Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 06. 09- 2023. 10. 05Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről a következő rendelet alkotja:
A költségvetés szerkezeti rendje
1. § (1) A költségvetési előirányzatok fejezetekre, címekre tagolódnak.
(2) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi előirányzat kiemelt előirányzat.
Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §1 (1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését 337.876.016 Ft bevétellel, 882.583.475 Ft kiadással 544.707.459 Ft forráshiánnyal állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételből:
aa) működési célú bevétel 337.106.091 Ft
ab) felhalmozási bevétel 769.925 Ft
b) Tárgyévi költségvetési kiadásból:
ba) működési célú kiadás 804.432.626 Ft
bb) felhalmozási célú kiadás 68.582.849 Ft
c) Finanszírozási bevétel: 544.707.459 Ft
d) Finanszírozási kiadás: 9.568.000 Ft
e) Költségvetési hiány 544.707.459 Ft
ea) működési hiány összege 480.816.312 Ft
eb) felhalmozási hiány összege 63.891.147 Ft
(2) A Közgyűlés a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 544.707.459 Ft-ban határozza meg, melyből:
a) működési célú igénybevétel 480.816.312 Ft
b) felhalmozási célú igénybevétel 63.891.147Ft
(3) Az Önkormányzat és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.
(4) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Kvr. 5a. és 5b. számú mellékletek helyébe lépő e rendelet 5a. és 5b. számú mellékletek tartalmazzák.
(8) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. A céltartalék összege – a 2. számú melléklet II. fejezet 2. cím 1. alcím, a II. fejezet 2. cím 2. alcím, a IX. fejezet 2. cím 1. alcím – a pályázatok következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1a. és 1b. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1a. és 1b. számú táblája, a 2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 4. számú tábla helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást az 5. számú tábla tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal.
Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2023. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2023. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(2) A fejezetenként, címenként, alcímenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok, rovatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2023. évben 38.650 Ft.
(4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2023. évben nettó 400.000 Ft, mely összeg nem tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkaadókat terhelő közterhek összegét.
(5) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft.
(6) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető.
(7) A Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapillet-ményük 40 %-a,
b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapillet-ményük 20 %-a.
5. § (1) A Közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet IV. fejezet, 3. cím, 1. alcím előirányzatában elkülönített keretből előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadásról szóló rendelettel egyidejűleg beszámol a Közgyűlésnek.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az Önkormányzat, a költségvetési szervek részére történő előirányzati, kötelezettségvállalási szintű felosztásáról, továbbá felhasználásáról döntsön. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, a költségvetés 10 %-át meg nem haladó mértékig a 2023. évi költségvetésben szereplő bevételek és kiadások módosítására két ülés között. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az általános tartalékként elkülönített 25.000.000 Ft keretre kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen. A pályázati támogatások következő évek kiadásainak előlege kizárólag az adott pályázat érdekében felmerült költségek finanszírozására szolgál a költségvetési évet követő években.
7. § A Közgyűlés Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közlönye 2023. éves előfizetési díját 2023. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg.
8. § Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.
9. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése 3.140.000 Ft (e rendelet 4. számú mellékletének IV. fejezet, 3. cím, 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.
10. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2024. költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2023. költségvetési év éves központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.
Záró rendelkezések
11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.