Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 03- 2023. 05. 26Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az államháztar-tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezett-ség alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és a 155. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljárva figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal
(3) Az önkormányzat önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
a) Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde
b) Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház
c) Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye
d) Érsekvadkerti Intézmények Konyhája
Címrend
2. § (1) Az Önkormányzat az 1. §-ban megnevezett önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek címrendbe sorolását (címrendjét) a
a) Érsekvadkert Község Önkormányzata 1. melléklet
b) Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 2. melléklet
c) Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 3. melléklet
d) Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 4. melléklet
e) Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde 5. melléklet
f) Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal 6. melléklet szerinti csoportosításban határozza meg.
(2) Az Állam által nyújtott normatív támogatás mértékét a 7. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetésének:
a) kiadási főösszegét 1.329.499.507 forintban
b) bevételi főösszegét 1.329.499.507 forintban
c) költségvetési hiányát 0 forintban állapítja meg.
Költségvetési bevételek és kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat tervezett bevételeit intézményenként, illetve fő feladatonkénti bontásban fogadja el.Költségvetési kiadások
(2) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat intézményenként, illetve fő feladatonkénti bontásban fogadja el
Tartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 0,-Ft-ban határozza meg.
(2) A céltartalékot 10.000.000,-Ft-ban határozza meg.
Költségvetési létszámkeret
6. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeik 20%-ának felhasználásáról az intézményvezető saját hatáskörben dönthet, a többletbevétel másik 80%-át a Képviselő-testület jóváhagyása alapján használhatják fel.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv a költségvetésben megállapított bevételi előirányzatai elmaradása esetén köteles kiadási előirányzatait, felhasználásait ennek megfelelően módosítani.
(3) A Képviselő-testület a folyamatos fizető és működőképesség fenntartása érdekében elrendeli a pénzeszközökkel és a tárgyi eszközökkel való szigorú, takarékos gazdálkodást.
7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 12 főben, az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkeretét:
a) Önkormányzat 12 fő
b) Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde 25 fő
c) Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 3 fő
d) Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 3 fő
e) Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 9 fő
összesen 52 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete összesen: 64 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma nélkül.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
9. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetés terhére – előre nem látható feladatok finanszírozására – éves szinten maximálisan 5 millió forint összeghatárig kötelezettséget vállaljon a személyi jellegű kiadási előirányzatok kivételével. E kötelezettség-vállalásról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen a polgármester tájékoztatni köteles.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. A polgármester javaslatára a Képviselő-testület legfeljebb negyedévenként dönt a költségvetési rendelet pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet
a) ) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei szabadon, de a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül rész-előirányzataikat. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveit megilleti az önálló bérgazdálkodás jogköre.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeik 20%-ának felhasználásáról az intézményvezető saját hatáskörben dönthet, a többletbevétel másik 80%-át a Képviselő-testület jóváhagyása alapján használhatják fel.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv a költségvetésben megállapított bevételi előirányzatai elmaradása esetén köteles kiadási előirányzatait, felhasználásait ennek megfelelően módosítani.
12. § A Képviselő-testület a folyamatos fizető és működőképesség fenntartása érdekében elrendeli a pénzeszközökkel és a tárgyi eszközökkel való szigorú, takarékos gazdálkodást.
Záró rendelkezés