Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

4.191.299 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.191.299 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: 2.017.614 E Ft működési bevétellel és működési kiadással

2.173.685 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.640.406 E Ft-ban

a költségvetési kiadások összegét 4.018.873 E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét - 2.378.467 E Ft-ban

állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 2.550.893 E Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét 172.426 E Ft-ban

a finanszírozási többlet összegét + 2.378.467 E Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

9.1. Önkormányzat költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

államigazgatási feladatok bontásban)

9.1.1. Önkormányzat költségvetése projektek nélkül (kötelező feladatok, önként

vállalt, államigazgatási feladatok bontásban)

9.1.2. - 9.1.14. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye

TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004

9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

9.1.6. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

9.1.7. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

9.1.8. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen

TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

9.1.9. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008

9.1.10. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése

TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

9.1.11. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017

9.1.12. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002

9.1.13. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002

9.1.14. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki

TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Helyi Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-

NG1-2016-00002

9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4.1 Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

9.5. Pásztói Múzeum költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6. Pásztói Gondozási Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6.1. Pásztói Gondozási Központ költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

(8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:

10. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi városfenntartási kiadásai

11. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi egyéb kiadásai

12. Intézményi létszámkeretek

13. Európai Uniós pályázatok

14. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről

15.2. Egyéb közvetett támogatások

16. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege

17. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

18. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege

19. 2020. évi mutatószámok

20. Előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések

Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnek megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be.

Az önkormányzatnál a térítési díjak beszedése, illetve kiszámlázása havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések alapján – történik. A készpénzes fizetés mellett az önkormányzat biztosítja az átutalással történő fizetést is.

Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésébe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.

A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi, díjmentesen.

Pásztó, 2021. 02.10.

Farkas Attila Dr. Sándor Balázs

polgármester jegyző

Általános indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:

Településfejlesztés, településrendezés

Az önkormányzat folyamatosan dolgozik a tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése, felújítása stb.).

Településüzemeltetés

Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a VG KN Kft. végzi.

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Pásztó közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú épületekben az egészségügyi alapellátás technikai feltételei korszerű körülmények között biztosítottak.

Az orvosi ügyelet ellátását 2016. évtől a társult településekkel együtt vállalkozásba adtuk. A vállalkozó cég kapja meg a NEAK támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a településektől beszedi a lakosságarányos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötött. A fogorvosi ügyelet is megoldott. Önkormányzatunk szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. A védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretén belül működik.

Környezet-egészségügy (köztisztaság, település környezet tisztaságának biztosítása).

Gyermekétkeztetés

Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést.

Ezen kívül a szünidei gyermekétkeztetést is meg kell szerveznie az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Mindkettő törvényi előírás.

Hulladékgazdálkodás

A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Uniós támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.

A hulladékszállítást a salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.

Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, a demens betegek gondozása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelező lett a Gyermekjóléti Központ működtetése is.

Az Idősek Otthona működtetése önként vállalt feladatként van jelen.

Óvodai ellátás

Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden 3. életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.

Bölcsődei ellátás

2019-től településünkön Bölcsőde is működik.

Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.)

Törvények alapján kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósul meg a feladatfinanszírozás. Az intézmény működtetése csak önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostorban folyik. A működtetést az állami támogatásból, az intézmény saját bevételéből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában van 29 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik, és kamerarendszert működtet.

Helyi közfoglalkoztatás

A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi. A 2021. évi költségvetésben 89 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezünk közmunkát: a mezőgazdasági, a szociális jellegű, a helyi sajátosság, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás modulokban. Az Önkormányzat saját forrással is támogatja a közfoglalkoztatást azon kiadások esetében amelyeket a támogatás nem finanszíroz. Ezen kívül az önkormányzat 4 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás lebonyolítására.

Sport-és ifjúsági ügyek

A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően pénzbeli támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére. A strandfürdő nyitvatartási ideje alatt az általános iskolások részére az úszás oktatási órákra ingyenes belépést biztosít.

Nemzetiségi ügyek

Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket.

Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A település területén helyi járatú autóbusz nincs.

Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási KN Kft. működteti a piacot. A szombati nyitva tartás biztosított a szerdai nap mellett.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat

- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe

Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2021. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembe vételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálva.

2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a VG KN Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.

3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulók lét- és szociális biztonságának garantálása. (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben).

5. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság aktív részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

6. Az előző években megnyert Európai Uniós pályázatok megvalósítása.

Hatalmas terheket jelent az Önkormányzatnak hogy a korábbi években megnyert pályázatok tervezett költségei, - az időközben történt áremelkedések miatt- nem fedezik a jelenlegi kiadásokat. Csak önkormányzati saját forrás kiegészítésével tudjuk

ezeket a projekteket megvalósítani. 2 projekt esetében Önkormányzatunk sikeresen pályázott kiegészítő támogatásra „ráemelésre”. Ezzel lehetővé válik a pályázati célkitűzések megvalósítása.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan működést biztosít. Ugyancsak folyamatos, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő szolgáltatást szeretne biztosítani az önkormányzat a kötelező feladatellátása során.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt bizonyítják, az Önkormányzat a 2021-es évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.

A 2021. év egy kivételes, és egyúttal egy nagyon nehéz év lesz a város életében. Kivételes lesz ugyanis soha ilyen mértékű pályázati pénzösszeg nem állt még rendelkezésre, mint ezekben az években. És ebben az évben már remélhetőleg láthatóak is lesznek ezek a fejlesztések. Ez a sok pályázat óriási fejlődést hoz a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, és hatalmas munkával, valamint jelentős önkormányzati forrás biztosításával is jár. Egyúttal igen nehéz év lesz, mert a pozitív dolgok mellett sajnos nagyon sok bizonytalanság is jelen van ebben az évben. A kialakult járványhelyzet miatt ez a költségvetés nagyon sok feltételes számot tartalmaz. Ezek miatt úgy ítéljük meg a 2021-es év az előző évektől sokkal feszítettebb, bonyolultabb és kiszámíthatatlan lesz.

A 2021. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások, és a járványhelyzet nagymértékben meghatározták.

A 2021. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege 4.191.299 E Ft.

Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.

Részletes indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2021. évre tervezett számadatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is (város összesen).

Bevételek alakulása

A 2021. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 4.191.299 E Ft. Ez az előző évi költségvetés főösszegét 6,7 %-al haladja meg.

A bevételek 39,1 %-át képezik a költségvetési bevételek, 60,9 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik. Ennek döntő részét az előző évről, évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.

Az állami támogatások tervezett összege jelentős hányadot képvisel a 2021. évi költségvetési bevételeken belül: 45,9 %.

Az állami támogatások jogcímeit, és azok összegeit a következő táblázat foglalja össze, összehasonlítva az előző év adatával.

* A 4/2021.(I. 14.) Korm. rendelet alapján

A Korm. rendelet értelmében: a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi támogatásra jogosult.

Számításaink és becsléseink alapján a költségvetésben 100.000 E Ft összeggel számoltunk.

Természetesen ez az összeg most még csak egy tervezett, becsült adat, amely év közben válik majd véglegessé.

A táblázatból jól látható hogy megváltozott az állami támogatások finanszírozási rendszere. 2020-ig a települések adóerő képességének függvényében kiegészítették vagy elvonták (beszámították) az önkormányzatok működésének általános támogatását. Az átlagostól jobb mutatóval rendelkező önkormányzatoktól elvonták ezeket a támogatásokat. Pásztó iparűzési adóbevétele évről évre növekvő tendenciát mutatott, így az 1 lakosra jutó adóerő képesség mutatója is egyre kedvezőbben alakult. Ennek következtében ezeket a támogatásokat elvonták. Ez a rendszer 2021-ben megszűnt. Helyette bevezették az átlagostól jobb adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok részére a szolidaritási hozzájárulás fizetését, amelyet a 22.000 Ft-ot meghaladó egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség mutatóval rendelkező önkormányzatoknak kell fizetni. A hozzájárulás összegét a Magyar Államkincstár állapította meg az adóbevétel adatok alapján. A hozzájárulás mértéke százalékosan meghatározott. Pásztó esetében 2021. évben 64.432 E Ft összegű hozzájárulást írtak elő, melyet a nettó finanszírozás keretében vonnak el.

Amely településeken az egy lakosra jutó adóerő képesség 22.000 Ft alatti ott kiegészítik az állami támogatás összegét, így érvényesül a jövedelem különbségek kiegyenlítésének elve.

Összességében megállapítható hogy a 2021. évre megállapított állami támogatások előző évhez képest kedvezőbben alakulnak: 9,4 %-kal meghaladják a 2020. évit. Ez az érték még kedvezőbb ha a ténylegesen megmaradó állami támogatást hasonlítjuk össze, így 16,8 % a növekmény.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről című költségvetési soron a következő tételek vannak tervezve: az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásai, az orvosi ügyelet működtetésére a községektől átvett pénzeszközök, valamint az önkormányzat és az intézmények pályázatai. Ezen kívül itt szerepel a Védőnői Szolgálatra kapott NEAK támogatás (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).

A közhatalmi bevételek tervezése jelenleg a legnehezebb feladat. A járványhelyzet miatt nagyon bizonytalan, és jóformán kiszámíthatatlan a jövő ebben a tekintetben. A gépjárműadó az előző évtől elkerült az önkormányzattól, ez városunknak közel 30 Millió Ft bevételkiesést jelent.

Az iparűzési adóbevételnél 2021-ben több központi intézkedés is meghatározó. Az előzőekben említett kis és középvállalkozások adóterhe (2% helyett 1%, amelyet állami támogatásként kompenzálnak.) Az év végi feltöltési kötelezettség már 2020-ban megszűnt.

Számításaink alapján az előző évi tervezett iparűzési adóbevételből 100.000 E Ft lehet a vállalkozásokat érintő kedvezmény összege, ami a költségvetésünkben meg hiány. A járványügyi helyzet okozta bizonytalansági tényezők miatt ezen kívül még 46.021 E Ft-al csökkentettük tervezett adóbevételt. A többi adónemnél az előző évi szinten terveztünk, de ezeknél is sok a feltételes mód.

A tervezés adónemenként a következőképpen alakul, összehasonlítva az előző év adatával.

(E Ft)

A működési bevételeket összességében 167.250 E Ft összeggel terveztük.

Itt szerepelnek az önkormányzat és az intézmények valamennyi működési jellegű saját bevételei (pl. térítési díjak, bérleti díjak , szolgáltatások bevételei stb.)

Vagyonértékesítésből 2021. évre összesen 65.000 E Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben.

Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből tervezzük.

A költségvetési javaslatban szerepeltetünk 11.000 E Ft felhalmozási célú kölcsön visszatérülést. Ebből 9.000 e Ft a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban tagi kölcsönként nyújtott pénzösszeg visszafizetése; 2.000 E Ft összeget pedig a régi lakáshitelek törlesztéseként terveztünk.

A finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi költségvetési maradvány, ami jelen esetben a pályázati pénzeszközök miatt igen magas. Ez most még csak egy tervezett adat, véglegessé a zárszámadás elkészítésével válik.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés az állami támogatás év végi előlegét jelenti a következő évi állami támogatásból. Ez ugyanilyen összeggel szerepel a finanszírozási kiadások között is, ezért a költségvetést nem befolyásolja. (2021-ben 26.106 e Ft)

Itt szerepel még 130.000 E Ft összegű folyószámlahitel keret, amelyre az OTP Bankkal szerződünk. A szerződéskötés folyamatban van. Ennek jelentősége azokban a hónapokban nagy, amikor a saját bevételek nem realizálódnak a kiadások finanszírozásához szükséges mértékben.

A 2021. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek megoszlása, hasonlóan az előző évihez, nagyon sajátos képet mutat: 57,1 %-át ugyanis az előző évi maradvány képezi, amely az előző évben, években az elkülönített számlákra megérkezett pályázati támogatásokat takarja.

Kiadások alakulása

A 2021. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege –a bevételekkel megegyezően-: 4.191.299 E Ft.

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2021. évre vonatkozó központi bérintézkedések a költségvetés készítésének kezdetén még nem voltak elfogadva. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelése komoly hatással vannak a költségvetésre, mert az önkormányzatnál és intézményeinél nagyon sok foglalkoztatottat érint ez a módosítás. A tervezéskor rendelkezésünkre álló információk alapján 5 %-os mértékű béremeléssel számoltunk. A jelenlegi állapot szerint megszületett a döntés, február 1.-től 4 %-al emelkednek a minimálbérek és a garantált bérminimum összege.

A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott: 38.650 Ft. A 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. §-a 2021. évre is ugyanilyen összegben állapítja meg. Ugyanez a paragrafus az önkormányzatoknak lehetőséget ad arra, hogy településükön ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapítsanak meg, vagyis saját forrásukból megemeljék az illetményalapot. Önkormányzatunk 2020-ban is élt ezzel a lehetősséggel, és 53.000 Ft összegben határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

A 2021. évi költségvetésben ugyanezzel az illetményalappal számoltunk, az önkormányzat gazdasági helyzete és a bizonytalansági tényezők miatt ez évben nincs lehetőség az illetményalap emelésére. Terveztük még azokat a bérelemeket, amelyeket törvény ír elő, - mint a jubileumi jutalom- azoknál az intézményeknél, ahol ez aktuális lesz 2021-ban.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatásokat a jelenlegi ismereteink szerint terveztük, mivel végleges szerződések még nem állnak rendelkezésre.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót 15,5 % mértékkel vettük számításba. A közfoglalkoztatottak bére után ennek 50%-os mértéke a fizetendő hozzájárulás.

Az egyes kiadási jogcímek részletezése az adott mellékletnél megtalálható.

A finanszírozási kiadások a két fejlesztési célú hitel éves törlesztését tartalmazzák, és a folyószámlahitel visszafizetését, mert azt a tárgyévben ki kell egyenlíteni.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés a bevételeknél szereplő megelőlegezés visszafizetése.

Az előző melléklet összevontan tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. 1. melléklet a működési bevételeket és működési kiadásokat tartalmazza, a 2.2. melléklet pedig a felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat számszerűsíti mérleg formában.

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 2021. évre javasolt tiszteletdíját tartalmazza, amely az előző évi mértékkel megegyező.

A 4. melléklet mutatja az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását 2021. évben. Két fejlesztési célú hitellel rendelkezik az Önkormányzat (kormányengedéllyel).

Az elsőt 2017. évben vettük igénybe, 60.000 E Ft összegben, a tanuszoda helyszínéül szolgáló földterületek megvételéhez. Ebből 2021. év elején a fennálló tőketartozás 42.000 E Ft. E hitel törlesztésének összege 2021-ben 6.000 E Ft tőketörlesztés és 1.000 E Ft kamat és egyéb költség.

A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, 150.000 E Ft összeggel, az utak felújítására. 2021. év elején ebből a fennálló tőketartozás 137.100 E Ft.

Ennek törlesztésére a költségvetésben 10.320 E Ft tőketörlesztést és 3.000 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.

A 4.1. melléklet 5 évre mutatja be az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségét. Látható, hogy a saját bevételekhez képest a hitelek törlesztése nem jelent aránytalan terhet az önkormányzatnak.

A 4.2. melléklet a fennálló hitelek törlesztését tartalmazza 4 évre.

A 4.3. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekhez figyelembe vehető saját bevételeket számszerűsíti.

Az 5. melléklet az Önkormányzat 2021. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban.

Az 5.1. melléklet az adóbevételi ütemtervet mutatja be, szintén havi bontásban.

Az adóbevételek teljesülése nem folyamatos, hanem évi két alkalommal érkezik zömmel a bevétel: márciusban és szeptemberben.

Ez a melléklet az Önkormányzat tervezett beruházásait részletezi tételesen. A beruházási kiadások 98 %-a Európai Uniós projektekhez tartozó, valamint kormányzati támogatással megvalósuló beruházás.

A tervezett egyéb beruházási feladatok közül jelentős tétel a Kékesi u. 62-64 között tervezett gabionfal építés. Ez elkerülhetetlen és nem halasztható mert veszélyessé válhat.

A melléklet az Önkormányzat tervezett felújításait mutatja be, feladatonként részletezve. Itt is megtalálhatók a projektekből a felújítási kiadások. Ezen kívül csak olyan kötelező feladatokhoz kapcsolódó felújítást tervez az Önkormányzat, amely nem halasztható. (pl. vis maior támogatáshoz tartozó önrész).

A 2021. évre tervezett szociális ellátásokat tartalmazza. Ebben az évben erre a célra állami támogatást nem kapunk. Az Önkormányzat ennek ellenére az előző évi szinten tervezi az ellátásokat, saját forrásból finanszírozva..

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

A Szociális törvény alapján kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújtson. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, - figyelemmel a szociális törvény 45. §-ának (4) bekezdésére-hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához

A 9. mellékletek az Önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit részletezik.

9.1. melléklet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az önkormányzati projektekkel együtt. Ez a melléklet további részletezésre szorul, a számos pályázat miatt.

A 9.1.1. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a pályázatok nélkül.

A tervezett bevételek már az előzőekben ismertetve voltak, a kiadásokat további mellékletek részletezik.

A tervezett személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérét, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, a közmunkások bérét.

A munkaadót terhelő járulékot a személyi juttatások összege határozza meg, mértéke 15,5 %.

A dologi kiadásoknál igyekeztünk maximálisan takarékoskodni.

A 10. és 11. mellékletek teljes részletezésben bemutatják az önkormányzat működési kiadásait.

Az egyéb működési kiadások között terveztük a Városgazdálkodási Kft működési támogatását, a civil és sporttámogatásokat, a Bursa Hungarica támogatást, a fogorvosi ügyeletnek fizetendő díjat, valamint a vállalkozások kamattámogatására átadandó pénzeszközt.

Új elemként jelenik meg az előzőekben ismertetett szolidaritási hozzájárulás összege (64.432 E Ft), amelyet szintén az egyéb működési kiadások között kell elszámolni.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait tételesen szemlélteti a 6. és 7. melléklet.

A 9.1.2. – 9.1.14. mellékletek projektenként bemutatják a 2021. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004

9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

9.1.6. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

9.1.7. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

9.1.8. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen

TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

9.1.9. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008

9.1.10. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése

TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

9.1.11. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017

9.1.12. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002

9.1.13. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002

9.1.14. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki

TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezni kellett még egy új, jelentős tételt. A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében az önkormányzat visszalépett a TOP-4.3.1.-15-NG1-2016-00001 azonosítószámú „Pásztói infrastruktúrafejlesztés az integrációért” című projekt megvalósításától. A megkapott pályázati összeg 167.000 E Ft volt. A testületi döntést követően az elkülönített projekt számlán levő egyenleget, 143.387 E Ft-ot visszautaltuk a MÁK részére. A pályázatból korábban felhasznált pénzösszeget, 23.613 E Ft-ot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Benyújtott kérelmünk eredményeként 7 havi részletfizetést engedélyeztek. A visszafizetést a támogatási céllal egyezően kell elszámolni: 16. 813 E Ft felhalmozási célú visszafizetés, 6.800 E Ft működési célú. 59 E Ft összegű ügyleti kamatot számítottak fel.

A 2021. évi költségvetésben ennek megfelelően terveztünk.

9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a 9. 2 melléklet mutatja.

Az intézménynél folyamatban van egy projekt (Helyi Foglalkoztatási paktum), amelyben konzorciumi tagként vesz részt Pásztó. Ennek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, 2021. évre tervezett összege 16.503 E Ft. Ez a pályázat céljának megfelelő kiadási tételeket tartalmazza.

E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.

Az intézmény létszámkerete 40 fő, ami az előző évhez képest 4 fő csökkenést jelent.

Ez több takarékosságot célzó intézkedés eredménye. Szerepet játszik az is, hogy elkerült innen az építéshatósági tevékenység. A nyugdíjba vonult alkalmazottak helyett nem vett fel az intézmény új köztisztviselőt. A munka racionális szervezésével (pl 4 órás foglalkoztatott, év közben nyugdíjba vonuló köztisztviselő munkakörének átszervezése stb.) lehetővé vált az intézményi létszámkeret csökkentése, és ez által jelentős megtakarítás elérése.

A személyi juttatások és járulékai tervezésénél a központi bérintézkedéseken kívül a soros előrelépéssel számoltunk, amely a Köztisztviselői törvény szerint fizetési fokozat változásával jár.

A tervezett személyi juttatásokat növelik a 2021-ban esedékessé váló jubileumi, közszolgálati jutalmak. Az így számított 2021. évi tervszám 7.281 E Ft megtakarítást mutat az előző évihez képest.

A dologi kiadások között a hivatal működéséhez szükséges költségek találhatók meg.

Felhalmozási kiadások között informatikai eszközök és kis értékű eszközök, bútorok beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik. A kötelezően alkalmazandó új programok (pl ASP) elkerülhetetlenné teszik az informatikai fejlesztést. Ezen kívül a régi, elhasználódott számítástechnikai eszközök cseréje sem halasztható a legtöbb esetben.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Az intézmény tervszámai igen kedvezően változnak 2021. évre: az előző évi tervtől 53.017 E Ft –tal kevesebb önkormányzati támogatás szükséges a kiadások finanszírozására. Ebből 35.910 E Ft az állami támogatás emelkedésének hatása, a többi az intézmény takarékos létszámgazdálkodása, és az egyéb területeken is tapasztalható takarékoskodás eredménye.

9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. 2019-től az intézmény keretein belül bölcsőde is működik.

Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el.

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách utca 15.

- Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.

- Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár utca 61.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 42 fő.

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és járuléka az előző évitől lényegesen magasabb. Ennek oka az előző évben történt központi, ágazati bérintézkedések.

Az intézmény költségvetési javaslatában 1.905 E Ft összegű fejlesztési kiadás szerepel.

Ez kisértékű eszközök beszerzését tartalmazza.

A feladatellátás forrásösszetétele (e Ft)

Az intézmény költségvetése összességében 2,8 %-al meghaladja az előző évit. A hozzá tartozó állami támogatás tervszáma 10,5 %-al magasabb mint a megelőző évben. Ennek köszönhető, hogy a magasabb személyi juttatások és járulékai, a magasabb dologi kiadás ellenére a 2021 évre tervezett önkormányzati kiegészítés csökken.

9.4., 9.4.1., 9.4.2. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.4., a 9.4.1.,és a 9.4.2. mellékletek mutatják

A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 10 fő.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című önkormányzati projektben. Ennek 2021. évre tervezett összege: 14.489 E Ft.

A 2021. évi költségvetési javaslatban 735 e Ft felhalmozási célú kiadás szerepel könyvbeszerzés címen.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Szembetűnő, hogy a 2021. évi tervezett kiadások lényegesen elmaradnak az előző évi költségvetéstől. Ennek magyarázata, hogy az előző évben az intézmény költségvetésében szerepelt 30.000 E Ft összeggel a városi rendezvények költsége. Ez évben a járványhelyzet miatt nem terveztünk ilyen kiadásokat. Amennyiben a szigorítások, korlátozások megszűnnek, év közben pótelőirányzat beállításával fogjuk ezt helyre tenni, illetve igyekszünk pályázati forrásokat is biztosítani e célra.

9.5. melléklet

Pásztói Múzeum

Az intézmény tervezett költségvetési számadatait a 9.5. melléklet tartalmazza.

A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) szám alatti intézményi épületekben valósítják meg.

Az engedélyezett létszámkeret az intézményben 4 fő.

A 2021 évi költségvetésben a működési kiadásokon kívül 1.200 E Ft beruházási kiadást tervez az intézmény, kis értékű eszközbeszerzésre. Ezt pályázati forrás terhére fogja megvalósítani.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (eFt)

Az intézmény 2021. évi költségvetése jelentősen meghaladja az előző évit. Az állami támogatás csökken, a kulturális szakterületen viszont előírás a 6 %-os bérfejlesztés, amelyet a költségvetésben figyelembe vettünk.

2021-ben lesz egy jubileumi jutalom kifizetés is, amelyet törvény ír elő. Ezek hatásaként a költségvetésben jelentősen nő az önkormányzati támogatás összege.

9.6., 9.6.1., 9.6.2. melléklet

Pásztói Gondozási Központ

A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó integrált intézmény az önkormányzat

legnagyobb intézménye, mind a foglalkoztatottak létszáma tekintetében, mind a feladatok,

ellátottak alapján.

Az intézmény kötelezően ellátandó feladatokat, és önként vállalt feladatot is ellát.

Kötelező feladatok: Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása

Demens személyek nappali ellátása

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Család és Gyermekjóléti Központ

Védőnői Szolgálat

Önként vállalt feladat: Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62,5 fő

A Gondozási Központ 2021. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározzák

a tervezett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban

az alkalmazottak 95%-át érinti a garantált bérminimum és minimálbér változása.

5 %-os béremeléssel lett számolva a személyi juttatások összege. Az elfogadott berfejlesztés mértéke 4 %.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón

című pályázatban: 5.168 E Ft a költségvetésben erre az évre jutó pályázati összeg.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Az intézményt érintő állami támogatások emelkedtek 2021-re. Ugyancsak magasabb a Védőnői Szolgálatot finanszírozó NEAK támogatás is. Mindezek ellenére 5.706 E Ft-al több önkormányzati támogatás szükséges a kiadások fedezetére mint az előző évben. Ez a saját bevételek elmaradása miatt alakul így, ami a járványügyi helyzetnek is köszönhető.

Ez a melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatában tervezett városfenntartási kiadásokat részletezi, tételesen, feladatonként. A tervezett kiadások kötelező és önként vállalt feladatok bontásban is szerepelnek.

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. végzi, üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás; a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

Gyommentesítés az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesités érdekében.)

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja.
A játszótereknek megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, az ennek való megfelelés érdekében eseti jelleggel erre szakosodott céget kell megbízni.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétgyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását.

Feladata a temetőgondnoki teendők ellátása (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása

Útüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást, elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Végzi a téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával.

Elvégzi az utak, járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében ellátják a szemétgyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítást.

- Városi piac fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás

- Közvilágítás

- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás

- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

- Strand üzemeltetés

A Képviselő-testület döntése értelmében a strand üzemeltetésével határozatlan időre a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. A strand működéséhez az Önkormányzatnak évente kiegészítést kell biztosítania.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület szintén a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Ehhez szintén önkormányzati forrás is szükséges.