A költségvetési rendelet módosítását az évközben leadott pótelőirányzatok, támogatások, a gazdálkodás során szükségessé váló átcsoportosítások indokolják. A módosítás az alábbiakban érinti az egyes kormányzati funkciók kiadási-bevételi előirányzatait.

A Magyar Falu Program 2021. évi keretében meghirdetett, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása című pályázaton önkormányzatunk 29 223 888,-Ft támogatásban részesült. Ugyanezzel az összeggel megemelésre kerül a felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről előirányzata. 22 295 080,-Ft-tal az ingatlanok felújítása előirányzata, 6 019 671,-Ft-tal a felújítási célú áfa előirányzata megemelésre kerül. Az egyéb szolgáltatások előirányzata 909 137,-Ft-tal nő.

A szociális célú tűzifa szállítási költsége miatt az egyéb szolgáltatások előirányzata 960 120, Ft-tal megemelésre kerül. Ugyanezzel az összeggel csökken az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatának csökkentésére az alábbi előirányzatok csökkennek kiadási oldalon 25 226 386,-Ft értékben

A Művelődési Háznál beszerzésre kerültek konyhai eszközök, egy hűtő és egy melegen tartó, ami miatt az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat 415 156,-Ft-tal, a beruházási célú áfa 112 092,-Ft-tal megemelésre került. A fizetendő áfa előirányzata 527 248,-Ft-tal csökken.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális programok szervezésére kapott 1 000 000,-Ft-tal növekszik a felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzat. 730 000,-Ft-tal nő az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata, 270 000,-Ft-tal nő a beruházási célú áfa előirányzata.

A Gondozási Központ alkalmazottainak az előző évek egyéb pótlékainak a kifizetése miatt csökken az üzemeltetési anyagok előirányzata 535 997,-Ft-tal, a közüzemi díjak előirányzata 600 000,-Ft-tal, a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 115 050,-Ft-tal. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 462 181,-Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat 788 866,-Ft-tal kerül megemelésre.

Az Önkormányzatnál az egészségügyi ellátást (vérvétel) végző dolgozó költségtérítéséből adódóan nő a kiküldetések kiadásai előirányzat 30 075,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata.

A gazdálkodás során a kiadások végleges alakulása miatt kiemelt előirányzatokon belül az alábbi átcsoportosításokat szükséges eszközölni az előirányzatok fő összegének változatlanul hagyása mellett:

Az Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények előirányzata csökken 667 662,-Ft-tal. Az egyéb külső személyi juttatások előirányzata24 000,-Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 418 900,-Ft, a jubileumi jutalom előirányzata 224 762,-Ft összeggel megemelésre kerül.

A dologi kiadások előirányzatán belül csökkentésre kerül az üzemeltetési anyagok előirányzata 255 327,-Ft-tal, a közüzemi díjak előirányzata 17 567,-Ft-tal, a vásárolt élelmezés előirányzata 281 147,-Ft-tal, a bérleti és lízingdíjak előirányzata 58 920,-Ft-tal, a szakmai anyagok előirányzata 24 301,-Ft-tal. Az egyéb dologi kiadások előirányzata 389 089,-Ft-tal, a kamatkiadások előirányzata 50 778,-Ft-tal, az informatikai szolgáltatások előirányzata 5 887,-Ft-tal, az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 39 612,-Ft-tal, a működési célú áfa 151 896,Ft-tal megemelésre kerül.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán belül megemelésre kerül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata1 176 265,-Ft-tal, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak előirányzata 488 000,-Ft-tal. A törvény szerinti illetmények előirányzata1 664 265,-Ft-tal csökken.

A dologi kiadások előirányzatán belül megemelésre kerül az informatikai szolgáltatások előirányzata 13 074,-Ft-tal, az üzemeltetési anyagok előirányzata 751 799,-Ft-tal, a közüzemi díjak előirányzata 29 058,-Ft-tal, a működési célú áfa előirányzata 357 179,-Ft-tal. A szakmai anyagok előirányzata 13 074,-Ft-tal, a fizetendő áfa előirányzata 804 742,-Ft-tal, a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások előirányzata 333 294,-Ft-tal csökken.

A Gondozási Központ költségvetésében a dologi kiadások előirányzatán belül megemelésre kerül az informatikai szolgáltatások előirányzata 4 476,-Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzata 5 598,-Ft-tal, az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 4 415,-Ft-tal, a közüzemi díjak 14 662,-Ft-tal. Az üzemeltetési anyagok előirányzata csökken 29 151,-Ft-tal.