Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2024 (II. 14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2024. évi költségvetését. Az önkormányzat költségvetési rendeletének első alkalommal történő módosítását az alábbiak szerint javaslom:

Az „önkormányzatok működési támogatásai” között a pótelőirányzatok összegeit a magyar államkincstár által utalványozott nagyságban javaslom megállapítani. A májusi felmérés eredménye a B112-B113 rovatok előirányzatait növelik. Az elszámolásból származó bevételek előirányzatát a 2023. évi beszámoló normatíva elszámolása többletként érkező összeg növeli.

Az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen, a közmunkaprogram támogatás keretében elnyert 61504/26/03026, 61504/26/03092, 61504/26/03096, 61504/26/03094 és 61504/26/03104 számú támogatói okiratok alapján engedélyezett előirányzatok összegét 20 591 464 forinttal javaslom megemelni.

A „felhalmozási célú átvett pénzeszközök” jogcím előirányzatának 21 490 262 forint összegű növekedését a Máltai Sportegyesület sportpálya építéséhez nyújtott támogatása indokolja.

A „finanszírozási kiadások” között az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 948 838 Forinttal indokolt megemelni a forgótőke fedezete esetében.

A „személyi juttatások” előirányzatát 18 720 740 forint összeggel, a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát 1 210 199 forinttal javasolt megemelni a közmunkaprogramok esetében.

A „dologi kiadások” előirányzatának összegét 15 233 033 forint összeggel javaslom növelni a májusi felmérés kapcsán érkezett többlet előirányzattal szemben. Az „egyéb működési célú kiadások között”A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatát 1 551 422 Ft összeggel javaslom megemelni, a tartalék összegét 4 446 422 forinttal javaslom csökkenteni. Az „egyéb felhalmozási célú kiadások” jogcím előirányzatának 21 490 262 forint összegű növekedését a Máltai Sportegyesület sportpálya építéséhez nyújtott támogatásának a lebonyolító részére történő átadása indokolja.

A „finanszírozási kiadások” között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 948 838 Forinttal indokolt megemelni a forgótőke befizetés fedezete esetében. A pénzügyi lízing előirányzatát 44 764 forint összeggel javaslom növelni.

A foglalkoztatottak létszámát 123 főben javaslom megállapítani, melyből 119 fő közfoglalkoztatott.

Az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” előirányzatát 1 000 000 Forintban indokolt megállapítani, az óvoda által elnyert pályázatok mértékéig.

A „dologi” kiadások előirányzatát 1 000 000 forinttal javasolt megemelni, a pályázati támogatások kiadásának megteremtése érdekében.

2. §-hoz: Módosítja az eredeti költségvetési rendelet 1-4 mellékletét.

3. §-hoz: Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Módosul a rendelet 1. melléklete.