Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 22

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.22.

Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 574.188.027 Ft költségvetési bevétellel,

b) 675.714.777 Ft költségvetési kiadással,

c) 172.124.778 Ft finanszírozási bevétellel,

d) 9.214.803 Ft finanszírozási kiadással,

e) 61.383.225 Ft költségvetési maradvánnyal,

f) 746.312.805 Ft összes teljesített bevétellel,

g) 684.929.580. Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Hatályát veszti a Paszab Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a Paszab Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Paszab Község Önkormányzata Összevont pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	382 694 089	414 149 185	413 125 306	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 917 100	115 652 684	115 652 684	kötelező
4	Közhatalmi bevételek	B3	9 400 000	9 706 000	9 078 564	kötelező
5	Működési bevételek	B4	36 339 000	24 680 793	23 427 973	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5		12 904 000	12 903 500	kötelező
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				kötelező
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	557 350 189	577 092 662	574 188 027	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	163 020 344	172 124 778	172 124 778	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	720 370 533	749 217 440	746 312 805	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	280 079 380	294 732 955	289 284 097	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 783 796	29 260 396	28 552 828	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	87 993 894	102 490 656	94 044 019	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 143 415	15 503 415	15 452 000	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 239 676	51 649 849	3 219 900	kötelező
7	Beruházások	K6	10 843 110	12 088 316	11 917 787	kötelező
8	Felújítások	K7	266 067 853	234 223 017	233 244 146	kötelező
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				kötelező
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	711 151 124	739 948 604	675 714 777	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 219 409	9 268 836	9 214 803	kötelező
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9	9 219 409	9 268 836	9 214 803	kötelező
16	Összes Kiadás	K1-K9	720 370 533	749 217 440	684 929 580	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám	K1-K2	125	133	131	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	92	100	98	kötelező

4. Egyenleg

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Költségvetési egyenleg működési többlete/maradványa	K1-B8	5 807 072	45 101 293	15 078 999	kötelező
3	Költségvetési egyenleg felhalmozási hiánya/maradványa	K1-B8	147 993 863	117 754 649	116 605 749	kötelező
4	Finanszírozási egyenleg működési többlete/maradványa	K1-B8	21 714 375	30 818 809	30 818 809	kötelező
5	Finanszírozási egyenleg felhalmozási többlete/maradványa	K1-B8	132 086 560	132 037 133	132 091 166	kötelező

2. melléklet a 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Paszab Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	382 694 089	414 149 185	413 125 306	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	128 917 100	115 652 684	115 652 684	kötelező
4	Közhatalmi bevételek	B3	9 400 000	9 706 000	9 078 564	kötelező
5	Működési bevételek	B4	27 600 000	15 058 793	14 575 909	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5		12 904 000	12 903 500	kötelező
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				kötelező
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	548 611 189	567 470 662	565 335 963	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	162 514 065	171 619 185	171 619 185	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	711 125 254	739 089 847	736 955 148	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	159 853 788	168 084 074	163 029 462	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 222 063	12 822 033	12 200 841	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	46 924 406	57 045 328	52 634 886	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 143 415	15 503 415	15 452 000	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 239 676	51 649 849	3 219 900	kötelező
7	Beruházások	K6	9 643 110	11 769 927	11 647 418	kötelező
8	Felújítások	K7	266 067 853	234 223 017	233 244 146	kötelező
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				kötelező
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	533 094 311	551 097 643	491 428 653	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	178 030 943	187 992 204	184 910 326	kötelező
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9	178 030 943	187 992 204	184 910 326	kötelező
16	Összes Kiadás	K1-K9	711 125 254	739 089 847	676 338 979	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1-K2	97	105	104	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	92	100	98	kötelező

3. melléklet a 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Mandula néni Óvodája pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
4	Közhatalmi bevételek	B3
5	Működési bevételek	B4	8 739 000	9 345 000	8 575 449	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	8 739 000	9 345 000	8 575 449	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	106 976 963	118 520 357	116 648 397	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	115 715 963	127 865 357	125 223 846	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	70 320 416	76 378 705	76 229 751	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 126 059	9 922 935	9 922 935	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	36 069 488	41 345 328	38 565 159	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
6	Egyéb működési célú kiadások	K5
7	Beruházások	K6	200 000	218 389	218 389	kötelező
8	Felújítások	K7
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	115 715 963	127 865 357	124 936 234	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9
16	Összes Kiadás	K1-K9	115 715 963	127 865 357	124 936 234	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1-K2	18	18	17	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	0	0	0

4. melléklet a 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Paszabi Mesekert Bölcsőde pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
4	Közhatalmi bevételek	B3
5	Működési bevételek	B4		277 000	276 615	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7		277 000	276 615	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	62 340 850	60 708 604	59 552 719	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	62 340 850	60 985 604	59 829 334	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	49 905 176	50 270 176	50 024 884	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 435 674	6 515 428	6 429 052	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	5 000 000	4 100 000	2 843 974	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
6	Egyéb működési célú kiadások	K5
7	Beruházások	K6	1 000 000	100 000	51 980	kötelező
8	Felújítások	K7
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	62 340 850	60 985 604	59 349 890	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9
16	Összes Kiadás	K1-K9	62 340 850	60 985 604	59 349 890	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1-K2	10	10	10	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	0	0	0

5. melléklet a 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 694 089	414 149 185	413 125 306	Személyi juttatások	280 079 380	294 732 955	289 284 097
3	2.-ból EU-s támogatás	128 917 100	2 648 178	2 648 148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 783 796	29 260 396	28 552 828
4	Közhatalmi bevételek	9 400 000	9 706 000	9 078 564	Dologi kiadások	87 993 894	102 490 656	94 044 019
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 143 415	15 503 415	15 452 000
6	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	11 773 886	3 238 456	3 219 900
7	Egyéb működési bevételek	36 339 000	24 680 793	23 427 973	Tartalékok	11 465 790	48 411 393
8	Költségvetési bevételek összesen	428 433 089	448 535 978	445 631 843	Költségvetési kiadások összesen	434 240 161	493 637 271	430 552 844
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei	30 311 126	39 415 560	39 415 560	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 311 126	30 310 440	30 310 440	Likviditási célú hitelek törlesztése
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 105 120	9 105 120	pénzügyi lízing
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Előző évi megelőlegezés visszafizetése	8 596 751	8 596 751	8 596 751
16	Értékpapírok bevételei
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	30 311 126	39 415 560	39 415 560	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	8 596 751	8 596 751	8 596 751
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	458 744 215	487 951 538	485 047 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN	442 836 912	502 234 022	439 149 595
20	Költségvetési hiány:	5 807 072	45 101 293	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 078 999
21	Tárgyévi hiány:	-	14 282 484	-	Tárgyévi többlet:	15 907 303	-	45 897 808

6. melléklet a 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 917 100	115 652 684	115 652 684	Beruházások	10 843 110	12 088 316	11 917 787
3	2-ből EU-s támogatás	125 759 019	80 235 746	80 235 746	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 500 000	5 799 927	5 746 369
4	Felhalmozási bevételek		12 904 000	12 903 500	Felújítások	266 067 853	234 223 017	233 244 146
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				4-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	253 977 198	211 000 000	210 981 291
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
7	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1)
8	Költségvetési bevételek összesen:	128 917 100	128 556 684	128 556 184	Költségvetési kiadások összesen:	276 910 963	246 311 333	245 161 933
9	Hiány belső finanszírozás bevételei	132 709 218	132 709 218	132 709 218	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 709 218	132 709 218	132 709 218	Hitelek törlesztése
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25 )				Betét elhelyezése
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	622 658	672 085	618 052
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
19	Értékpapírok kibocsátása
20	Egyéb külső finanszírozási bevételek
21	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	132 709 218	132 709 218	132 709 218	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	622 658	672 085	618 052
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	261 626 318	261 265 902	261 265 402	KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 533 621	246 983 418	245 779 985
23	Költségvetési hiány:	147 993 863	117 754 649	116 605 749	Költségvetési többlet:	-	-	-
24	Tárgyévi hiány:	15 907 303	-	-	Tárgyévi többlet:	-	14 282 484	15 485 417

7. melléklet a 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások kiadásai, valamint EU-s projektek

1. Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Teljesítés	2023. év utáni szükséglet
2	Park kialakítás (leader)	5 799 927	2023		5 799 927	5 746 369
3	Tájház eszköz MF	2 910 000	2021-2023		2 910 000	2 908 713
4	start pályázat	1 560 000	2023		1 560 000	1 553 108
5	Eszközbeszerzés önkormányzat	1 500 000	2023		1 500 000	1 439 228
6	Eszközbeszerzés óvoda	218 389	2 023		218 389	218 389
7	Eszközbeszerzés bölcsőde	100 000	2023		100 000	51 980
9	ÖSSZESEN:	12 088 316			12 088 316	11 917 787

2. Felújítások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Teljesítés	2023. év utáni szükséglet
2	070_073_0114 hrsz_útfelújítás	220 969 000	2021-2023	9 969 000	211 000 000	210 981 291
3	Temető kerítés műszaki ellenőrzése	5 605 400	2022-2023	5 580 000	25 400	25 400
4	Tájház felújítása (MF)	24 034 269	2022-2023	836 652	23 197 617	22 237 455
5	ÖSSZESEN:	250 608 669		836 652	234 223 017	233 244 146

3. Beruházási és felújítási kiadásokból az EU-s projektek teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Teljesítés	2023. év utáni szükséglet
2	070_073_0114 hrsz_útfelújítás	220 969 000	2021-2023	9 969 000	211 000 000	210 981 291
3	Park kialakítás (leader)	5 799 927	2 023		5 799 927	5 746 369
4	ÖSSZESEN:	226 768 927		9 969 000	216 799 927	216 727 660

4. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
2	Összesen:	0

8. melléklet a 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Összes jóváhagyott maradvány	Összes jóváhagyott maradványból működési	Összes jóváhagyott maradványból felhalmozási
2	Paszab Község Önkormányzata	60 616 169		60 616 169	28 878 130	31 738 039
3	Mandula Néni Óvodája	287 612		287 612	287 612
4	Paszabi Mesekert Bölcsőde	479 444		479 444	479 444
5	Összesen:	61 383 225		61 383 225	29 645 186	31 738 039

9. melléklet a 8/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D
1	Jogcím	eredeti	módosított	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	31 916 110	31 916 110	31 916 110
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 881 300	75 902 969	75 902 969
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	77 452 842	81 695 723	81 695 723
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 780 554	40 805 856	40 805 856
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (4+5) (B113)	118 233 396	122 501 579	122 501 579
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 887 965	3 874 965	3 874 965
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 174 857	10 455 960	10 455 960
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 403 707	2 403 707
10	Összesen:	233 093 628	247 055 290	247 055 290