Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésről

Hatályos: 2014. 02. 07- 2015. 04. 01

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésről

2014.02.07.

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § . Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a..) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő
működési jellegű feladatok ellátása.
b.). Önállóan működő költségvetési szerve:
Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)
c.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
- Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal ( TEÁOR: 8411).
- Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás
(TEÁOR: 8899)
Az Önkormányzat 2014 évi bevételei és kiadásai

3. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését

233.798 eFt bevétellel ,
233.798 eFt kiadással

4. § . (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és szakfeladatonkénti

részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Áht.-ának megfelelően - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
Ezen belül:
- személyi jellegű kiadások 94.328 eFt
- munkaadói járulékok és szoc.hj.adó 20.072 eFt
- dologi kiadások és folyó kiadások 38.603 eFt
- pénzeszköz átadás működési célra 7.629 eFt
- önkormányzat által folyósított ellátások 17.633 eFt
- általános tartalék 1.000 eFt
- céltartalék 6.833 eFt
(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2014. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2014. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

5. § . Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen:

47.700 eFt állapítja meg.
Ebből:
- felújítások előirányzat 5.000 eFt
- felhalmozási előirányzat 42.700 eFt .
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg: ( 2/d számú és a 2/e. számú melléklet )
- Szociális étkeztetés (falubusz) 12.700 eFt
- Sportlétesítmények pályázat (műfüves pálya) 30.000 eFt
- óvodai korszerűsítés 5.000 eFt.
6 §. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát
1.000 eFt-ban
állapítja meg , amely év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál,
valamint a benyújtott, de el nem bírált , illetve később kiírt pályázatok saját
forrásrészét biztosítja.

7. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2014.

évi létszámkeretét 53,91 főben állapítja meg , melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 25,16 fő.

8. § . A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem

állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.
A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
Az 2014 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § . (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, az iskolai közétkeztetést igénybevevők,

a munkahelyi étkeztettetek és a külső étkezők napi nyersanyag-normáját, valamint a
fizetendő térítési díját az 5. számú mellékletben határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás feladatainak
ellátását 2013. július 1. napjától látja el Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt. A házi segítségnyújtás átadásra került a Baptista Szeretetszolgálat részére 2013. július 1. napjától.
A szociális étkezést igénybe vevők ebédjének kiszállításához - igényeknek
megfelelően - az önkormányzat biztosítja a gépkocsi használatot, amelynek
önköltségi ára 2014. évben is 80 .- Ft/adag+ ÁFA, mely összeg az önkormányzat bevételét képezi.
(3) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére.
Az ebédet csak az önkormányzat konyhájából lehet elvinni.

10. § . (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat ,valamint a

közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg , amelynek
mértékét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Egyéb intézményi helyiségek (könyvtár helyiségei, foglalkozó terem hét közbeni,
hétvégi igénylése, stb.) bérbeadásánál, bérleti díjak megállapításánál a (1) bekezdés
rendelkezései az irányadók (rezsi költség felszámolásával).
A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és
felelőssége.
(3) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek,
helyiségek bérleti díját a 2013. évi infláció mértékének megfelelően (1,7 %) emeli.
(4) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét továbbra is 117 Ft/m2 összegben
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az egyéb szolgáltatások igénybevételénél szolgáltatási díjat
állapít meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az étkezést nyújtó intézményekben az ételhulladék térítési díját a polgármester
határozza meg ( az éves infláció figyelembe vételével ), illetve gondoskodik az
élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről.
Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó
jogszabályokat.

11. § . (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az

alábbi összegű támogatást állapít meg:
- Vanyarc Községi Sportegyesület 700 eFt
- Vanyarci Polgárőrség 300 eFt
- Vanyarcért Egyesület 100 eFt
(2) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére
alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.
(3) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni
(irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak, stb.) támogatásban.
(4) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.
A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(5) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

12. § . A Képviselő-testület beiskolázási támogatásként rendkívüli gyermeknevelési

támogatást állapít meg annak helyi állandó lakcímű általános iskolás és középfokú
tanintézet nappali tagozatát végző (első szakmához jutó ) tanuló részére, aki egyéb
külön támogatásban, kedvezményben nem részesül. Ennek összege 5.000 Ft/tanuló.
A segély kifizetéséhez a középfokú tanintézet tanulójának iskola látogatási igazolást
kell becsatolnia.
A felsőfokú oktatásban résztvevő rászoruló hallgatók részére egyedi elbírálás alapján
(rászorultság, hátrányos helyzet ) állapít meg támogatást.

13. § . A Képviselő-testület a települési önkormányzat képviselői részére továbbra is bruttó

15.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg. A tiszteletdíj kifizetésére félévenként
kerül sor.

14. § . (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti dolgozók részére, akik a munkahelyi egész napos étkezést veszik igénybe évi bruttó 130.300,-Ft összegű étkezési támogatást

nyújt. A hideg-étkezési utalványt igénylők részére évi bruttó 130.300,-Ft értékű étkezési utalványt állapít meg.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők és polgármester részére évi bruttó 200.000 Ft/fő összegű cafetéria-juttatást állapít meg, amelynek felhasználásáról a Hivatal vezetője külön szabályzatban dönt.
(3) A Képviselő-testület a Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján a családgondozók részére évi bruttó 81.400,-Ft értékű étkezési utalványt állapít meg.
(4) A Képviselő-testület a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1). bekezdésben foglaltak szerint a köztisztviselők illetményalapját 2014. évben is 38.650,-Ft összegben határozza meg.
(5) A közalkalmazottak illetményét a (4) bekezdésben megjelölt költségvetési
törvény 7. számú melléklete határozza meg.

15. § . A Képviselő-testület alaptevékenységének kiegészítésére üzemelteti a turisztikai

szálláshelyet, amelynek bevételét alaptevékenységében használja fel (üzemeltetésre,
beszerzésekre, épületfenntartásra). Az önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések

16. § . (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év

közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,
erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét .

17. § . (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási

jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 200 eFt összeghatárig a polgármesterre
ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők
kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és
elfogadott saját forrás erejéig.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.
(3) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(5) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(6) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

18. § . Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

19. § . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

20. § . (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 12. §.-ban foglaltakat 2014. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Vanyarc község Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezet kiadási-bevételi előirányzatok

2. számú melléklet

Önkormányzati szakfeladatok

Személyi jellegű kiadás

Szociális hj. adó, díjak

Dologi jellegű és folyó kiadás

Pénzesz-köz átadás műk.célra

Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai

2014. évi müködési kiadások össz. eFt-ban

Felújítás

Beruházás

2014.évi felhalmozási kiadások össz. eFt-ban

2014. évi kiadáok mindösz-szesen eFt-ban

Állami bevétele-lek

Saját és átengedett bevételek

Átvett pénzesz-köz

2014. évi összes bevétel eFt-ban

Bevételek és kiadások különbö-zete

2014. évi létszám

I. Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok

1.

Önkormányzati igazgatás

2 628

2 628

0

2 628

988

3 187

4 175

1 547

2.

Önkormányzati jogalkotás

6 807

1 581

1 324

9 712

0

9 712

0

-9 712

1,00

pm

3.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 005

4 005

4 005

4.

Települési hulladékkezelés

443

443

0

443

505

505

62

12.havi

5.

Víztermelés, kezelés, ellátás

100

100

0

100

0

-100

6.

Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása

500

500

0

500

1 528

1 528

1 028

7.

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

590

590

0

590

62

590

652

62

8.

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

300

300

0

300

466

466

166

9.

Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemel.

200

200

0

200

620

620

420

10.

Országgyülési képviselővál.kapcs.tev.

0

0

0

0

0

11.

Önkormányzati képviselővál.kapcs.tev.

0

0

0

0

0

12.

Orsz.és települési kisebbségi önk.vál.

0

0

0

0

0

13.

Máshová nem sorolható egyéb kieg. szolg.

756

208

964

0

964

0

-964

0,5

karbantartó

14.

Közvilágítási szolgáltatás

3 978

3 978

0

3 978

2 690

2 690

-1 288

15.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.

0

0

0

2 519

2 519

2 519

16.

Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.

254

254

0

254

0

-254

17.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 713

1 713

0

1 713

0

-1 713

18.

Közgyógyellátás

0

0

0

0

0

19.

Család- és nővédelmi eü.gondozás

1 672

451

360

2 483

0

2 483

1 946

1 946

-537

1,00

védőnő

20.

Aktív korúak ellátása

13 988

13 988

0

17 583

20 721

20 721

3 138

önrész 20%

21.

Köztemetés

200

200

0

22.

Lakásfenntartási tám.normatív alapon

2 900

2 900

0

önrész 10%

23.

Óvodáztatási támogatás

100

100

0

0

24.

Átmeneti segély

100

100

0

25.

Újszülött támogatás

100

100

26.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

27.

Temetési segély

195

195

0

28.

Szociális étkeztetés

1 512

417

3 996

5 925

12 700

12 700

18 625

2 214

3 711

10 000

15 925

-2 700

29.

Civil szervezetek mük.támogatás

1 100

1 100

0

1 100

0

-1 100

30.

Sportlétesítmények működtetése

0

30 000

30 000

30 000

19 000

19 000

-11 000

31.

FHT tám.jog.hosszabb időt.közfogl.

4 250

574

4 824

0

4 824

4 824

4 824

0

13,0

02.28-ig

32.

Közfogl. téli

26 391

3 563

29 954

0

29 954

29 954

29 954

0

69,00

04.30-ig

33.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

34.

Könyvtári állomány gyarapítása

20

50

70

0

70

0

-70

35.

Közműv.int., közösségi színtér működt.

2 186

599

2 000

4 785

0

4 785

1 484

546

2 030

-2 755

1,0

népműv.

36.

Temető fenntart, műk.

104

36

140

0

140

100

16

24

140

0

37.

Adók, illetékek

0

0

0

8 610

8 610

8 610

38.

Óvodai intézményi étkeztetés

4 663

1 090

5 174

10 927

0

0

10 927

12 422

3 542

624

16 588

-1 000

3,50

konyha, TÁMOP

39.

Iskolai közétkeztetés

6 661

0

6 661

6 661

40.

Munkahelyi étkeztetés

937

937

937

937

937

0

41.

Éttermi vendéglátás

885

885

0

885

885

885

0

42.

Önkormányzati elszámolások

0

0

0

0

I. Műk.jell.fel.összesen (1-33)

48 237

8 483

32 167

1 136

17 633

107 656

0

42 700

42 700

150 356

47 745

21 416

69 559

138 720

-11 636

89,00

II. Önállóan működő költségvetési szervek:

1.

Óvodai nevelés, ellátás

15 219

4 133

1 412

20 764

5 000

5 000

25 764

16 768

16 768

-8 996

óvónő,dajka

II.Önállóan működő kv. szervek össz.

15 219

4 133

1 412

0

0

20 764

5 000

0

5 000

25 764

16 768

0

0

16 768

-8 996

0,00

III. Önállóan műk. és gazd. kv-i szerv

1.

Közös önkormányzati hivatal

26 589

6 332

2 997

6 493

42 411

42 411

42 411

42 411

0

12,00

2.

Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás

Gyermekjóléti szolgáltatás

2 141

562

1 013

3 716

3 716

3 607

3 608

-108

1,25

családg.

Családsegítés

2 142

562

1 014

3 718

3 718

3 827

3 826

108

1,25

családg.

III. Önállóan műk. és gazd. ktgv-i szerv ö.:

30 872

7 456

5 024

6 493

0

49 845

0

0

0

49 845

49 845

0

0

49 845

0

12,00

MINDÖSSZESEN

94 328

20 072

38 603

7 629

17 633

178 265

5 000

42 700

47 700

225 965

114 358

21 416

69 559

205 333

-20 632

101,00

2013. évi pénzmaradvány:

Önkormányzat

költségvetési számla

5 550 337

állami hozzájárulási szla

69 797

közcélú fogl. szla

2 339 176

tartós betét szla

20 092 541

pénztár

84 530

összesen:

28 136 381

Óvoda

költségvetési szla

6 369

pénztár

0

összesen:

6 369

Családsegítő társulás

költségvetési szla

174 423

pénztár

12 540

összesen:

186 963

Közös Önk. Hivatal

költségvetési szla

87 781

pénztár

47 075

összesen:

134 856

Mindösszesen:

28 464 569

Vanyarci Napsugár Óvoda 2014.évi költségvetése

2/a. számú melléklet

I. KIADÁSOK

2014. évi előirányzat

Felhalmozási kiadás

5 000

*

Személyi juttatások

15 219

Munkaadót terhelő járulékok

4 133

Dologi kiadások-áfával

1 412

Kiadások mindösszesen

25 764

II. Bevételek

Munkaügyi Központ tám.

449

Intézményi alaptevékenys. bevétele

Egyéb intézményi sajátos bevétel

Áfa

Intézményi működési bev.össz.

449

Kiadás és bevétel különbözete

25 315

Bevételek mindösszesen

25 764

III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete:

- Állami támogatás

16 768

- Munkaügyi Központ támogatása

449

- Önkormányzati támogatás

5 000

*

- Önkormányzati finanszírozás

3 098

Összesen:

25 315

*óvoda korszerűsítési pályázat

Óvoda engedélyezett létszáma:

2014.01.01

2014. 10.15-től

óvónő:

4 fő

3 fő

dajka:

1 fő

1 fő

közfoglalkoztatott:

1 fő (06.05-ig)

2/b. számú melléklet

Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

I. Kiadások

2014. évi előirányzat

Felhalmozási kiadás

Személyi juttatások

26 589

Munkaadót terhelő adók

6 332

Dologi kiadás áfá-val

2 997

Pénzeszk.átadás működési célra

6 493

Kiadás mindösszesen

42 411

II. Bevételek

Intézményi alaptev. bevétele

0

Egyéb intézményi sajátos bev.

0

Áfa

0

Intézményi műk. bevét.össz.

0

Bevételek összesen:

0

Kiadás és bevétel különbözete

42 411

Bevételek mindösszesen

42 411

III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete

Állami támogatás

42 411

Összesen:

42 411

Hivatal engedélyezett létszáma:

2014.01.01

jegyző:

1 fő

ügyintéző:

11 fő

összesen:

12 fő

2/c. számú melléklet

Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetése

I. Kiadások

2014. évi előirányzat

Felhalmozási kiadás

Személyi juttatások

4 283

Munkaadót terhelő adók

1 124

Dologi kiadás áfá-val

2 027

Pénzeszk.átadás működési célra

Kiadás mindösszesen

7 434

II. Bevételek

Intézményi alaptev. bevétele

0

Egyéb intézményi sajátos bev.

0

Intézményi műk. bevét.össz.

0

Bevételek összesen:

0

Kiadás és bevétel különbözete

7 434

Bevételek mindösszesen

7 434

III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete

Állami támogatás

7 434

Összesen:

7 434

Hivatal engedélyezett létszáma:

2014.01.01

2014.02.01

családgondozó

1,75 fő

2 fő

vállalkozásban

1 fő

1 fő

összesen:

2,75 fő

3 fő
Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege 1. sz. melléklet




Bevétel Összeg Kiadás Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele 109720 Személyi juttatás 94 328
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele 66613 Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó 20 072
Dologi kiadás 38 603
Pénzeszköz átadás működési célra 7 629
Önkormányzat által folyósított ellátások 17 633
Általános tartalék 1 000
Céltartalék 6 833

Működési bevételek összesen 176 333 Működési kiadás összesen 186 098
Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési kiadás
Önkormányzat felhalmozási bevétele 29 000 Felújítás 5 000
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele Beruházás 42 700

Felhalmozási bevétel összesen 29 000 Felhalmozási kiadás összesen 47 700
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 28 465

BEVÉTEL ÖSSZESEN 233 798 KIADÁS ÖSSZESEN 233 798



Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Központosított támogatás



Központosított támogatás jogcíme Támogatás összege
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás 5 141
Üdültetési feladatok támogatása 61 500
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám 5 534 835
közművelődési, könyvtári feladatok 1 484 280
összesen: 7 085 756

2/d.melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

S.sz

Megnevezés

2013.évi előirányzat

2014.évi előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási célú intézményi bevétel

3 539

2.

Felhalmozási célú önkormányzati bevétel

3.

Átvett pénzeszköz felhalmozási célra

államháztartáson belülről

4 167

államháztartáson kívülről

19 000

4.

Felhalmozási célú visszatérítések

5.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

6.

Új induló beruházások címzett és céltámogatás

7.

Felhalmozási célú hitel

8.

Felhalmozási célú kötvény

9.

EU. Források

KEOP

EMOP

58 310

EMVA

10 000

10.

Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány

29 148

14 533

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)

90 997

47 700

1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

5 345

5 000

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

82 113

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

3 539

42 700

4.

Felhalmozás célú általános tartalék

5.

Felhalmozási célú tartalék

6.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

7.

Működési célra átadás önkorm. belül

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)

90 997

47 700

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

KIMUTATÁS PÁLYÁZATOKBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

2/e. számú melléklet

adatok eFt-ban

Projekt megnevezése

Beruházás előirányzata 2014. év

103/2013.(XI.8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére: mikrobusz

Támogatás

10 000

Önrész

2 700

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 700

Felújítás

0

Beruházás

12 700

KIADÁS ÖSSZESEN

12 700

Projekt megnevezése

Beruházás előirányzata 2014. év

MLSZ Országos Labdarúgó Pályaépítési Program VI. ütem: műfüves pálya

Támogatás

19 000

Önrész

11 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 000

Felújítás

0

Beruházás

30 000

KIADÁS ÖSSZESEN

30 000

Projekt megnevezése

Beruházás előirányzata 2014. év

4/2014.(I.31.) BM rendelet a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása: óvoda

Támogatás

4 167

Önrész 20 %

833

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 000

Felújítás

5 000

Beruházás

0

KIADÁS ÖSSZESEN

5 000

2. melléklet

3. számú melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi állami támogatásai címenként

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

fő

9,26

42 410 800

I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

fő

0

42 410 800

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

fő

0

6 838 691

I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után

fő

0

6 838 691

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

fő

0

2 519 900

I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

fő

0

2 519 900

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

fő

0

2 690 400

I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

fő

0

2 690 400

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

fő

0

100 000

I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

fő

0

100 000

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

fő

0

1 528 391

I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

fő

0

1 528 391

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

0

4 000 000

I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

fő

0

4 000 000

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2014. évben 8 hónapra

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

3,2

8 558 933

L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

32

0

Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

fő

0,63

0

V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

fő

1

0

Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

óraszám

12

0

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

fő

2,0

2 400 000

II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)

fő

2,0

0

2014. évben 4 hónapra

II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

2,6

3 477 067

L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

24

0

Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

fő

0,63

0

V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)

fő

1

0

Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

óraszám

12

0

II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

fő

2,6

89 440

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

fő

1,0

600 000

II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)

fő

1,0

0

II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

32

1 194 667

II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

fő

32

0

II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

fő

24

448 000

II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

fő

24

0

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

fő

0

5 587 651

III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után

fő

0

5 587 651

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés

III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés

fő

1,1012

2 174 870

III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés

fő

5 506

1 651 800

III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat

III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat

fő

1,1012

2 174 870

III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat

fő

1 194

1 432 800

III.3.c (1) szociális étkeztetés

fő

40

2 214 400

III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

fő

1 302

1 302 000

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

fő

4,22

6 887 040

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

fő

0

5 534 835

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 302

0

1 484 280

2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1 302

41 000

61 500

17. Lakott külterülettel kaopcsolatos feladatok támogatása

1 302

2

5 141

Támogatások mindösszesen

100 528 785

3. melléklet1

1

A 3. melléklet a(z) ... alapján 2015. április 2-án lép hatályba.