Az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a polgármester, az önkormányzat, tárgy évet megelőző költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetét május 31. napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Kék Község Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján határidőre megalkotta. A rendelet 911.919.172 ft bevételi, 911.919.172,-ft kiadási előirányzattal, működési hitel igénybevétele nélkül került elfogadásra. A költségvetési rendelet két alkalommal került módosításra.

Az évek óta áthúzódó maradvány, illetve pénzkészlet nagyban megkönnyítette gazdálkodásunkat. Igyekeztünk minden pályázati lehetőséget megragadni, mellyel gazdálkodási nehézségeinken könnyíthettünk. Egy alkalommal részesültünk rendkívüli önkormányzati támogatásban. A kiegészítő támogatások közül sikeresen pályáztunk a szociális tüzelőanyag vásárlására. A Magyar Falu Programban minden pályázati lehetőséget megragadtunk több-kevesebb sikerrel. Az előző évről áthúzódó pályázati forrásból sikerült megvalósítani több fejlesztés. A Magyar Falu programban a 2020. évi pályázati forrásból nyert támogatásból a kerékpárút építésének I. ütemére valósult meg, a művelődési ház két részben került felújításra, kommunális eszközbeszerzés sikeres pályázata következtében új gépet vásároltunk, a felelős állattartás elősegítése címen nyert támogatásból megvalósult kutyák és macskák ivartalanítása, veszettség elleni oltása. A belügyminisztériumi forrásból megújult a Rákóczi utca burkolata. A beruházások közül kiemelném a községi piac építését, amely európai uniós forrásból valósul meg, az munkálatok még 2020. évben megkezdődte, de a végső befejezésre 2022. júniusában került sor. A saját bevételünket a megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítéséből növelni tudtuk, valamint a bérleti díjakból származó jövedelmünk is jelentős volt. A 2022. évben elnyert pályázati forrásból a Jókai, Dózsa és a Hunyadi utca felújítása 2023. évben fog megvalósulni.

A gazdasági nehézségek ellenére tovább gyarapodott az önkormányzatunk vagyona.

A tervezett felújítások elmaradtak az eredeti előirányzathoz viszonyítva, de vagyongyarapodás mutatható ki a gépek és berendezések, ingatlanok vásárlása terén.

Kék Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait az alábbi költségvetési szervein keresztül látta el:

1. Kéki Közös Önkormányzati Hivatal

2. Kéki Mesekert Óvoda

3. Kéki Idősek Otthona

4. Kéki Konyha

5. Törpi-Kék Bölcsőde.

Társulás formájában látjuk el a szociális alapellátásokat, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetés. A társulás feladatalapú finanszírozása az Önkormányzat költségvetésében szerepel.

A 2022. évi gazdálkodásról így külön-külön költségvetési szervenként és önkormányzati szinten készült beszámoló.

Az önkormányzat működési támogatásai a feladatalapú támogatásokat tartalmazza, amely várakozásoknak megfelelően alakul.

A működési célú támogatások között a védőnői szolgálat működtetéséhez átvett OEP-től származó és a közfoglalkoztatottak bérének megtérülésére befolyt bevétel szerepel.

Az önkormányzat működési célú támogatások az eredeti előirányzathoz viszonyítva lényegesen megemelkedtek. A helyi adókból származó bevételek a tervezethez viszonyítva, megemelkedtek. Az iparűzési adó bevételünk minimálisan, de emelkedtek.

A beruházások a tervezetnek megfelelően alakultak, a pályázati forrásból elnyert támogatások a számlákra megérkeztek 2022-ben, amelyek 2023. évben valósulnak meg.

A 2022. évet is szigorú, takarékos gazdálkodás jellemezte. A személyi juttatások előirányzata a vártnak megfelelően alakult, a módosítást és a többletkiadást a közfoglalkoztatásban résztvevők munkabérének felmerülése, és a központi költségvetés által megtérített minimálbér emelés indokolta. Ennek függvényében alakult a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának felhasználása is.

A szociális alapellátások biztosítását intézményi társulásban látjuk el közösen 5 településsel, ahol a finanszírozás a mi költségvetésünkben szerepel (egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre). 2013. március 1-jétől Beszterec és Tiszarád településekkel közös tartjuk fenn a közös önkormányzati hivatalt. A társult településeken egy-egy kirendeltség működik.

A kiadások az eredeti előirányzatnak megfelelően alakultak, de elmaradnak a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti kiadási előirányzat 911.919.172 ft-tal szemben 957.229.643 ft került felhasználásra. Jelentős megtakarítást jelentett önkormányzati szinten, hogy az óvodában időszakosan fával, a védőnői szolgálatnál, a művelődési házban és a hivatalban faaprítékkal, illetve fával fűtöttünk.

Az elmúlt évben is igyekeztünk minél több álláskereső részére munkát biztosítani, ezzel is csökkentve a településen élő családok anyagi gondjait.

Az önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege tartalmazza a képviselő-testület és bizottságának tisztelet díját, valamint a polgárőrség és a sportegyesület, és az Ugatlak civil szervezet részére nyújtott támogatást.

2022. évben sem működési, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor, a sajátos bevételeink a vártnak megfelelően alakultak, cél- és címzett támogatást nem igényeltünk, adósság-állományunk nem volt. Több éves kihatással járó hitelállományunk nem volt.