Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2025 (II. 18.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2025. évi költségvetését. Az önkormányzat költségvetési rendeletének harmadik alkalommal történő módosítását az alábbiak szerint javaslom:

Az „önkormányzatok működési támogatásai” között a pótelőirányzatok összegeit a Magyar Államkincstár által utalványozott nagyságban javaslom megállapítani.

Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” jogcím előirányzatát 201 000 000.-Ft nagyságban kell megállapítani.

Az „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” jogcímen tervezett eredeti előirányzat összegét a meg nem érkezett támogatások összegével javasoljuk csökkenteni.

A „működési bevételek” között engedélyezett előirányzatok összegét (készletértékesítés, továbbszámlázott szolgáltatás) 4 701 000 forinttal javaslunk megemelni.

A „Felhalmozási bevételek” előirányzatát 4 050 000 forinttal indokolt csökkenteni.

A „személyi juttatások” előirányzatát 7 800 000 forint összeggel, javaslunk csökkenteni a módosult közmunkaprogramok esetében.

A „dologi kiadások” előirányzatának összegét 28 000 000 forint összeggel javaslunk csökkenteni az elmaradt Top Plus 3.1. pályázat miatt. Az „egyéb működési célú kiadások között” az egyéb működési támogatások államháztartáson belül jogcím előirányzatát 17 000 000 Ft összeggel javasoljuk csökkenteni, a tartalék összegét 61 456 237 forintban javasoljuk megállapítani.

A „beruházások” előirányzatát 352 588 181 Ft összeggel, A „felújítások” előirányzatát 30 000 000 Ft összeggel javasoljuk csökkenteni.

A „finanszírozási kiadások” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 256 375 820 forint összegben indokolt megállapítani a pedagógus béremelés teljes mértékű felhasználása, és a jubileumi jutalom előirányzatának megteremtése érdekében.

A „működési bevételek” között engedélyezett előirányzatok összegét (az ellátási díjak esetében) 500 000 forinttal javasoljuk megemelni.

A „finanszírozási bevételek” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 180 161 150 forint összegben indokolt megállapítani.

A „személyi juttatások” előirányzatát 5 596 042 forint összeggel, a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát 425 000 forinttal javasoljuk megemelni a központi költségvetés által, a pedagógus béremelés végrehajtásához biztosított összeg felhasználása és a jubileumi jutalom kifizetése érdekében.

A módosítással érintett előirányzatokat az 1-6 mellékeltek tartalmazzák.