Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. § Érsekvadkert Község Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § illetve a 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020(III.13.)rendelete 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének:)
- „a) kiadási főösszegét 1 413 846 628 forintban
- b) bevételi főösszegét 1 413 846 628 forintban”
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Érsekvadkert Község Önkormányzata
Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 21 835 758 |
K2 | Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 012 513 |
K3 | Dologi kiadások | 78 636 936 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 579 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 346 437 |
K6 | Beruházások | 506 605 162 |
K7 | Felújítások | 379 135 978 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 342 112 395 |
kiadások összesen: | 1 355 264 179 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 341 422 398 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21 486 438 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 59 200 000 |
B4 | Működési bevételek | 1 910 430 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 5 715 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 925 529 913 |
bevételek összesen: | 1 355 264 179 |
2. melléklet
Érsekvadkerti Intézmények Konyhája
Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 26 834 063 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 699 205 |
K3 | Dologi kiadások | 43 945 979 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4697 43 |
K6 | Beruházások | 0 |
kiadások összesen: | 75 948 990 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 697 331 |
B4 | Működési bevétel | 19 797 405 |
B8 | Finanszírozási bevétel | 55 454 254 |
bevételek összesen: | 75 948 990 |
3. melléklet
Érsekvadkert Öregek Egyesített Szociális Intézménye
Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 6 236 389 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 039 415 |
K3 | Dologi kiadások | 1 558 705 |
K6 | Beruházások | 12 899 |
K7 | Felújítások | 0 |
kiadások összesen: | 8 847 408 | |
B4 | Működési bevétel | 1 |
B8 | Finanszírozási bevétel | 8 847 407 |
bevételek összesen: | 8 847 408 |
4. melléklet
Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház
Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 21 550 420 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 937580 |
K3 | Dologi kiadások | 16 981 406 |
K6 | Beruházások | 974 657 |
K7 | Felújítások | 2 160 343 |
kiadások összesen: | 45 604 406 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 698 952 |
B4 | Működési bevétel | 467 460 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 396 467 |
B8 | Finanszírozási bevétel | 42 041 527 |
bevételek összesen: | 45 604 406 |
5. melléklet
Érsekvadkert Ary Erzsébet Óvoda
Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 73 573 546 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 012 578 |
K3 | Dologi kiadások | 6 501 000 |
K6 | Beruházások | 84 000 |
kiadások összesen: | 92 171 124 | |
B4 | Működési bevétel | 266 004 |
B8 | Finanszírozási bevétel | 91 905 120 |
bevételek összesen: | 92 171 124 |
6. melléklet
Érsekvadkert Község Önkormányzat GAMESZ
Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 55 517 568 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 637 296 |
K3 | Dologi kiadások | 38 697 696 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 |
K6 | Beruházások | 800 000 |
K7 | Felújítások | 224 510 |
kiadások összesen: | 105 027 070 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 915 710 |
B4 | Működési bevétel | 5 561 420 |
B8 | Finanszírozási bevétel | 76 549 940 |
bevételek összesen: | 105 027 070 |
7. melléklet
Érsekvadkert Polgármesteri Hivatal
Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 48 051 490 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 076 771 |
K3 | Dologi kiadások | 11 672 982 |
K6 | Beruházások | 211 000 |
kiadások összesen: | 68 012 243 | |
B4 | Működési bevétel | 383 000 |
B8 | Finanszírozási bevétel | 67 629 243 |
bevételek összesen: | 68 012 243 |
8. melléklet
Érsekvadkerti Családi Bölcsőde
Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 2 595 477 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 439 743 |
K3 | Dologi kiadások | 211 780 |
kiadások összesen: | 3 247 000 | |
B4 | Működési bevétel | 413 818 |
B8 | Finanszírozási bevétel | 2 833 182 |
bevételek összesen: | 3 247 000 |
9. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Rovat száma | Rovat megnevezése | Módosított előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 122 832 013 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 96 444 125 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 69 755 985 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 056 827 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 5 574 827 |
B116 | Elszámolásokból származó bevételek | 476 442 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 302 140 219 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 |
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 282 179 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 341 422 398 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Rovat száma | Rovat megnevezése | Módosított előirányzat |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 433 000 |
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 |
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 |
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 21 053 438 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21 486 438 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Rovat száma | Rovat megnevezése | Módosított előirányzat |
B31 | Jövedelemadók | 0 |
B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 |
B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 9 000 000 |
ebből a helyi adók: | ||
- építményadó | 0 | |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | |
- magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | |
- telekadó | ||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből a helyi adók: | ||
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 41 000 000 | |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | |
B352 | Fogyasztási adók | 0 |
B353 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 |
B354 | Gépjárműadók | 8 000 000 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 200 000 |
ebből a helyi adók: | ||
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 8 200 000 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 59 200 000 |