Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 22- 2025. 08. 23

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.22.

[1] Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 517 622 286,-Ft költségvetési bevétellel

b) 695 652 924 ,-Ft költségvetési kiadással

c) -178 030 638, Ft költségvetési egyenleggel, ebből

d) -38 014 301,-Ft működési (hiány)

e) -140 016 337,-Ft felhalmozási (hiány)

f) 360 535 452,-Ft finanszírozási bevétellel”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„h) 178 030 638Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 878 157 738,-Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2025. augusztus 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 1.számú módosítás utáni összevont mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	322 235 787	-2 735 535	319 500 252
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 436 049	-4 500 000	31 936 049
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 907 702	-33 826 482	107 081 220
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35 562 643	35 562 643
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 691 284		3 691 284
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	93 995 887	28 304	94 024 191
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	275 030 922	-2 735 535	272 295 387
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 204 865		47 204 865
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		16 551 399	16 551 399
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		16 551 399	16 551 399
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	60 422 210		60 422 210
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	54 705 880		54 705 880
27	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000		280 000
28	Egyéb bírság	100 000		100 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	115 320 209	5 828 216	121 148 425
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 327 967		3 327 967
33	Szolgáltatások ellenértéke	43 615 322		43 615 322
34	Közvetített szolgáltatások értéke	133 558		133 558
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	54 275 086		54 275 086
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 959 602	112 614	14 072 216
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13		13
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		332 200	332 200
42	Egyéb működési bevételek	8 661	5 383 402	5 392 063
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	497 978 206	19 644 080	517 622 286
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	175 682 857	7 637 963	183 320 820
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 682 857	7 637 963	183 320 820
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	177 214 632		177 214 632
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Irányító szervi támogatás	177 214 632		177 214 632
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	352 897 489	7 637 963	360 535 452
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	850 875 695	27 282 043	878 157 738

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	523 519 662	15 565 526	539 085 188
2	Személyi juttatások	197 605 772		197 605 772
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 259 933		22 259 933
4	Dologi kiadások	252 994 982	12 687 994	265 682 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 352 000		13 352 000
6	Egyéb működési célú kiadások	37 306 975	2 877 532	40 184 507
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 246 233		14 246 233
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 877 532	2 877 532
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 010 742		23 010 742
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000		50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	144 851 219	11 716 517	156 567 736
23	Beruházások	19 847 494	77 567	19 925 061
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	125 003 725	11 638 950	136 642 675
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	668 370 881	27 282 043	695 652 924
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	182 504 814		182 504 814
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 290 182		5 290 182
51	Kötponti, irányító szervi támogatás	177 214 632		177 214 632
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	182 504 814		182 504 814
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	850 875 695	27 282 043	878 157 738

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-170 392 675	-7 637 963	-178 030 638
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	170 392 675	7 637 963	178 030 638

2. 1. számú módosítás utáni kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	179 732 803	-2 735 535	176 997 268
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 436 049	-4 500 000	31 936 049
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 591 812	-35 323 072	17 268 740
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35 562 643	35 562 643
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 691 284		3 691 284
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 808 793	1 524 894	41 333 687
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	132 527 938	-2 735 535	129 792 403
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 204 865		47 204 865
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		16 551 399	16 551 399
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		16 551 399	16 551 399
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	60 422 210		60 422 210
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	54 705 880		54 705 880
27	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000		280 000
28	Egyéb bírság	100 000		100 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	15 291 348	3 064 280	18 355 628
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 327 967		3 327 967
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 737 558		1 737 558
34	Közvetített szolgáltatások értéke	133 558		133 558
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	7 430 986		7 430 986
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 652 605		2 652 605
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		112 614	112 614
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13		13
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		332 200	332 200
42	Egyéb működési bevételek	8 661	2 619 466	2 628 127
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	255 446 361	16 880 144	272 326 505
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	175 682 857	6 532 835	182 215 692
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 682 857	6 532 835	182 215 692
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	65 626 640		65 626 640
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Irányító szervi támogatás	65 626 640		65 626 640
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	241 309 497	6 532 835	247 842 332
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	496 755 858	23 412 979	520 168 837

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	313 357 994	14 460 398	327 818 392
2	Személyi juttatások	100 730 356		100 730 356
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 666 129		9 666 129
4	Dologi kiadások	152 302 534	11 582 866	163 885 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 352 000		13 352 000
6	Egyéb működési célú kiadások	37 306 975	2 877 532	40 184 507
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 246 233		14 246 233
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 877 532	2 877 532
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 010 742		23 010 742
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000		50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	143 396 034	8 952 581	152 348 615
23	Beruházások	18 392 309	77 567	18 469 876
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	125 003 725	8 875 014	133 878 739
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 754 028	23 412 979	480 167 007
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	40 001 830		40 001 830
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 290 182		5 290 182
51	Kötponti, irányító szervi támogatás	34 711 648		34 711 648
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	40 001 830		40 001 830
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	496 755 858	23 412 979	520 168 837

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-201 307 667	-6 532 835	-207 840 502
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	201 307 667	6 532 835	207 840 502

3. 1. számú módosítás utáni önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	142 502 984		142 502 984
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 315 890	1 496 590	89 812 480
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 187 094	-1 496 590	52 690 504
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	142 502 984		142 502 984
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Egyéb közhatalmi bevételek
28	Egyéb bírság
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	100 028 861	2 763 936	102 792 797
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 877 764		41 877 764
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	46 844 100		46 844 100
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 306 997		11 306 997
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		2 763 936	2 763 936
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	242 531 845	2 763 936	245 295 781
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		1 105 128	1 105 128
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 105 128	1 105 128
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	111 587 992		111 587 992
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Irányító szervi támogatás	111 587 992		111 587 992
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	111 587 992	1 105 128	112 693 120
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	354 119 837	3 869 064	357 988 901

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	210 161 668	1 105 128	211 266 796
2	Személyi juttatások	96 875 416		96 875 416
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 593 804		12 593 804
4	Dologi kiadások	100 692 448	1 105 128	101 797 576
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 455 185	2 763 936	4 219 121
23	Beruházások	1 455 185		1 455 185
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		2 763 936	2 763 936
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	211 616 853	3 869 064	215 485 917
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	142 502 984		142 502 984
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Kötponti, irányító szervi támogatás	142 502 984		142 502 984
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	142 502 984		142 502 984
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	354 119 837	3 869 064	357 988 901

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	30 914 992	-1 105 128	29 809 864
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-30 914 992	1 105 128	-29 809 864

2. melléklet a 10/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	322 235 787	-2 735 535	319 500 252	Személyi juttatások	197 605 772		197 605 772
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 259 933		22 259 933
3	Közhatalmi bevételek	60 422 210		60 422 210	Dologi kiadások	252 994 982	12 687 994	265 682 976
4	Működési bevételek	115 320 209	5 828 216	121 148 425	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 352 000		13 352 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	37 306 975	2 877 532	40 184 507
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	497 978 206	3 092 681	501 070 887	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	523 519 662	15 565 526	539 085 188
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	175 682 857	7 637 963	183 320 820	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 682 857	7 637 963	183 320 820	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 290 182		5 290 182
22	Intézményfinanszírozás	177 214 632		177 214 632	Központi, irányító szervi támogatás	177 214 632		177 214 632
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	352 897 489	7 637 963	360 535 452	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	182 504 814		182 504 814
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	850 875 695	10 730 644	861 606 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	706 024 476	15 565 526	721 590 002
26	Költségvetési hiány:	25 541 456		38 014 301	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	144 851 219		140 016 337

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 551 399	16 551 399	Beruházások	19 847 494	77 567	19 925 061
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	125 003 725	11 638 950	136 642 675
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		16 551 399	16 551 399	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	144 851 219	11 716 517	156 567 736
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		16 551 399	16 551 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	144 851 219	11 716 517	156 567 736
27	Költségvetési hiány:	144 851 219		140 016 337	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	144 851 219		140 016 337	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 10/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Az önkormányzat és intézmények gazdálkodásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, forgalomlassító elhelyezése	19 847 494	2025		19 847 494	77 567	19 925 061

















ÖSSZESEN:	19 847 494				77 567	19 925 061

”

4. melléklet a 10/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ - 1.2.2-21-SB1-2022-00070 Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	137 925 779	2023-2025	104 307 010	33 618 769		33 618 769
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047 A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése	105 104 174	2023-2025	30 682 998	74 421 176		74 421 176
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056 Pócspetri belterületiközútjainak fejlesztése	47 422 997	2023-2025	45 710 667	1 712 330		1 712 330
XSM10-MIN-1-049 Digitális kompetencia fejlesztése Pócspetri településén	10 470 840	2025			10 470 840	10 470 840
Önkormányzati épületek, intézmények felújítási munkálatai					13 543 010	13 543 010













ÖSSZESEN:	300 923 790		180 700 675	109 752 275	24 013 850	133 766 125

”

5. melléklet a 10/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 1. számú módosítás utáni összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	322 235 787	-2 735 535	319 500 252
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 436 049	-4 500 000	31 936 049
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 907 702	-33 826 482	107 081 220
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35 562 643	35 562 643
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 691 284		3 691 284
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	93 995 887	28 304	94 024 191
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	275 030 922	-2 735 535	272 295 387
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 204 865		47 204 865
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		16 551 399	16 551 399
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		16 551 399	16 551 399
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	60 422 210		60 422 210
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	54 705 880		54 705 880
27	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000		280 000
28	Egyéb bírság	100 000		100 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 853 995	2 951 666	8 805 661
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 327 967		3 327 967
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 737 558		1 737 558
34	Közvetített szolgáltatások értéke	133 558		133 558
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	646 238		646 238
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13		13
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		332 200	332 200
42	Egyéb működési bevételek	8 661	2 619 466	2 628 127
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	388 511 992	16 767 530	405 279 522
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	175 682 857	6 532 835	182 215 692
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 682 857	6 532 835	182 215 692
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	175 682 857	6 532 835	182 215 692
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	564 194 849	23 300 365	587 495 214

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	239 519 166	14 460 398	253 979 564
2	Személyi juttatások	70 607 152		70 607 152
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750 112		5 750 112
4	Dologi kiadások	112 502 927	11 582 866	124 085 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 352 000		13 352 000
6	Egyéb működési célú kiadások	37 306 975	2 877 532	40 184 507
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 246 233		14 246 233
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 877 532	2 877 532
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 010 742		23 010 742
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		500 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	142 170 869	8 839 967	151 010 836
23	Beruházások	17 167 144	77 567	17 244 711
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	125 003 725	8 762 400	133 766 125
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	381 690 035	23 300 365	404 990 400
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	182 504 814		182 504 814
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 290 182		5 290 182
51	Központi, irányító szervi támogatás	177 214 632		177 214 632
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	182 504 814		182 504 814
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	564 194 849	23 300 365	587 495 214

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26		26

2. 1. számú módosítás utáni kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	179 732 803	-2 735 535	176 997 268
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 436 049	-4 500 000	31 936 049
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 591 812	-35 323 072	17 268 740
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35 562 643	35 562 643
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 691 284		3 691 284
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 808 793	1 524 894	41 333 687
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	132 527 938	-2 735 535	129 792 403
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 204 865		47 204 865
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		16 551 399	16 551 399
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		16 551 399	16 551 399
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	60 422 210		60 422 210
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	54 705 880		54 705 880
27	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000		280 000
28	Egyéb bírság	100 000		100 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 853 995	2 951 666	8 805 661
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 327 967		3 327 967
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 737 558		1 737 558
34	Közvetített szolgáltatások értéke	133 558		133 558
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	646 238		646 238
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13		13
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		332 200	332 200
42	Egyéb működési bevételek	8 661	2 619 466	2 628 127
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	246 009 008	16 767 530	262 776 538
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	175 682 857	6 532 835	182 215 692
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 682 857	6 532 835	182 215 692
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	175 682 857	6 532 835	182 215 692
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	421 691 865	23 300 365	444 992 230

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	239 519 166	14 460 398	253 979 564
2	Személyi juttatások	70 607 152		70 607 152
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750 112		5 750 112
4	Dologi kiadások	112 502 927	11 582 866	124 085 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 352 000		13 352 000
6	Egyéb működési célú kiadások	37 306 975	2 877 532	40 184 507
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 246 233		14 246 233
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 877 532	2 877 532
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 010 742		23 010 742
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000		50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	142 170 869	8 839 967	151 010 836
23	Beruházások	17 167 144	77 567	17 244 711
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	125 003 725	8 762 400	133 766 125
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	381 690 035	23 300 365	404 990 400
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	40 001 830		40 001 830
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 290 182		5 290 182
51	Központi, irányító szervi támogatás	34 711 648		34 711 648
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	40 001 830		40 001 830
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	421 691 865	23 300 365	444 992 230

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26		26

3. 1. számú módosítás utáni önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	142 502 984		142 502 984
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 315 890	1 496 590	89 812 480
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 187 094	-1 496 590	52 690 504
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	142 502 984		142 502 984
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Egyéb közhatalmi bevételek
28	Egyéb bírság
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	142 502 984		142 502 984
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	142 502 984		142 502 984

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	142 502 984		142 502 984
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás	142 502 984		142 502 984
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	142 502 984		142 502 984
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	142 502 984		142 502 984

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a 10/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 1. számú módosítás utáni összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	52 014 600	2 876 550	54 891 150
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	50 915 359		50 915 359
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 099 241		1 099 241
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		112 614	112 614
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		2 763 936	2 763 936
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	52 014 600	2 876 550	54 891 150
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	107 183 248	542 452	107 725 700
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		542 452	542 452
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 183 248		107 183 248
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	159 197 848	3 419 002	162 616 850


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	158 244 931	542 452	158 787 383
2	Személyi juttatások	84 207 700		84 207 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 947 001		10 947 001
4	Dologi kiadások	63 090 230	542 452	63 632 682
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	952 917	2 876 550	3 829 467
8	Beruházások	952 917		952 917
9	Felújítások		2 876 550	2 876 550
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	159 197 848	3 419 002	162 616 850

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		18		18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. 1. számú módosítás utáni kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 170 500	112 614	5 283 114
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 071 259		4 071 259
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 099 241		1 099 241
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		112 614	112 614
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 170 500	112 614	5 283 114
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	11 524 364		11 524 364
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 524 364		11 524 364
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	16 694 864	112 614	16 807 478


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	16 694 864		16 694 864
2	Személyi juttatások	8 797 600		8 797 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 143 688		1 143 688
4	Dologi kiadások	6 753 576		6 753 576
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		112 614	112 614
8	Beruházások
9	Felújítások		112 614	112 614
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	16 694 864	112 614	16 807 478

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. 1. számú módosítás utáni önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	46 844 100	2 763 936	49 608 036
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	46 844 100		46 844 100
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		2 763 936	2 763 936
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	46 844 100	2 763 936	49 608 036
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	95 658 884	542 452	96 201 336
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		542 452	542 452
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 658 884		95 658 884
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	142 502 984	3 306 388	145 809 372


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	141 550 067	542 452	142 092 519
2	Személyi juttatások	75 410 100		75 410 100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 803 313		9 803 313
4	Dologi kiadások	56 336 654	542 452	56 879 106
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	952 917	2 763 936	3 716 853
8	Beruházások	952 917		952 917
9	Felújítások		2 763 936	2 763 936
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	142 502 984	3 306 388	145 809 372

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16		16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 10/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. 1. számú módosítás utáni összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	57 451 614		57 451 614
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	41 877 764		41 877 764
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	3 359 727		3 359 727
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 214 123		12 214 123
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	57 451 614		57 451 614
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	70 031 384	562 676	70 594 060
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		562 676	562 676
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 031 384		70 031 384
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 482 998	562 676	128 045 674


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	125 755 565	562 676	126 318 241
2	Személyi juttatások	42 790 920		42 790 920
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 820		5 562 820
4	Dologi kiadások	77 401 825	562 676	77 964 501
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 727 433		1 727 433
8	Beruházások	1 727 433		1 727 433
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	127 482 998	562 676	128 045 674

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8		8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. 1. számú módosítás utáni önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	53 184 761		53 184 761
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	41 877 764		41 877 764
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 306 997		11 306 997
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	53 184 761		53 184 761
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	15 929 108	562 676	16 491 784
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		562 676	562 676
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 929 108		15 929 108
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	69 113 869	562 676	69 676 545


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	68 611 601	562 676	69 174 277
2	Személyi juttatások	21 465 316		21 465 316
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 491		2 790 491
4	Dologi kiadások	44 355 794	562 676	44 918 470
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	502 268		502 268
8	Beruházások	502 268		502 268
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	69 113 869	562 676	69 676 545

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)