A költségvetési rendelet módosítását az év közben leadott pótelőirányzatok, támogatások, a gazdálkodás során szükségessé váló átcsoportosítások indokolják. A módosítás az alábbiakban érinti az egyes kormányzati funkciók kiadási-bevételi előirányzatait.

A Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében bevételi oldalon megemelésre kerül a közvetített szolgáltatások előirányzata 1 270 930,-Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata 869 216,-Ft-tal, a szolgáltatások ellenértéke előirányzat 3 790 000,-Ft-tal. Kiadási oldalon nő a fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 2 140 146,-Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzata 500 000,-Ft-tal, az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata 3 090 000,-Ft-tal, a karbantartási kisjavítási munkák előirányzat 200 000,-Ft-tal.

A Gondozási Központ Pócspetri költségvetésében bevételi oldalon megemelésre kerül a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzat 275 422,-Ft-tal, az egyéb működési bevételek 270 317,-Ft-tal. Kiadási oldalon nő az egyéb szolgáltatások előirányzata 275 422,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 270 317,-Ft-tal. Csökken az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat 929 464,-Ft-tal, a beruházási célú általános forgalmi adó előirányzat 250 955,-Ft-tal, a karbantartási, kisjavítási munkák előirányzat 1 529 701,-Ft-tal, a béren kívüli juttatások előirányzat 60 000,-Ft-tal. Nő a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 2 710 120,-Ft-tal, a kiküldetések kiadásai előirányzat 60 000,-Ft-tal.

Az önkormányzat költségvetésében megemelésre kerül bevételi oldalon az általános forgalmi adó visszatérítése előirányzat 762 000,-Ft-tal. Kiadási oldalon nő a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzat 539 672,-Ft-tal, a kamatkiadások előirányzata 222 328,-Ft-tal. Nő az egyéb szolgáltatások ellenértéke 2 362 205,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 637 795,-Ft-tal. Csökken az ingatlanok beszerzése előirányzat 2 362 205,-Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 637 795,-Ft-tal. Az ingatlanok felújítása előirányzat csökken 711 000,-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel megemelésre kerül az egyéb szolgáltatások előirányzat. Megemelésre került az értékesítési és forgalmi adó előirányzat 4 887 322,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel megemelésre került az ingatlanok beszerzése előirányzat.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023 Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között támogatási előleg visszafizetéséből adódóan csökken az ingatlanok beszerzése előirányzat 206 693 686,-Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 55 807 295,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel megemelésre kerül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat.

Bevételi oldalon nő az ingatlanok értékesítése 39 289,-Ft-tal, míg ugyanennyi összeggel kiadási oldalon megemelésre kerül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat.

Megemelésre kerül a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzat 739 828,-Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül előirányzat 1 922 377,-Ft-tal. A kettőnek az összegével nő az ingatlanok beszerzése előirányzat.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata megemelésre kerül 256 682,-Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 69 305,-Ft-tal. A kettőnek az összegével csökken az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat.

Növekszik az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül előirányzat 3 000 000,-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel nő a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata.

A diákmunka támogatására kapott összeggel, azaz 1 800 900,-Ft-tal megemelésre kerül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül előirányzat. Ugyanezzel az összeggel csökken az év elején betervezett forráshiány.

Az októberi felmérés alapján 2 fővel nőtt a szociális étkezők száma, illetve a személyi gondozottak száma. Ebből adódóan megemelésre kerül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 1 374 720,-Ft-tal. A szünidei étkeztetésből lemondásunk keletkezett, emiatt csökken a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 324 707,-Ft-tal. A kettő összeg különbözetével csökken az év elején betervezett forráshiány.

A gazdálkodás során a kiadások végleges alakulása miatt kiemelt előirányzatokon belül az alábbi átcsoportosításokat szükséges eszközölni az előirányzatok fő összegének változatlanul hagyása mellett:

Az Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények előirányzata nő 4 900 000,-Ft-tal. a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 600 000,-Ft összeggel megemelésre kerül. Csökken a választott tisztségviselő juttatása előirányzat 4 500 000,-Ft-tal.

A dologi kiadásokon belül nő a fizetendő általános forgalmi adó előirányzat 2 000 000,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat.

A felhalmozási kiadásokon belül nő az immateriális javak előirányzata 32 480,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül nő az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat 134 958,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán belül megemelésre kerül a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra előirányzat 107 723,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat.

A dologi kiadásokon belül megemelésre kerül a fizetendő általános forgalmi adó előirányzat 500 000,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel csökken a villamosenergia szolgáltatás díj előirányzat.

A Gondozási Központ költségvetésében a dologi kiadások előirányzatán belül megemelésre kerül az egyéb szolgáltatások előirányzat 300 000,-Ft-tal, a vásárol élelmezés előirányzat 363 042,-Ft-tal. Csökken a karbantartás, kisjavítási munkák előirányzat 100 000,-Ft-tal, a szakmai anyagok beszerzése előirányzat 200 000,-Ft-tal, a víz- és csatornadíj szolgáltatás előirányzat 363 042,-Ft-tal.

A 2024. évi költségvetési önkormányzati rendelet hatályát tartalmazza.

A 2024. évi költségvetés bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet a módosító mellékleteit tartalmazza.

A hatályba lépő rendelkezést tartalmazza.