A költségvetési rendelet módosítását az évközben leadott pótelőirányzatok, támogatások, a gazdálkodás során szükségessé váló átcsoportosítások indokolják. A módosítás az alábbiakban érinti az egyes kormányzati funkciók kiadási-bevételi előirányzatait.

Az önkormányzat költségvetésében az ingatlanok felújítása előirányzat 2 937 918,-Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 866 164,-Ft-tal megemelésre kerül. Az egyéb szolgáltatások előirányzata 3 478 116,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 866 164,-Ft-tal csökken. Az értékesítési és forgalmi adók előirányzata nő 1 411 094,-Ft-tal. ugyanennyi összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat megemelésre kerül. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 26 117 584,-Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat 11 208 014,-Ft-tal csökken. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 36 104 113,-Ft-tal, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 221 485,-Ft-tal nő. A dologi kiadásokon belül a karbantartási és kisjavítási feladatok előirányzata csökken 143 863,-Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezése előirányzata ugyanennyi összeggel nő.

A Gondozási Központ Pócspetri költségvetésébenaz egyéb tárgyi eszközök előirányzata 133 189,-Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 35 961,-Ft-tal növekszik. A kettő összegével csökken a gázenergia szolgáltatás díj előirányzat. A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 419 101,-Ft-tal, az egyéb külső személyi juttatások előirányzata 83 857,-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 236 527,-Ft-tal, a törvény szerinti illetmények munkabérek előirányzata 335 244,-Ft-tal kerül megemelésre. A foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai csökken 236 527,-Ft-tal.

A rendkívüli önkormányzati támogatások pályázatból nyert 2 775 547,-Ft-tal megemelésre kerül a működési célú támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat. Ugyanezzel az összeggel csökken a forráshiány.

Az októberi felmérésből adódóan megemelésre kerül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 315 510,-Ft-tal, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9 194 149,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken az év elején betervezett forráshiány.

Az év elején betervezett forráshiány csökkentésére az alábbi előirányzatok módosultak:

A Gondozási Központ Pócspetri költségvetésében

A Pócspetri Község Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében

Az önkormányzat költségvetésében

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében megemelésre kerül bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke előirányzat 703 439,-Ft-tal. Kiadási oldalon nő az egyéb külső személyi juttatások előirányzat 23 614,-Ft-tal, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat 535 296,-Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 144 529,-Ft-tal.

A gazdálkodás során a kiadások végleges alakulása miatt kiemelt előirányzatokon belül az alábbi átcsoportosításokat szükséges eszközölni az előirányzatok fő összegének változatlanul hagyása mellett:

Az Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények előirányzata csökken 3 540 056,-Ft-tal. Az egyéb külső személyi juttatások előirányzata 3 328 866,-Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 211 190,-Ft összeggel megemelésre kerül.

A dologi kiadásokon belül nő a villamosenergia szolgáltatások díja előirányzat 1 153 614,-Ft-tal, a bérleti és lízingdíjak előirányzat 249 222,-Ft-tal, kamatkiadások előirányzat 15 626,-Ft-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 133 204,-Ft-tal. Csökken a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat 1 250 015,-Ft-tal, gázenergia szolgáltatás díja előirányzat 128 836,-Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzat 172 815,-Ft-tal.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében dologi kiadások előirányzatán belül megemelésre kerül az informatikai szolgáltatások előirányzat 50 000,-Ft-tal, a kamatkiadások előirányzat 692 866,-Ft-tal. Csökken az egyéb szolgáltatások előirányzat 50 000,-Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzat 692 866,-Ft-tal.

A személyi juttatásokon belül nő a foglalkoztatottak egy személyi juttatásai előirányzat 351 254,-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökken a törvény szerinti illetmények, munkabére előirányzat.

A Gondozási Központ költségvetésében a dologi kiadások előirányzatán belül megemelésre kerül a bérleti és lízingdíjak 17 328,-Ft-tal, a víz- és csatornadíj szolgáltatások előirányzat 20 000,-Ft-tal, a gázenergia szolgáltatás díj előirányzat 29 796,-Ft-tal,az informatikai szolgáltatások előirányzat 20 000,-Ft-tal, a vásárol élelmezés előirányzat 805 104,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 4 590,-Ft-tal, az egyéb szolgáltatások díja előirányzat 71 926, a kiküldetések kiadásai előirányzat 33 220,-Ft-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 190 802,-Ft-tal. Csökken az egyéb dologi kiadások előirányzat 59 445,-Ft-tal, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat 1 078 935,-Ft-tal, a villamosenergia szolgáltatás díj előirányzat 54 386,-Ft-tal.