A költségvetési rendelet módosítását az évközben leadott pótelőirányzatok, támogatások, a gazdálkodás során szükségessé váló átcsoportosítások indokolják. A módosítás az alábbiakban érinti az egyes kormányzati funkciók kiadási-bevételi előirányzatait.

Az önkormányzat költségvetésében az ingatlanok felújítása előirányzat 2 937 918,-Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 866 164,-Ft-tal megemelésre kerül. Az egyéb szolgáltatások előirányzata 3 478 116,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 866 164,-Ft-tal csökken. Az értékesítési és forgalmi adók előirányzata nő 1 411 094,-Ft-tal. ugyanennyi összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat megemelésre kerül. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 26 117 584,-Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat 11 208 014,-Ft-tal csökken. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 36 104 113,-Ft-tal, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 221 485,-Ft-tal nő. A dologi kiadásokon belül a karbantartási és kisjavítási feladatok előirányzata csökken 143 863,-Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezése előirányzata ugyanennyi összeggel nő. Megemelésre kerül az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat 5 290 182,-Ft-tal. Ugyanezzel az összeggel megemelésre kerül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat.

A Gondozási Központ Pócspetri költségvetésében az az ellátási díjak előirányzata 8 001 530,-Ft-tal. Megemelésre kerül a vásárolt élelmezés előirányzata 2 338 613,-Ft-tal, az üzemeltetési anyagok 1 924 180,-Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzata 25 763,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 979 955,-Ft-tal, a karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzat 2 771 654,-Ft-tal. Megemelésre kerül a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzat 248 934,-Ft-tal, csökken a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 349 564,-Ft-tal, a törvény szerinti illetmények és munkabérek előirányzat 61 767,-Ft-tal. Nő az üzemeltetési anyagok beszerzése 567 752,-Ft-tal, az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzat 3 878,-Ft-tal.

A rendkívüli önkormányzati támogatások pályázatból nyert 4 220 531,-Ft-tal megemelésre kerül a működési célú támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat. Ugyanezzel az összeggel csökken a forráshiány.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében megemelésre kerül a szolgáltatások ellenértéke előirányzat 887 730,-Ft-tal, a karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzat 699 000,-F-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 188 730,-Ft-tal.

Az önkormányzat költségvetésében megemelésre került a választott tisztségviselők juttatása előirányzat 2 997 875,-Ft-tal, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzat 1 410 481,-Ft-tal, az egy működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3 789 415,-Ft-tal, a törvény szerinti illetmények munkabérek előirányzat 4 126 547,-Ft-tal, az egyéb külső személyi juttatások előirányzat 5 486,-Ft-tal, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak előirányzat 13 176,-Ft-tal, a fizetendő általános forgalmi adó előirányzat 2 594 695,-Ft-tal, a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása előirányzat 9 528 604,-Ft-tal, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 632 457,-Ft-tal, a értékesítési és forgalmi adók előirányzata 4 568 619,-Ft-tal. Csökken a víz- és csatornadíj szolgáltatások előirányzat 569 575,-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 406,-Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat 16 360 473,-Ft-tal.

A gazdálkodás során a kiadások végleges alakulása miatt kiemelt előirányzatokon belül az alábbi átcsoportosításokat szükséges eszközölni az előirányzatok fő összegének változatlanul hagyása mellett:

Az Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények előirányzata nő 458 961,-Ft-tal, az egyéb külső személyi juttatások előirányzata 255 748,-Ft-tal. Csökken a választott tisztségviselők előirányzata 458 961,-Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata 255 748,-Ft-tal.

A dologi kiadásokon belül nő a kiküldetések kiadásai előirányzat 10 867,-Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzat 2 195 339,-Ft-tal, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat 337 741,-Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzat 23 817,-Ft-tal. Csökken a víz- és csatornadíj szolgáltatások előirányzat 1 510 867,-Ft-tal, a bérleti és lízingdíjak előirányzat 30 000,-Ft-tal, a villamosenergia szolgáltatás díj előirányzat 337 741,-Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 695 339,-Ft-tal, a gázenergia szolgáltatás díj előirányzat 23 817,-Ft-tal.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében dologi kiadások előirányzatán belül megemelésre kerül a fizetendő általános forgalmi adó előirányzat 408 655,-Ft-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 71 841,-Ft-tal. Csökken a víz- és csatornadíj előirányzat 408 655,-Ft-tal, a villamosenergia szolgáltatás díj előirányzat 71 841,-Ft-tal.

A személyi juttatásokon belül nő a foglalkoztatottak egy személyi juttatásai előirányzat 620 778,-Ft-tal, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra előirányzat 356 736,-Ft-tal. Csökken a törvény szerinti illetmények munkabérek előirányzat 977 514,-Ft-tal.

A Gondozási Központ költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán belül megemelésre kerül a törvény szerinti illetmények munkabérek előirányzat 6 441 242,-Ft-tal. Csökken a béren kívüli juttatások előirányzat 5 006 400,-Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat 1 434 842,-Ft-tal.

A dologi kiadások előirányzatán belül megemelésre a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 612 963,-Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzat 142 461,-Ft-tal. Csökken a szakmai anyagok beszerzése előirányzat 307 924,-Ft-tal, a víz- és csatornadíj szolgáltatás előirányzat 305 039,-Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzat 142 461,-Ft-tal.