Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 06- 2023. 11. 16Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről a következő rendelet alkotja:
A költségvetés szerkezeti rendje
1. § (1) A költségvetési előirányzatok fejezetekre, címekre tagolódnak.
(2) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi előirányzat kiemelt előirányzat.
Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §1 (1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését 405.169.994 Ft bevétellel, 949.877.453 Ft kiadással 544.707.459 Ft forráshiánnyal állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételből:
aa) működési célú bevétel 401.014.242 Ft
ab) felhalmozási bevétel 4.155.752 Ft
b) Tárgyévi költségvetési kiadásból:
ba) működési célú kiadás 868.340.777 Ft
bb) felhalmozási célú kiadás 71.968.676 Ft
c) Finanszírozási bevétel: 544.707.459 Ft
d) Finanszírozási kiadás: 9.568.000 Ft
e) Költségvetési hiány 544.707.459 Ft
ea) működési hiány összege 480.816.312 Ft
eb) felhalmozási hiány összege 63.891.147 Ft
(2) A Közgyűlés a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 544.707.459 Ft-ban határozza meg, melyből:
a) működési célú igénybevétel 480.816.312 Ft
b) felhalmozási célú igénybevétel 63.891.147Ft
(3) Az Önkormányzat és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 4. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 5. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 6. számú melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Kvr. 7. és 8. számú mellékletek helyébe lépő e rendelet 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák.
(8) Az általános tartalék – a 4. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. A céltartalék összege – a 4. számú melléklet II. fejezet 2. cím 1. alcím, a II. fejezet 2. cím 2. alcím, a IX. fejezet 2. cím 1. alcím – a pályázatok következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 9. és 10. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 9. és 10. számú melléklete, a 2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 11. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 11. számú melléklete a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 12. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 12. számú melléklete, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 13. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 13. számú melléklete, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást az 14. számú melléklete tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal.
Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2023. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2023. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(2) A fejezetenként, címenként, alcímenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok, rovatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2023. évben 38.650 Ft.
(4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2023. évben nettó 400.000 Ft, mely összeg nem tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkaadókat terhelő közterhek összegét.
(5) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft.
(6) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető.
(7) A Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapillet-ményük 40 %-a,
b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapillet-ményük 20 %-a.
5. § (1) A Közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet IV. fejezet, 3. cím, 1. alcím előirányzatában elkülönített keretből előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadásról szóló rendelettel egyidejűleg beszámol a Közgyűlésnek.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az Önkormányzat, a költségvetési szervek részére történő előirányzati, kötelezettségvállalási szintű felosztásáról, továbbá felhasználásáról döntsön. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, a költségvetés 10 %-át meg nem haladó mértékig a 2023. évi költségvetésben szereplő bevételek és kiadások módosítására két ülés között. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az általános tartalékként elkülönített 25.000.000 Ft keretre kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen. A pályázati támogatások következő évek kiadásainak előlege kizárólag az adott pályázat érdekében felmerült költségek finanszírozására szolgál a költségvetési évet követő években.
7. § A Közgyűlés Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közlönye 2023. éves előfizetési díját 2023. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg.
8. § Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.
9. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése 3.140.000 Ft (e rendelet 4. számú mellékletének IV. fejezet, 3. cím, 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.
10. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2024. költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2023. költségvetési év éves központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.
Záró rendelkezések
11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.