A költségvetési rendelet módosítását az évközben leadott pótelőirányzatok, támogatások, a gazdálkodás során szükségessé váló átcsoportosítások indokolják. A módosítás az alábbiakban érinti az egyes kormányzati funkciók kiadási-bevételi előirányzatai.

A költségvetési rendelet módosítását az évközben leadott pótelőirányzatok, támogatások, a gazdálkodás során szükségessé váló átcsoportosítások indokolják. A módosítás az alábbiakban érinti az egyes kormányzati funkciók kiadási-bevételi előirányzatait.

Az önkormányzat költségvetésében megemelésre kerül az egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzat 824 050,-Ft-tal. Ugyanennyi összeggel csökken a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja előirányzat. Megemelésre kerül az elszámolásból származó bevételek előirányzat 95 190,-Ft-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 95 190,-Ft-tal. Megemelésre kerül még az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 391 683,-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökken az éve elején betervezett forráshiány.

A Magyar Falu program keretében a Szolgálati lakás tetőfelújítására kapott összeggel megemelésre kerül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 19 883 640,-Ft-tal. Nő az ingatlanok felújítása előirányzat 15 656 409,-Ft-tal, a felújítási célú általános forgalmi adó előirányzat 4 227 231,-Ft-tal.

A Gondozási Központ Pócspetri költségvetésében megemelésre kerül a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzat 442 546,-Ft-tal. 150 000,-Ft-tal megemelésre kerül az egyéb szolgáltatások előirányzata, 292 546,-Ft-tal a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adók előirányzata.

Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 565 077 633,- Ft. A 2024 évi költségvetés eredeti előirányzataiba beépítésre került 521 763 264,- Ft. 3 500 000,-Ft-tal megemelésre kerül az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzat. Ugyanezzel az összeggel megemelésre kerül a villamosenergia szolgáltatás díja előirányzat.

A polgármester 3 havi végkielégítéséből és szabadságából származó összeggel, azaz 9 570 000,-Ft-tal megemelésre kerül a választott tisztségviselők juttatásai előirányzat, illetve 1 430 000,-Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat.

Az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat megemelésre kerül 4 724 409,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 1 275 591,-Ft-tal. A maradványból fennmaradó összeggel, azaz 22 814 369,-Ft összeggel csökken az év elején betervezett forráshiány.

A Gondozási Központ Pócspetri jóváhagyott pénzmaradványa 487 547,- Ft. Ezzel az összeggel megemelésre kerül az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzat. A víz- és csatornadíj szolgáltatás díja előirányzat nő 383 895,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 103 652,-Ft-tal.

A Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár jóváhagyott pénzmaradványa 56 328,-Ft. Ezzel az összeggel megemelésre kerül az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzat. A víz- és csatornadíj szolgáltatás díja előirányzat nő 56 328,-Ft-tal.

A Pócspetri Keresztút – Emlékpark kialakítására kapott 8 000 000,-Ft-tal nő az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat, kiadási oldalon megemelésre kerül az ingatlanok beszerzése előirányzat 6 299 213,-Ft-tal, a beruházási célú áfa 1 700 787,-Ft-tal.

A rendkívüli önkormányzati támogatások pályázatból nyert 3 570 041,-Ft-tal megemelésre kerül a működési célú támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat. Kiadási oldalon nő a víz- és csatornadíj szolgáltatások előirányzata 1 994 047,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 538 393,-Ft-tal, a központi irányítószervi támogatás előirányzata 1 307 601,-Ft-tal. A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében bevételi oldalon nő a központi, irányító szervi támogatás előirányzata 1 037 601,-Ft-tal, míg kiadási oldalon a víz- és csatornadíj szolgáltatások előirányzata 817 000,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 220 592,-Ft-tal.

Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi LV. törvény 3. mellékletének 2.2.1. pontja szerint szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímen kapott 4 118 610,-Ft összegben nő a működési célú

költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata. Az üzemeltetési anyagok előirányzat 3 243 000,-Ft-tal, a működési célú áfa előirányzat 875 610,-Ft-tal megemelésre kerül.

A májusi felmérésből adódóan csökken a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak előirányzata 2 616 750,-Ft-tal, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak előirányzata 3 277 021,-Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat megemelésre kerül 5 893 771,-Ft-tal.

A gazdálkodás során a kiadások végleges alakulása miatt kiemelt előirányzatokon belül az alábbi átcsoportosításokat szükséges eszközölni az előirányzatok fő összegének változatlanul hagyása mellett:

Az Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények előirányzata csökken 2 040 574,-Ft-tal. Az egyéb külső személyi juttatások előirányzata 1 000 499,-Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 040 075,-Ft összeggel megemelésre kerül.

A dologi kiadásokon belül nő az egyéb dologi kiadások előirányzata 400 000,-Ft-tal, a kamatkiadások előirányzata 57 726,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 3 145 884,-Ft-tal. Csökken a fizetendő általános forgalmi adó előirányzat 3 603 610,-Ft-tal.

A felhalmozási kiadásokon belül nő az immateriális javak előirányzata 64 960,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken az ingatlanok beszerzése előirányzat.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében dologi kiadások előirányzatán belül megemelésre kerül az a víz- és csatornadíj előirányzat 1 500 000,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken a gázenergia szolgáltatás díj előirányzat. Nő a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja előirányzat 500 000,-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökken az egyéb dologi kiadások előirányzata.

A Gondozási Központ költségvetésében a dologi kiadások előirányzatán belül megemelésre kerül a bérleti és lízingdíjak 40 000,-Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat 186 000,-Ft-tal, a villamosenergia szolgáltatás díja előirányzat 1 000 000,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 634 424,-Ft-tal, a víz- és csatornaszolgáltatás díj előirányzat 497 865,-Ft-tal. Csökken az egyéb szolgáltatások előirányzat 186 000,-Ft-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 40 000,-Ft-tal, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat 2 132 289,-Ft-tal.

A személyi juttatások előirányzatán belül nő a jubileumi jutalom előirányzat 48 000,-Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat 4 000 000,-Ft-tal. Csökken a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat 48 000,-Ft-tal, a béren kívüli juttatások előirányzat 4 000 000,-Ft-tal.

A felhalmozási kiadásokon belül nő az immateriális javak előirányzata 64 960,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken az ingatlanok beszerzése előirányzat.