Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 20- 2026. 05. 20

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.20.

[1] Az önkormányzat jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodás, hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítése érdekében,

[2] Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjábanmeghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 594 821 392 Ft költségvetési bevétellel,

b) 565 242 514 Ft költségvetési kiadással,

c) 60 560 007 Ft finanszírozási bevétellel,

d) 12 642 760 Ft finanszírozási kiadással,

e) 77 496 125 Ft költségvetési maradvánnyal,

f) 655 381 399 Ft összes teljesített bevétellel,

g) 577 885 274 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Hatályát veszti a Paszab Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Paszab Község Önkormányzata Összevont pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	481 942 081	510 822 374	524 696 372	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 334 655	24 334 655	22 099 889	kötelező
4	Közhatalmi bevételek	B3	9 100 000	9 100 000	23 830 700	kötelező
5	Működési bevételek	B4	11 034 992	17 574 606	20 944 431	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5	12 570 736	12 570 736	2 750 000	kötelező
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 100 000	500 000	kötelező
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		21 490 262
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	538 982 464	596 992 633	594 821 392	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	61 383 225	71 365 506	60 560 007	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	600 365 689	668 358 139	655 381 399	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	400 390 229	402 064 137	398 997 124	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 176 799	41 105 922	40 780 502	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	151 452 828	123 452 828	108 205 769	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	15 000 000	14 201 142	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 605 253	63 249 686	1 113 988	kötelező
7	Beruházások	K6	355 188 181	2 600 000	1 943 989	kötelező
8	Felújítások	K7	30 000 000			kötelező
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				kötelező
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 035 813 290	647 472 573	565 242 514	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 284 568	14 284 568	12 642 760	kötelező
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9	14 284 568	14 284 568	12 642 760	kötelező
16	Összes Kiadás	K1-K9	1 050 097 858	661 757 141	577 885 274	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám	K1-K2	133	129	130	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	101	96	97	kötelező

4. Egyenleg

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Költségvetési egyenleg működési többlete/maradványa	K1-B8	148 548 036	106 275 593	6 672 978	kötelező
3	Költségvetési egyenleg felhalmozási hiánya/maradványa	K1-B8	348 282 790	55 795 653	22 905 900	kötelező
4	Finanszírozási egyenleg működési többlete/maradványa	K1-B8	37 846 772	48 526 564	48 526 564	kötelező
5	Finanszírozási egyenleg felhalmozási többlete/maradványa	K1-B8	-2 251 125	-2 251 125	-609 317	kötelező

2. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Paszab Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	588 587 210	525 549 882	524 696 372	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	374 634 181	23 000 000	22 099 889	kötelező
4	Közhatalmi bevételek	B3	11 120 000	25 120 000	23 830 700	kötelező
5	Működési bevételek	B4	7 029 364	11 730 364	10 995 575	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5	6 800 000	2 750 000	2 750 000	kötelező
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				kötelező
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	988 170 755	588 150 246	584 372 536	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	49 254 302	59 934 094	59 934 094	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	1 037 425 057	648 084 340	644 306 630	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	219 183 031	211 383 031	208 829 964	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 697 866	16 697 866	16 403 492	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	97 493 369	69 493 369	58 812 916	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	15 000 000	14 201 142	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 605 253	63 249 686	1 113 988	kötelező
7	Beruházások	K6	354 188 181	1 600 000	1 476 007	kötelező
8	Felújítások	K7	30 000 000			kötelező
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				kötelező
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	776 167 700	377 423 952	300 837 509	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	261 257 357	270 660 388	267 240 021	kötelező
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9	261 257 357	270 660 388	267 240 021	kötelező
16	Összes Kiadás	K1-K9	1 037 425 057	648 084 340	568 077 530	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1-K2	105	101	102	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	101	96	97	kötelező

3. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Mandula néni Óvodája pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
4	Közhatalmi bevételek	B3
5	Működési bevételek	B4	12 046 888	12 546 888	9 948 856	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		500 000	500 000	kötelező
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 046 888	13 046 888	10 448 856	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	171 377 702	180 780 733	180 247 932	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	183 424 590	193 827 621	190 696 788	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	118 931 498	128 405 406	128 072 103	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 383 092	16 312 215	16 308 209	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	48 610 000	48 610 000	44 635 359	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
6	Egyéb működési célú kiadások	K5
7	Beruházások	K6	500 000	500 000	467 982	kötelező
8	Felújítások	K7
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	183 424 590	193 827 621	189 483 653	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9
16	Összes Kiadás	K1-K9	183 424 590	193 827 621	189 483 653	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1-K2	18	18	18	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	0	0	0

4. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Paszabi Mesekert Bölcsőde pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
4	Közhatalmi bevételek	B3
5	Működési bevételek	B4
6	Felhalmozási bevételek	B5
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7
10	Finanszírozási bevételek	B8	76 221 000	76 221 000	74 975 242	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	76 221 000	76 221 000	74 975 242	kötelező

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése (kiadások)	Rovat-szám	eredeti előirányzat feladatonként	módosított előirányzat feladatonként	Teljesítés	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	62 275 700	62 275 700	62 095 057	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 095 841	8 095 841	8 068 801	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	5 349 459	5 349 459	4 757 494	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
6	Egyéb működési célú kiadások	K5
7	Beruházások	K6	500 000	500 000		kötelező
8	Felújítások	K7
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	76 221 000	76 221 000	74 921 352	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9
16	Összes Kiadás	K1-K9	76 221 000	76 221 000	74 921 352	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	teljesítés	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1-K2	10	10	10	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1-K2	0	0	0

5. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 587 210	525 549 882	524 696 372	Személyi juttatások	400 390 229	402 064 137	398 997 124
3	2.-ból EU-s támogatás	49 517 460	2 209 743	1 212 243	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 176 799	41 105 922	40 780 502
4	Közhatalmi bevételek	11 120 000	25 120 000	23 830 700	Dologi kiadások	151 452 828	123 452 828	108 205 769
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	14 201 142
6	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	18 793 449	1 793 449	1 113 988
7	Egyéb működési bevételek	11 034 992	17 574 606	20 944 431	Tartalékok	24 811 804	61 456 237
8	Költségvetési bevételek összesen	610 742 202	568 744 488	569 971 503	Költségvetési kiadások összesen	650 625 109	644 872 573	563 298 525
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei	46 880 215	57 560 007	57 560 007	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 880 215	46 880 215	46 880 215	Likviditási célú hitelek törlesztése
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		10 679 792	10 679 792	pénzügyi lízing
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Előző évi megelőlegezés visszafizetése	9 033 443	9 033 443	9 033 443
16	Értékpapírok bevételei
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	46 880 215	57 560 007	57 560 007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	9 033 443	9 033 443	9 033 443
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	657 622 417	626 304 495	627 531 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN	659 658 552	653 906 016	572 331 968
20	Költségvetési hiány:	39 882 907	76 128 085	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 672 978
21	Tárgyévi hiány:	2 036 135	27 601 521	-	Tárgyévi többlet:	-	-	55 199 542

6. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	374 634 181	23 000 000	22 099 889	Beruházások	355 188 181	2 600 000	1 943 989
3	2-ből EU-s támogatás	374 613 498			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	355 188 181
4	Felhalmozási bevételek	6 800 000	2 750 000	2 750 000	Felújítások	30 000 000
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				4-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
7	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1)
8	Költségvetési bevételek összesen:	381 434 181	25 750 000	24 849 889	Költségvetési kiadások összesen:	385 188 181	2 600 000	1 943 989
9	Hiány belső finanszírozás bevételei	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Hitelek törlesztése
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25 )				Betét elhelyezése
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	5 251 125	5 251 125	3 609 317
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
19	Értékpapírok kibocsátása
20	Egyéb külső finanszírozási bevételek
21	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 251 125	5 251 125	3 609 317
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	384 434 181	28 750 000	27 849 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 439 306	7 851 125	5 553 306
23	Költségvetési hiány:	3 754 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	23 150 000	22 905 900
24	Tárgyévi hiány:	6 005 125	-	-	Tárgyévi többlet:	-	20 898 875	22 296 583

7. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások kiadásai, valamint EU-s projektek

1. Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
2	Település rendezési terv	3 000 000	2025		3 000 000
3	Nappali ellátó építése	341 559 498	2025		341 559 498
4	Top plus 3.1 eszköz	6 054 000	2025		6 054 000
5	Start pályázat	3 074 683	2025		3 074 683	1 600 000	1 476 007
6	Eszközbeszerzés önkormányzat	500 000	2025		500 000
7	Eszközbeszerzés óvoda	500 000	2025		500 000	500 000	467 982
8	Eszközbeszerzés bölcsőde	500 000	2025		500 000	500 000
9	ÖSSZESEN:	355 188 181				2 600 000	1 943 989

2. Felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2024. év utáni szükséglet
2	Raktárépületek felújítása MFP	30 000 000	2 025		30 000 000
3	ÖSSZESEN:	30 000 000

3. Beruházási és felújítási kiadásokból az EU-s projektek teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2025. év utáni szükséglet
2	-
3	ÖSSZESEN:

4. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
2	Összesen:	0

8. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Összes jóváhagyott maradvány	Összes jóváhagyott maradványból működési	Összes jóváhagyott maradványból felhalmozási
2	Paszab Község Önkormányzata	60 616 169		60 616 169	28 878 130	31 738 039
3	Mandula Néni Óvodája	287 612		287 612	287 612
4	Paszabi Mesekert Bölcsőde	479 444		479 444	479 444
5	Összesen:	61 383 225		61 383 225	29 645 186	31 738 039

9. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D
1	Jogcím	eredeti	módosított	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	28 356 528	40 632 269	40 632 269
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	103 548 940	120 816 992	120 816 992
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	97 812 720	95 142 220	95 142 220
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	50 150 614	50 238 964	50 238 964
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (4+5) (B113)	147 963 334	145 381 184	145 381 184
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 788 380	4 767 361	4 767 361
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	48 699 520	11 714 172	11 714 172
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 237 904	1 237 904
10	Összesen:	331 356 702	324 549 882	324 549 882