Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2024 (II. 14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2024. évi költségvetését. Az önkormányzat költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosítását az alábbiak szerint javaslom:

Az „önkormányzatok működési támogatásai” között a pótelőirányzatok összegeit a magyar államkincstár által utalványozott nagyságban javaslom megállapítani. Az októberi felmérés eredménye és az esélyteremtési illetményrész jogcímen érkezett támogatás a B112 rovat előirányzatait növeli.

A „működési bevételek” között engedélyezett előirányzatok összegét (készletértékesítés, továbbszámlázott szolgáltatás) 3 600 000 forinttal javaslom megemelni.

A „személyi juttatások” előirányzatát 100 000 forint összeggel, a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát 800 000 forinttal javasolt megemelni a közmunkaprogramok esetében.

A „dologi kiadások” előirányzatának összegét 1 200 000 forint összeggel javaslom növelni . Az „egyéb működési célú kiadások között” az egyéb működési támogatások államháztartáson belül jogcím előirányzatát 6 983 839 Ft összeggel javaslom csökkenteni, a tartalék összegét 19 002 334 forintban javaslom megállapítani.

A „finanszírozási kiadások” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 15 383 839 forinttal indokolt megemelni a pedagógus béremelés teljes mértékű felhasználása érdekében.

Az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” előirányzatát 100 000 forinttal indokolt növelni, az óvoda által elnyert pályázatok mértékéig.

A „működési bevételek” között engedélyezett előirányzatok összegét (ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke, Áfa bevételek, egyéb bevételek) 2 323 256 forinttal javaslom megemelni.

A „finanszírozási bevételek” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 15 383 839 forinttal indokolt megemelni.

A „személyi juttatások” előirányzatát 8 398 540 forint összeggel, a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát 1 869 795 forinttal javasolt megemelni a központi költségvetés által, a pedagógus béremelés végrehajtásához biztosított összeg felhasználása érdekében.

A „dologi kiadások” előirányzatának összegét 7 538 760 forint összeggel javaslom növelni.

A „működési bevételek előirányzatát 616 358 forint összeggel javaslom megnövelni, az előző évi visszatérítések jogcímen érkezett bevételek összegével azonosan.

A „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát 725 880 forinttal javasolt növelni.

A „dologi” kiadások előirányzatát 109 522 forinttal indokolt csökkenteni.

A módosítással érintett előirányzatokat az 1-5 mellékeltek tartalmazzák.