 664			304 057 276	59 721 771	59 721 771

1. Összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 233 520	259 327 555	252 477 676
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 842 332	25 842 332	25 842 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 461 872	102 590 896	102 590 896
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 989 405	47 337 618	47 337 618
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 773 165	5 488 650	5 488 650
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 769 433	11 098 506	11 098 506
8	Elszámolásból származó bevételek		1 242 304	1 242 304
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	234 836 207	193 600 306	193 600 306
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 397 313	65 727 249	58 877 370
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 019 806	54 019 806	64 843 138
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 019 806	54 019 806	64 843 138
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 471 330	50 869 411	51 045 775
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó	22 450 000	44 848 081	44 848 081
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	685 000	685 000	587 228
30	Kommunális adó	5 336 330	5 336 330	5 610 466
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 951 380	6 951 380	4 384 513
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 420 449	1 420 449	1 270 299
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 189 748	4 189 748	2 238 697
34	Közvetített szolgáltatások értéke			104 919
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 341 183	1 341 183	684 705
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			45
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			85 848
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	1 500 000	1 500 000	811 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	811 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	381 176 036	372 668 152	373 562 102
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	530 188 883	544 289 405	544 289 405
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 188 883	544 289 405	544 289 405
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			7 351 275
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 351 275
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	530 188 883	544 289 405	551 640 680
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	911 364 919	916 957 557	925 202 782

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	163 146 734	176 858 802	142 681 268
2	Személyi juttatások	75 437 787	75 437 787	67 588 004
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011 360	7 011 360	6 735 597
4	Dologi kiadások	52 351 451	66 734 863	43 238 147
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000	16 896 713	15 155 315
6	Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	10 778 079	9 964 205
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 362	415 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	8 803 136	8 951 623	7 731 363
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 411 094	1 817 480
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	569 338 045	582 320 272	70 640 666
23	Beruházások	268 206 381	278 206 381	10 918 895
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	301 131 664	304 057 276	59 721 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 615
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 615
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	732 484 779	759 179 074	213 321 934
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	178 880 140	157 778 483	146 803 215
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 522 671	6 666 534	6 666 534
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Intézményfinanszírozás	172 357 469	151 111 949	140 136 681
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	178 880 140	157 778 483	146 803 215
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	911 364 919	916 957 557	360 125 149

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33	33

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 233 520	183 734 050	176 884 171
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 842 332	25 842 332	25 842 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 461 872	23 758 200	23 758 200
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 989 405	47 337 618	47 337 618
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 773 165	5 488 650	5 488 650
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 769 433	14 337 697	14 337 697
8	Elszámolásból származó bevételek		1 242 304	1 242 304
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	234 836 207	118 006 801	118 006 801
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 397 313	65 727 249	58 877 370
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 019 806	54 019 806	64 843 138
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 019 806	54 019 806	64 843 138
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 471 330	50 869 411	51 045 775
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó	22 450 000	44 848 081	44 848 081
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	685 000	685 000	587 228
30	Kommunális adó	5 336 330	5 336 330	5 610 466
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 951 380	6 951 380	4 384 513
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 420 449	1 420 449	1 270 299
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 189 748	4 189 748	2 238 697
34	Közvetített szolgáltatások értéke			104 919
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 341 183	1 341 183	684 705
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			45
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			85 848
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	1 500 000	1 500 000	811 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	811 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	381 176 036	297 074 647	297 968 597
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	530 188 883	544 289 405	544 289 405
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 188 883	544 289 405	544 289 405
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			7 351 275
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 351 275
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	530 188 883	544 289 405	551 640 680
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	911 364 919	841 364 052	849 609 277

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	163 146 734	176 858 802	142 681 268
2	Személyi juttatások	75 437 787	75 437 787	67 588 004
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011 360	7 011 360	6 735 597
4	Dologi kiadások	52 351 451	66 734 863	43 238 147
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000	16 896 713	15 155 315
6	Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	10 778 079	9 964 205
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 362	415 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 803 136	8 951 623	7 731 363
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 411 094	1 817 480
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	569 338 045	582 320 272	70 640 666
23	Beruházások	268 206 381	278 206 381	10 918 895
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	301 131 664	304 057 276	59 721 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 615
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 615
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	732 484 779	759 179 074	213 321 934
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	178 880 140	82 184 978	58 466 479
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 522 671	6 666 534	6 666 534
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Intézményfinanszírozás	172 357 469	75 518 444	51 799 945
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	178 880 140	82 184 978	58 466 479
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	911 364 919	841 364 052	271 788 413

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33	33

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		75 593 505	75 593 505
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		78 832 696	78 832 696
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		-3 239 191	-3 239 191
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		75 593 505	75 593 505
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		75 593 505	75 593 505
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		75 593 505	75 593 505

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		75 593 505	88 336 736
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Intézményfinanszírozás		75 593 505	88 336 736
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		75 593 505	88 336 736
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		75 593 505	88 336 736

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. Összes bevétel kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	45 121 585	45 962 980	42 347 495
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	45 121 585	45 121 585	41 506 098
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		726 395	726 395
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés		115 000	115 000
12	Egyéb működési bevételek			1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	45 121 585	45 962 980	42 347 495
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	93 581 473	91 993 349	94 839 654
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		934 834	934 834
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 581 473	91 058 515	93 904 820
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	138 703 058	137 956 329	137 187 149
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	137 433 058	135 647 869	134 534 142
2	Személyi juttatások	76 011 320	76 064 968	76 064 968
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 881 471	10 117 998	10 117 998
4	Dologi kiadások	51 540 267	49 464 903	48 351 176
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	2 308 460	2 165 460
8	Beruházások	1 270 000	2 308 460	2 165 460
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	138 703 058	137 956 329	136 699 602

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	3 821 835	3 821 835	3 547 318
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	3 821 835	3 821 835	2 809 423
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			726 395
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés			11 500
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 821 835	3 821 835	3 547 318
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	11 450 659	11 450 659	12 066 659
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 450 659	11 450 659	12 066 659
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 272 494	15 272 494	15 613 977
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	15 272 494	15 268 226	15 609 709
2	Személyi juttatások	8 935 650	8 935 650	8 741 837
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 634	1 161 634	1 195 476
4	Dologi kiadások	5 175 210	5 170 942	5 672 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		4 268	4 268
8	Beruházások		4 268	4 268
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	15 272 494	15 272 494	15 613 977

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	41 299 750	42 141 145	38 800 177
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	41 299 750	41 299 750	38 696 675
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		726 395
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés		115 000	103 500
12	Egyéb működési bevételek			1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 299 750	42 141 145	38 800 177
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	82 130 814	80 542 690	82 772 995
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		934 834	934 834
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 130 814	79 607 856	81 838 161
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	123 430 564	122 683 835	121 573 172
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	122 160 564	120 379 643	118 924 433
2	Személyi juttatások	67 075 670	67 129 318	67 323 131
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 719 837	8 956 364	8 922 522
4	Dologi kiadások	46 365 057	44 293 961	42 678 780
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	2 304 192	2 161 192
8	Beruházások	1 270 000	2 304 192	2 161 192
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	123 430 564	122 683 835	121 085 625

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. Összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	34 220 151	47 884 720	56 237 552
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 929 520	27 527 116	36 728 760
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 238 651	4 461 721	2 457 384
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	7 127 545	7 127 545	5 000 653
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924 435	8 768 338	11 930 504
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			120 250
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		975 672	975 672
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		975 672	975 672
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	34 220 151	48 860 392	57 213 224
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	78 775 996	60 838 881	47 017 308
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		785 447	785 447
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 775 996	60 053 434	46 231 861
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	112 996 147	109 699 273	104 230 532
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	111 472 146	107 495 447	103 494 379
2	Személyi juttatások	29 958 011	29 981 625	29 526 188
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 894 541	3 894 541	3 828 590
4	Dologi kiadások	77 619 594	73 619 281	70 139 601
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 524 001	2 203 826	679 825
8	Beruházások	1 524 001	2 203 826	679 825
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	112 996 147	109 699 273	104 174 204

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 654 965	9 076 916	3 338 949
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 452 730	4 452 730	2 591 295
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 202 235	4 624 186	699 634
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			48 019
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 654 965	9 076 916	3 338 949
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	47 391 410	38 002 529	40 518 733
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		785 447	785 447
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 391 410	37 217 082	39 733 286
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	53 046 375	47 079 445	43 857 682
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	52 077 999	46 111 069	42 474 987
2	Személyi juttatások	14 272 839	14 272 839	9 955 459
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 469	1 855 469	1 490 723
4	Dologi kiadások	35 949 691	29 982 761	31 028 805
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	968 376	968 376	597 248
8	Beruházások	968 376	968 376	597 248
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	53 046 375	47 079 445	43 072 235

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	28 565 186	38 104 365	52 898 603
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 929 520	26 823 677	36 728 760
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 238 651	4 461 721	2 457 384
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	2 674 815	2 674 815	2 409 358
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	722 200	4 144 152	11 230 870
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			72 231
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		975 672	975 672
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		975 672	975 672
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	28 565 186	39 080 037	53 874 275
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	31 384 586	33 010 679	6 498 575
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 384 586	33 010 679	6 498 575
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 949 772	72 090 716	60 372 850
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 394 147	71 535 091	61 019 392
2	Személyi juttatások	15 685 172	15 685 172	19 570 729
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 039 072	2 039 072	2 337 867
4	Dologi kiadások	41 669 903	53 810 847	39 110 796
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	555 625	555 625	82 577
8	Beruházások	555 625	555 625	82 577
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 949 772	72 090 716	61 101 969

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. Költségvetési szervek maradványai

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pócspetri Község Önkormányzata	565 077 633		565 077 633	560 332 141	4 745 492
2.	Gondozási Központ Pócspetri	487 547		487 547	482 297	5 250
3.	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	56 328		56 328	56 199	129
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		565 621 508		565 621 508	560 870 637	4 750 871

1. Támogatások alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása (25200 Ft/ha)	5 816 200	5 816 200	5 816 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	3 785 500	3 785 500	3 785 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés- köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés -közutak támogatása	1 686 090	1 686 090	1 686 090
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 454 542	14 454 542	14 454 542
	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	25 842 332	25 842 332	25 842 332
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 067 000	21 067 000	21 067 000
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 328 580	1 328 580	1 328 580
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	50 000	50 000	50 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	463 130	463 130	463 130
1.3.4.1.	Bértámogatás (gond.központ)	48 959 100	67 734 661	67 734 661
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás (gond.központ)	11 947 525	11 947 525	11 947 525
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	83 815 335	102 590 896	102 590 896
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	14 014 557	13 069 452	14 017 557
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	30 404 238	30 404 238	31 735 461
	Szünidei étkeztetés támogatása	1 565 790	1 584 600	1 584 600
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 984 585	45 058 290	47 337 618
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 773 165	3 773 165	5 488 650
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 687 439	71 769 433	11 098 506
	Elszámolásból származó bevételek			1 242 304
	Összesen:	220 102 856	270 101 116	193 600 306

Nemzeti Jogszabálytár

Pócspetri Község Önkormányzata 4/2024.(V.16.) önkormányzati rendelete

Pócspetri Község Önkormányzata 4/2024.(V.16) önkormányzati rendelete a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Pócspetri Község Önkormányzata 4/2024.(V.16.) önkormányzati rendelete

Pócspetri Község Önkormányzata 4/2024.(V.16) önkormányzati rendelete a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról