Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(III.10.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(III.10.)rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 11. 30- 2018. 05. 29

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(III.10.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017(III.10.)rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.11.30.

(Egységes szerkezetben a 15/2017.(XI.29.) Önkormányzati rendelettel)

Érsekvadkert Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) 1A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 941,,047,158 forintban állapítja meg.

(2) 2Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 941,047,158 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 941,047, 158 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint.

3. § (1) 3Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) . Működési célú támogatások: 260,413,049 forint,

c) . Közhatalmi bevételek: 64,600,000 forint

d) . Működési bevételek: 4,591,956 forint,

e) Működési célú átvett pénzeszközök:18,583,000 forint

f) Felhalmozási célú bevételek : 515,62,,000 forint,

g) Finanszírozási bevételek: 77,069,153
h) bevételek összesen: 941,047,158
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 385 562 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 12 000 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés a) - b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) 4Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 22,295,966 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok : 3,818,034 forint,

c) K3. Dologi jellegű kiadások: 24,824,066 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14,561,000 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 523,570,314 forint,

f) K6. Beruházások, felújítások: 37,190,,000 forint

g) K7. Finanszírozási kiadások: 314,787,778 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:941,047,158 forint.

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 454 231 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 454 231 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

földterület vásárlás, ingatlan vásárlás 5000 eft, tárgyi eszköz beszerzés védőnő 140 E Ft, tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás 1270 E Ft, informatikai eszközök beszerzése hivatal 350 E Ft, tárgyieszköz beszerzés hivatal 539 E Ft, tárgyi eszköz beszerzés ÖNO 130 E Ft, tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzés óvoda 700 eft, informatikai eszközbeszerzés műv.ház 507 eft, tárgyi eszköz beszerzés tájház 355 eft, egyéb tárgyi eszköz beszerzés konyha 3505 eft, tárgyi eszköz beszerzés büfé 127 E Ft.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ingatlan felújítás 15240 eft, utak felújítása 1500 eft, informatikai eszköz felújítás műv.ház 304 eft, tárgyi eszköz felújítás Közösségi Ház 127 eft.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

lakhatási támogatás, települési támogatás, ösztöndíjak egyéb pénzbeli ellátások 11 000 E Ft.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) 5A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 68, 436,248 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a Költségvetési bevételek összege: 63 915 ezer forint

b) a költségvetési kiadások összege: 63 915 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.

12. § (1) 6A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Egyéb működési bevételek: 117,500 forint,

b)Egyéb felhalmozási bevétel: 250,000 forint
c) B8. Finanszírozási bevételek 68,068,748
Bevételek Összesen: 68,436,248, forint
1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 368 ezer forint,
b) B8. Finanszírozási bevételek 63 547 ezer forint,
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 63 915 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) 7A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 30 432 ezer forint,

b) K2. Munkáltatói járulékok : 7 620 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 29 495 248 forint,

d) Felhalmozási kiadások 889,000

e) kiadások összesen: 68, 436,248 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

4. Ary Erzsébet Óvoda

16. § (1) 8A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 98, 762,069 forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 98 076 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 98 076 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.

17. § (1) Az Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Az Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B8. Finanszírozási bevételek 98 076 ezer forint,
(2) 9Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) Egyéb működési bevétel: 0 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
c) Finanszírozási bevételek: 98,762,069 forint
Bevételek összesen: 98.762,079 forint

18. § (1) 10Az Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 73, 718, 300, forint,

b) K2. Munkáltatói járulék: 16,218,026 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7, 425,000 forint,

d) K6. Felhalmozási kiadások: 1,400,753 forint

e) kiadások összesen: 98, 762, 079 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 97 376 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 700 ezer forint.

19. § (1) Az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 . fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 fő.

20. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

5. Öregek Egyesített Szociális Intézménye

21. § (1) 11A képviselő-testület az önkormányzat által irányított intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 12 651 037 forintban állapítja meg.

(2) Az intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 12 651 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 12 651 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.

22. § (1) 12Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) Egyéb működési bevétel:185,812
b) Egyéb felhalmozási bevétel: 0
cB8. Finanszírozási bevételek 12 615 037 forint,
(2) Az intézmény költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12 651 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

23. § (1) 13Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 7 096 301 forint,

b) K2.Munkáltatói járulék: 1,651,886 forint

c) K3. Dologi kiadások: 3, 772, 850 forint,

d) Felhalmozási kiadások:130,000 forint

e) Kiadások összesen: 12, 651, 037 forint.

(2) Az intézmény költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 12 521 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 130 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület az intézmény– közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 . fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

25. § (1) Az intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

6. Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház

26. § (1) 14A képviselő-testület az önkormányzat által irányított intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 31,606,000 forintban állapítja meg.

(2) Az intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 30 606 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 30 606 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.

27. § (1) 15Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Egyéb működési bevétel:2,913,164 forint
Egyéb felhalmozási bevétel:0
a) B8. Finanszírozási bevételek 28,692,836 forint,
Bevételek összesen: 31,606,000 forint
(2) Az intézmény költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30 606 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. § (1) 16Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 8 728 ,000 forint,

b) K2.Munkáltatói járulék: 2,017,000 forint

c) K3. Dologi kiadások: 18 941,870 forint,

d) Felhalmozási kiadások: 1,919,130 forint

e) Kiadások összesen: 31 606 000 forint

(2) Az intézmény költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 29 313 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1 293 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület az intézmény – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3. fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

30. § (1) Az intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

7. Érsekvadkerti Intézmények Konyhája

31. § (1) 17A képviselő-testület az önkormányzat által irányított intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 82 602,308 forintban állapítja meg.

(2) Az intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 81 142 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 81 142 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.

32. § (1) 18Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B6.Egyéb működési bevétel: 27 878,797 forint

b) Egyéb felhalmozási bevétel: 0
b) B8. Finanszírozási bevételek 54 723 511 forint,
Bevételek összesen: 82,602,308 forint
(2) Az intézmény költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 81 142 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

33. § (1) 19Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 22, 981, 108 forint,

b) K2. Munkáltatói járulék: 5,213,657 forint

c) K3. Dologi kiadások: 50,775,343 forint,

d) K6.Felhalmozási kiadások:3,632,200

e) Kiadások összesen: 82 602,308 forint.

(2) Az intézmény költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 77 510 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3 632 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület az intézmény – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

35. § (1) Az intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

8. GAMESZ

36. § (1) 20A képviselő-testület az önkormányzat által irányított intézmény 2017. évi költségvetési főösszegét 124,166,442 forintban állapítja meg.

(2) Az intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 86 652 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 86 652 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.

37. § (1) 21Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)Támogatási célú bevételek: 41,175,392 forint
b) B.4. Egyéb működési célú bevételek 8,047, 000 forint.
c) Működési célra átvett pénzeszközök: 19,426,000
d) B8. Finanszírozási bevételek55,518,050 forint
Bevételek összesen: 124,166,442
(2) Az intézmény költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 86 652 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

38. § (1)22 Az intézmény 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 64,487,216 forint,

b) K2. Munkáltatói járulék: 10,316,884,

c) K3. Dologi kiadások: 36,291,342 forint,

d) Felhalmozási kiadások: 13,071,000
e) Kiadások összesen 124,166,442 forint.
(2) Az intézmény költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 81 861 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4 791 ezer forint.

39. § (1) A képviselő-testület az intézmény – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

40. § (1) A Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 36. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

9. Az önkormányzat saját költségvetése

41. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 388 834 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 388 834 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 388 834 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint (hiány/többlet).

42. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 243 115 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 64 600 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 2 964 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 12 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 18 583 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 341 262 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 376 834 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 12 000 ezer forint.

43. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 19 414 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 200 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 13 935 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 000 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12 400 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 5 000 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 15 240 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 81 189 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 60 949 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 20 240 ezer forint.

44. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 20 fő.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

45. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

46. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

47. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

48. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

49. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

50. § A képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és az előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.

51. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja 2017. évben 38 650.- Ft.

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 200 000
forint/év/fő.
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2017. évi kereteit az 4. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

52. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-től kell alkalmazni.