Önkormányzati rendelet

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 3. számú módosítás utáni összevont mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	272 862 270	-7 759 522	265 102 748
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 662 332		32 662 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 119 835	-37 574 145	117 545 690
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		45 891 448	45 891 448
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 692	2 150 309	5 877 001
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 744 198	-28 835 016	11 909 182
8	Elszámolásból származó bevételek		95 190	95 190
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 253 057	-18 272 214	213 980 843
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 609 213	10 512 692	51 121 905
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		27 883 640	27 883 640
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 883 640	27 883 640
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 716 430	9 455 941	53 172 371
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	38 000 100	9 455 941	47 456 041
27	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000		280 000
28	Egyéb bírság	100 000		100 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	114 650 438	16 818 625	131 469 063
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 313 299		2 313 299
33	Szolgáltatások ellenértéke	32 698 837	4 677 730	37 376 567
34	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000	1 270 930	1 375 930
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	58 339 980	8 001 530	66 341 510
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 693 309	966 902	13 660 211
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		762 000	762 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13		13
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	8 500 000	1 139 533	9 639 533
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		39 289	39 289
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		39 289	39 289
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	431 229 138	46 437 973	477 667 111
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	521 763 264	43 858 244	565 621 508
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521 763 264	43 858 244	565 621 508
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	168 996 448	6 719 466	175 715 914
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	1 037 601	170 034 049
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	690 759 712	50 577 710	741 337 422
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 121 988 850	97 015 683	1 219 004 533

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	414 220 036	61 157 008	475 377 044
2	Személyi juttatások	177 567 716	19 591 317	197 159 033
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 897 406	1 076 030	22 973 436
4	Dologi kiadások	178 483 900	39 949 989	218 433 889
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398		18 179 398
6	Egyéb működési célú kiadások	18 091 616	539 672	18 631 288
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 600 000	539 672	10 139 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 582 876	134 958	7 717 834
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 740	-134 958	773 782
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	525 926 722	34 821 074	560 747 796
23	Beruházások	273 145 324	-247 715 886	25 429 438
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	252 781 398	19 996 690	272 778 088
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		262 540 270	262 540 270
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		262 540 270	262 540 270
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	940 146 758	95 978 082	1 036 124 840
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	181 842 092	1 037 601	182 879 693
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644		12 845 644
51	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	1 037 601	170 034 049
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	181 842 092	1 037 601	182 879 693
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 121 988 850	97 015 683	1 219 004 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-508 917 620	-49 540 109	-558 457 729
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	508 917 620	49 540 109	558 457 729

2. 3.számú módosítás utáni kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	272 862 270	-96 086 041	176 776 229
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 662 332		32 662 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 119 835	-131 774 917	23 344 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		45 891 448	45 891 448
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 692	2 150 309	5 877 001
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 744 198	-22 960 763	17 783 435
8	Elszámolásból származó bevételek		95 190	95 190
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 253 057	-106 598 733	125 654 324
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 609 213	10 512 692	51 121 905
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		27 883 640	27 883 640
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 883 640	27 883 640
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 716 430	9 455 941	53 172 371
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	38 000 100	9 455 941	47 456 041
27	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000		280 000
28	Egyéb bírság	100 000		100 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	22 177 707	3 728 902	25 906 609
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 313 299		2 313 299
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 109 253	2 000 000	5 109 253
34	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000		105 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	7 590 448		7 590 448
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 468 434	966 902	2 435 336
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		762 000	762 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13		13
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	7 591 260		7 591 260
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		39 289	39 289
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		39 289	39 289
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	338 756 407	-54 978 269	283 778 138
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	521 763 264	43 370 697	565 133 961
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521 763 264	43 370 697	565 133 961
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	66 527 959	5 681 865	72 209 824
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi, irányító szervi támogatás	66 527 959		66 527 959
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	588 291 223	49 052 562	637 343 785
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	927 047 630	-5 925 707	921 121 923

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	221 585 737	46 451 718	268 037 455
2	Személyi juttatások	84 659 148	19 713 084	104 372 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 819 293	1 425 594	11 244 887
4	Dologi kiadások	91 745 022	24 773 368	116 518 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398		18 179 398
6	Egyéb működési célú kiadások	17 182 876	539 672	17 722 548
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 600 000	539 672	10 139 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 582 876		7 582 876
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	523 619 801	34 911 493	558 531 294
23	Beruházások	270 838 403	-247 625 467	23 212 936
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	252 781 398	19 996 690	272 778 088
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		262 540 270	262 540 270
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		262 540 270	262 540 270
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	745 205 538	81 363 211	826 568 749
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	181 842 092	-87 288 918	94 553 174
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644		12 845 644
51	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	-87 288 918	81 707 530
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	181 842 092	-87 288 918	94 553 174
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	927 047 630	-5 925 707	921 121 923

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-406 449 131	-136 341 480	-542 790 611
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	406 449 131	136 341 480	542 790 611

3. 3. számú módosítás utáni önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		88 326 519	88 326 519
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		94 200 772	94 200 772
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		-5 874 253	-5 874 253
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		88 326 519	88 326 519
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Egyéb közhatalmi bevételek
28	Egyéb bírság
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	92 472 731	13 089 723	105 562 454
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 589 584	2 677 730	32 267 314
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 270 930	1 270 930
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	50 749 532	8 001 530	58 751 062
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 224 875		11 224 875
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	908 740	1 139 533	2 048 273
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	92 472 731	101 416 242	193 888 973
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		487 547	487 547
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		487 547	487 547
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	102 468 489	1 037 601	103 506 090
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi, irányító szervi támogatás	102 468 489	1 037 601	103 506 090
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	102 468 489	1 525 148	103 993 637
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	194 941 220	102 941 390	297 882 610

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	192 634 299	14 705 290	207 339 589
2	Személyi juttatások	92 908 568	-121 767	92 786 801
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 078 113	-349 564	11 728 549
4	Dologi kiadások	86 738 878	15 176 621	101 915 499
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	908 740		908 740
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		134 958	134 958
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 740	-134 958	773 782
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 306 921	-90 419	2 216 502
23	Beruházások	2 306 921	-90 419	2 216 502
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	194 941 220	14 614 871	209 556 091
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		88 326 519	88 326 519
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás		88 326 519	88 326 519
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		88 326 519	88 326 519
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	194 941 220	102 941 390	297 882 610

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-102 468 489	86 801 371	-15 667 118
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	102 468 489	-86 801 371	15 667 118

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Forintban

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 862 270	-7 759 522	265 102 748	Személyi juttatások	177 567 716	19 591 317	197 159 033
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 897 406	1 076 030	22 973 436
3	Közhatalmi bevételek	29 952 972	9 455 941	39 408 913	Dologi kiadások	178 483 900	39 949 989	218 433 889
4	Működési bevételek	114 650 438	16 818 625	131 469 063	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398		18 179 398
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 091 616	539 672	18 631 288
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	417 465 680	18 515 044	435 980 724	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	414 220 036	61 157 008	475 377 044
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	9 600 000	39 814 369	49 414 369	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 600 000	39 814 369	49 414 369	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644		12 845 644
22	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	1 037 601	170 034 049	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	168 996 448	1 037 601	170 034 049
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	178 596 448	40 851 970	219 448 418	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	181 842 092	1 037 601	182 879 693
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	596 062 128	59 367 014	655 429 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	596 062 128	62 194 609	658 256 737
26	Költségvetési hiány:	-		39 396 320	Költségvetési többlet:	3 245 644		-
27	Bruttó hiány:	-		2 827 595	Bruttó többlet:	-		-

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Forintban

							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 883 640	27 883 640	Beruházások	273 145 324	-247 715 886	25 429 438
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		39 289	39 289	Felújítások	252 781 398	19 996 690	272 778 088
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		262 540 270	262 540 270
Egyéb felhalmozási célú bevételek
Közhatalmi bevételből felhalmozási célra fordított	13 763 458		13 763 458




Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	13 763 458	27 922 929	41 686 387	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	525 926 722	34 821 074	560 747 796
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	512 163 264	4 043 875	516 207 139	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	512 163 264	4 043 875	516 207 139	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		5 681 865	5 681 865	Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	512 163 264	9 725 740	521 889 004	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	525 926 722	37 648 669	563 575 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	525 926 722	34 821 074	560 747 796
Költségvetési hiány:	512 163 264		519 061 409	Költségvetési többlet:	-		-
Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		2 827 595

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 3. számú módosítás utáni összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	272 862 270	-7 759 522	265 102 748
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 662 332		32 662 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 119 835	-37 574 145	117 545 690
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		45 891 448	45 891 448
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 692	2 150 309	5 877 001
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 744 198	-28 835 016	11 909 182
8	Elszámolásból származó bevételek		95 190	95 190
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 253 057	-18 272 214	213 980 843
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 609 213	10 512 692	51 121 905
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		27 883 640	27 883 640
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 883 640	27 883 640
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 716 430	9 455 941	53 172 371
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	38 000 100	9 455 941	47 456 041
27	Egyéb közhataémi bevételek	280 000		280 000
28	Egyéb bírság	100 000		100 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 634 281	762 000	15 396 281
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 313 299		2 313 299
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 109 253		3 109 253
34	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000		105 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	606 716		606 716
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		762 000	762 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13		13
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	8 500 000		8 500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		39 289	39 289
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		39 289	39 289
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	331 212 981	30 381 348	361 594 329
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	521 763 264	43 314 369	565 077 633
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521 763 264	43 314 369	565 077 633
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 681 865	5 681 865
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	521 763 264	48 996 234	570 759 498
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	852 976 245	79 377 582	932 353 827

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	148 747 890	45 428 488	194 176 378
2	Személyi juttatások	57 724 531	19 713 084	77 437 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 317 793	1 425 594	7 743 387
4	Dologi kiadások	48 434 552	23 750 138	72 184 690
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398		18 179 398
6	Egyéb működési célú kiadások	18 091 616	539 672	18 631 288
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 600 000	539 672	10 139 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 582 876	134 958	7 717 834
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 740	-134 958	773 782
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	522 386 263	32 911 493	555 297 756
23	Beruházások	269 604 865	-249 625 467	19 979 398
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	252 781 398	19 996 690	272 778 088
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		262 540 270	262 540 270
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		262 540 270	262 540 270
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	671 134 153	78 339 981	749 474 134
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	181 842 092	1 037 601	182 879 693
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644		12 845 644
51	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	1 037 601	170 034 049
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	181 842 092	1 037 601	182 879 693
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	852 976 245	79 377 582	932 353 827

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26		26

2. 3. számú módosítás utáni kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	272 862 270	-96 086 041	176 776 229
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 662 332		32 662 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 119 835	-131 774 917	23 344 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		45 891 448	45 891 448
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 692	2 150 309	5 877 001
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 744 198	-22 960 763	17 783 435
8	Elszámolásból származó bevételek		95 190	95 190
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 253 057	-106 598 733	125 654 324
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 609 213	10 512 692	51 121 905
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		27 883 640	27 883 640
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 883 640	27 883 640
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 716 430	9 455 941	53 172 371
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	38 000 100	9 455 941	47 456 041
27	Egyéb közhataémi bevételek	280 000		280 000
28	Egyéb bírság	100 000		100 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	13 725 541	762 000	14 487 541
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 313 299		2 313 299
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 109 253		3 109 253
34	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000		105 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	606 716		606 716
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		762 000	762 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13		13
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	7 591 260		7 591 260
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		39 289	39 289
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		39 289	39 289
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	330 304 241	-57 945 171	272 359 070
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	521 763 264	43 314 369	565 077 633
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521 763 264	43 314 369	565 077 633
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 681 865	5 681 865
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	521 763 264	48 996 234	570 759 498
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	852 067 505	-8 948 937	843 118 568

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	147 839 150	45 428 488	193 267 638
2	Személyi juttatások	57 724 531	19 713 084	77 437 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 317 793	1 425 594	7 743 387
4	Dologi kiadások	48 434 552	23 750 138	72 184 690
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398		18 179 398
6	Egyéb működési célú kiadások	17 182 876	539 672	17 722 548
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 600 000	539 672	10 139 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	7 582 876		7 582 876
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	522 386 263	32 911 493	555 297 756
23	Beruházások	269 604 865	-249 625 467	19 979 398
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	252 781 398	19 996 690	272 778 088
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		262 540 270	262 540 270
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		262 540 270	262 540 270
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	670 225 413	78 339 981	748 565 394
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	181 842 092	-87 288 918	94 553 174
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644		12 845 644
51	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	-87 288 918	81 707 530
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	181 842 092	-87 288 918	94 553 174
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	852 067 505	-8 948 937	843 118 568

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. 3. számú módosítás utáni önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai ”

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 3. számú módosítás utáni összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	43 164 400	9 238 749	52 403 149
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	43 164 400	8 001 530	51 165 930
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		966 902	966 902
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		270 317	270 317
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	43 164 400	9 238 749	52 403 149
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	108 299 328	487 547	108 786 875
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		487 547	487 547
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 299 328		108 299 328
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	151 463 728	9 726 296	161 190 024


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	149 625 093	10 906 715	160 531 808
2	Személyi juttatások	86 284 810	-121 767	86 163 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 025	-349 564	10 867 461
4	Dologi kiadások	52 123 258	11 378 046	63 501 304
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 838 635	-1 180 419	658 216
8	Beruházások	1 838 635	-1 180 419	658 216
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	151 463 728	9 726 296	161 190 024

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. 3. számú módosítás utáni kötelező feladatok bevételei, kiadásai (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)

				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	4 398 900	966 902	5 365 802
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 398 900		4 398 900
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		966 902	966 902
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 398 900	966 902	5 365 802
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	12 847 008		12 847 008
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 847 008		12 847 008
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	17 245 908	966 902	18 212 810


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	17 245 908	966 902	18 212 810
2	Személyi juttatások	10 108 208		10 108 208
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 067		1 314 067
4	Dologi kiadások	5 823 633	966 902	6 790 535
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	17 245 908	966 902	18 212 810

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. 3. számú módosítás utáni önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (Bentlakásos)

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	38 765 500	8 271 847	47 037 347
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	38 765 500	8 001 530	46 767 030
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		270 317	270 317
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	38 765 500	8 271 847	47 037 347
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	95 452 320	487 547	95 939 867
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		487 547	487 547
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 452 320		95 452 320
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 217 820	8 759 394	142 977 214


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	132 379 185	9 939 813	142 318 998
2	Személyi juttatások	76 176 602	-121 767	76 054 835
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 902 958	-349 564	9 553 394
4	Dologi kiadások	46 299 625	10 411 144	56 710 769
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 838 635	-1 180 419	658 216
8	Beruházások	1 838 635	-1 180 419	658 216
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 217 820	8 759 394	142 977 214

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. 3. számú módosítás utáni összes bevétel és kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	56 851 757	6 817 876	63 669 633
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	29 589 584	4 677 730	34 267 314
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 270 930	1 270 930
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	15 175 580		15 175 580
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 086 593		12 086 593
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		869 216	869 216
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	56 851 757	6 817 876	63 669 633
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	60 697 120	1 093 929	61 791 049
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		56 328	56 328
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 697 120	1 037 601	61 734 721
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	117 548 877	7 911 805	125 460 682


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	115 847 053	4 821 805	120 668 858
2	Személyi juttatások	33 558 375		33 558 375
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 362 588		4 362 588
4	Dologi kiadások	77 926 090	4 821 805	82 747 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 701 824	3 090 000	4 791 824
8	Beruházások	1 701 824	3 090 000	4 791 824
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	117 548 877	7 911 805	125 460 682

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. 3. számú módosítás utáni önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	52 798 491	4 817 876	57 616 367
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	29 589 584	2 677 730	32 267 314
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 270 930	1 270 930
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	11 984 032		11 984 032
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 224 875		11 224 875
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		869 216	869 216
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	52 798 491	4 817 876	57 616 367
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	7 016 169	1 037 601	8 053 770
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 016 169	1 037 601	8 053 770
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 814 660	5 855 477	65 670 137


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 346 374	4 765 477	64 111 851
2	Személyi juttatások	16 731 966		16 731 966
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 175 155		2 175 155
4	Dologi kiadások	40 439 253	4 765 477	45 204 730
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	468 286	1 090 000	1 558 286
8	Beruházások	468 286	1 090 000	1 558 286
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 814 660	5 855 477	65 670 137

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Nemzeti Jogszabálytár

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a 2024.évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a 2024.évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról