Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 04. 02

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésről

2015.04.02.

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § . Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a..) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő

működési jellegű feladatok ellátása.

b.). Önállóan működő költségvetési szerve:

Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)

c.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

- Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal ( TEÁOR: 8411).

- Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás

(TEÁOR: 8899)

Az Önkormányzat 2014 évi bevételei és kiadásai

3. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését

233.798 eFt bevétellel ,

233.798 eFt kiadással

4. § . (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és szakfeladatonkénti

részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Áht.-ának megfelelően - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

Ezen belül:

- személyi jellegű kiadások 94.328 eFt

- munkaadói járulékok és szoc.hj.adó 20.072 eFt

- dologi kiadások és folyó kiadások 38.603 eFt

- pénzeszköz átadás működési célra 7.629 eFt

- önkormányzat által folyósított ellátások 17.633 eFt

- általános tartalék 1.000 eFt

- céltartalék 6.833 eFt

(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2014. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2014. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

5. § . Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen:

47.700 eFt állapítja meg.

Ebből:

- felújítások előirányzat 5.000 eFt

- felhalmozási előirányzat 42.700 eFt .

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg: ( 2/d számú és a 2/e. számú melléklet )

- Szociális étkeztetés (falubusz) 12.700 eFt

- Sportlétesítmények pályázat (műfüves pálya) 30.000 eFt

- óvodai korszerűsítés 5.000 eFt.

6 §. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát

1.000 eFt-ban

állapítja meg , amely év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál,

valamint a benyújtott, de el nem bírált , illetve később kiírt pályázatok saját

forrásrészét biztosítja.

7. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2014.

évi létszámkeretét 53,91 főben állapítja meg , melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 25,16 fő.

8. § . A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem

állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.

A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg

Az 2014 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § . (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, az iskolai közétkeztetést igénybevevők,

a munkahelyi étkeztettetek és a külső étkezők napi nyersanyag-normáját, valamint a

fizetendő térítési díját az 5. számú mellékletben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás feladatainak

ellátását 2013. július 1. napjától látja el Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt. A házi segítségnyújtás átadásra került a Baptista Szeretetszolgálat részére 2013. július 1. napjától.

A szociális étkezést igénybe vevők ebédjének kiszállításához - igényeknek

megfelelően - az önkormányzat biztosítja a gépkocsi használatot, amelynek

önköltségi ára 2014. évben is 80 .- Ft/adag+ ÁFA, mely összeg az önkormányzat bevételét képezi.

(3) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére.

Az ebédet csak az önkormányzat konyhájából lehet elvinni.

10. § . (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat ,valamint a

közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg , amelynek

mértékét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Egyéb intézményi helyiségek (könyvtár helyiségei, foglalkozó terem hét közbeni,

hétvégi igénylése, stb.) bérbeadásánál, bérleti díjak megállapításánál a (1) bekezdés

rendelkezései az irányadók (rezsi költség felszámolásával).

A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és

felelőssége.

(3) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek,

helyiségek bérleti díját a 2013. évi infláció mértékének megfelelően (1,7 %) emeli.

(4) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét továbbra is 117 Ft/m2 összegben

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az egyéb szolgáltatások igénybevételénél szolgáltatási díjat

állapít meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az étkezést nyújtó intézményekben az ételhulladék térítési díját a polgármester

határozza meg ( az éves infláció figyelembe vételével ), illetve gondoskodik az

élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről.

Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó

jogszabályokat.

11. § . (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az

alábbi összegű támogatást állapít meg:

- Vanyarc Községi Sportegyesület 700 eFt

- Vanyarci Polgárőrség 300 eFt

- Vanyarcért Egyesület 100 eFt

(2) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére

alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.

(3) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni

(irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak, stb.) támogatásban.

(4) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(5) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

12. § . A Képviselő-testület beiskolázási támogatásként rendkívüli gyermeknevelési

támogatást állapít meg annak helyi állandó lakcímű általános iskolás és középfokú

tanintézet nappali tagozatát végző (első szakmához jutó ) tanuló részére, aki egyéb

külön támogatásban, kedvezményben nem részesül. Ennek összege 5.000 Ft/tanuló.

A segély kifizetéséhez a középfokú tanintézet tanulójának iskola látogatási igazolást

kell becsatolnia.

A felsőfokú oktatásban résztvevő rászoruló hallgatók részére egyedi elbírálás alapján

(rászorultság, hátrányos helyzet ) állapít meg támogatást.

13. § . A Képviselő-testület a települési önkormányzat képviselői részére továbbra is bruttó

15.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg. A tiszteletdíj kifizetésére félévenként

kerül sor.

14. § . (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti dolgozók részére, akik a munkahelyi egész napos étkezést veszik igénybe évi bruttó 130.300,-Ft összegű étkezési támogatást

nyújt. A hideg-étkezési utalványt igénylők részére évi bruttó 130.300,-Ft értékű étkezési utalványt állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők és polgármester részére évi bruttó 200.000 Ft/fő összegű cafetéria-juttatást állapít meg, amelynek felhasználásáról a Hivatal vezetője külön szabályzatban dönt.

(3) A Képviselő-testület a Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján a családgondozók részére évi bruttó 81.400,-Ft értékű étkezési utalványt állapít meg.

(4) A Képviselő-testület a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1). bekezdésben foglaltak szerint a köztisztviselők illetményalapját 2014. évben is 38.650,-Ft összegben határozza meg.

(5) A közalkalmazottak illetményét a (4) bekezdésben megjelölt költségvetési

törvény 7. számú melléklete határozza meg.

15. § . A Képviselő-testület alaptevékenységének kiegészítésére üzemelteti a turisztikai

szálláshelyet, amelynek bevételét alaptevékenységében használja fel (üzemeltetésre,

beszerzésekre, épületfenntartásra). Az önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

16. § . (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év

közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet

vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,

erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét .

17. § . (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási

jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 200 eFt összeghatárig a polgármesterre

ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők

kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és

elfogadott saját forrás erejéig.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.

(3) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.

(5) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(6) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

18. § . Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

19. § . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

20. § . (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 12. §.-ban foglaltakat 2014. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

		Vanyarc község Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezet kiadási-bevételi előirányzatok													2. számú melléklet
	Önkormányzati szakfeladatok	Személyi jellegű kiadás	Szociális hj. adó, díjak	Dologi jellegű és folyó kiadás	Pénzesz-köz átadás műk.célra	Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai	2014. évi müködési kiadások össz. eFt-ban	Felújítás	Beruházás	2014.évi felhalmozási kiadások össz. eFt-ban	2014. évi kiadáok mindösz-szesen eFt-ban	Állami bevétele-lek	Saját és átengedett bevételek	Átvett pénzesz-köz	2014. évi összes bevétel eFt-ban	Bevételek és kiadások különbö-zete	2014. évi létszám
	I. Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok
1.	Önkormányzati igazgatás			2 628			2 628			0	2 628		988	3 187	4 175	1 547
2.	Önkormányzati jogalkotás	6 807	1 581	1 324			9 712			0	9 712				0	-9 712	1,00	pm
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása											4 005			4 005	4 005
4.	Települési hulladékkezelés			443			443			0	443		505		505	62		12.havi
5.	Víztermelés, kezelés, ellátás			100			100			0	100				0	-100
6.	Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása			500			500			0	500	1 528			1 528	1 028
7.	Üdülői szálláshely-szolgáltatás			590			590			0	590	62	590		652	62
8.	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			300			300			0	300		466		466	166
9.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemel.			200			200			0	200		620		620	420
10.	Országgyülési képviselővál.kapcs.tev.						0			0	0				0	0
11.	Önkormányzati képviselővál.kapcs.tev.						0			0	0				0	0
12.	Orsz.és települési kisebbségi önk.vál.						0			0	0				0	0
13.	Máshová nem sorolható egyéb kieg. szolg.	756	208				964			0	964				0	-964	0,5	karbantartó
14.	Közvilágítási szolgáltatás			3 978			3 978			0	3 978	2 690			2 690	-1 288
15.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.						0			0	0	2 519			2 519	2 519
16.	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.			254			254			0	254				0	-254
17.	Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 713			1 713			0	1 713				0	-1 713
18.	Közgyógyellátás						0			0	0				0	0
19.	Család- és nővédelmi eü.gondozás	1 672	451	360			2 483			0	2 483			1 946	1 946	-537	1,00	védőnő
20.	Aktív korúak ellátása					13 988	13 988			0	17 583	20 721			20 721	3 138		önrész 20%
21.	Köztemetés					200	200			0
22.	Lakásfenntartási tám.normatív alapon					2 900	2 900			0								önrész 10%
23.	Óvodáztatási támogatás					100	100		0	0
24.	Átmeneti segély					100	100			0
25.	Újszülött támogatás					100	100
26.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0			0
27.	Temetési segély					195	195			0
28.	Szociális étkeztetés	1 512	417	3 996			5 925		12 700	12 700	18 625	2 214	3 711	10 000	15 925	-2 700
29.	Civil szervezetek mük.támogatás				1 100		1 100			0	1 100				0	-1 100
30.	Sportlétesítmények működtetése						0		30 000	30 000	30 000			19 000	19 000	-11 000
31.	FHT tám.jog.hosszabb időt.közfogl.	4 250	574				4 824			0	4 824			4 824	4 824	0	13,0	02.28-ig
32.	Közfogl. téli	26 391	3 563				29 954			0	29 954			29 954	29 954	0	69,00	04.30-ig
33.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						0			0	0				0	0
34.	Könyvtári állomány gyarapítása			20		50	70			0	70				0	-70
35.	Közműv.int., közösségi színtér működt.	2 186	599	2 000			4 785			0	4 785	1 484	546		2 030	-2 755	1,0	népműv.
36.	Temető fenntart, műk.			104	36		140			0	140	100	16	24	140	0
37.	Adók, illetékek						0			0	0		8 610		8 610	8 610
38.	Óvodai intézményi étkeztetés	4 663	1 090	5 174			10 927		0	0	10 927	12 422	3 542	624	16 588	-1 000	3,50	konyha, TÁMOP
39.	Iskolai közétkeztetés			6 661		0	6 661				6 661	12 422	3 542	624	16 588	-1 000
40.	Munkahelyi étkeztetés			937			937				937		937		937	0
41.	Éttermi vendéglátás			885			885			0	885		885		885	0
42.	Önkormányzati elszámolások						0				0				0	0
	I. *Műk.jell.fel.összesen* (*1-33)*	48 237	8 483	32 167	1 136	17 633	107 656	0	42 700	42 700	150 356	47 745	21 416	69 559	138 720	-11 636	89,00
	II. Önállóan működő költségvetési szervek:
1.	Óvodai nevelés, ellátás	15 219	4 133	1 412			20 764	5 000		5 000	25 764	16 768			16 768	-8 996		óvónő,dajka
	*II.Önállóan* *működő* kv. szervek *össz*.	15 219	4 133	1 412	0	0	*20 764*	*5 000*	0	*5 000*	*25 764*	*16 768*	0	0	*16 768*	*-8 996*	*0,00*
	III. Önállóan műk. és gazd. kv-i szerv
1.	Közös önkormányzati hivatal	26 589	6 332	2 997	6 493		42 411				42 411	42 411			42 411	0	12,00
2.	Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
	Gyermekjóléti szolgáltatás	2 141	562	1 013			3 716				3 716	3 607			3 608	-108	1,25	családg.
	Családsegítés	2 142	562	1 014			3 718				3 718	3 827			3 826	108	1,25	családg.
	*III. Önállóan* *műk. és* gazd. ktgv-i szerv ö.:**	30 872	7 456	5 024	6 493	0	49 845	0	0	0	49 845	49 845	0	0	49 845	0	12,00
	MINDÖSSZESEN	94 328	20 072	38 603	7 629	17 633	178 265	5 000	42 700	47 700	225 965	114 358	21 416	69 559	205 333	-20 632	*101,00*

	2013. évi pénzmaradvány:
	Önkormányzat
	költségvetési számla	5 550 337
	állami hozzájárulási szla	69 797
	közcélú fogl. szla	2 339 176
	tartós betét szla	20 092 541
	pénztár	84 530
	összesen:	28 136 381

	Óvoda
	költségvetési szla	6 369
	pénztár	0
	összesen:	6 369

	Családsegítő társulás
	költségvetési szla	174 423
	pénztár	12 540
	összesen:	186 963

	Közös Önk. Hivatal
	költségvetési szla	87 781
	pénztár	47 075
	összesen:	134 856

	Mindösszesen:	28 464 569

Vanyarci Napsugár Óvoda 2014.évi költségvetése
		2/a. számú melléklet
I. KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
Felhalmozási kiadás	5 000	*
Személyi juttatások	15 219
Munkaadót terhelő járulékok	4 133
Dologi kiadások-áfával	1 412

Kiadások mindösszesen	25 764

II. Bevételek
Munkaügyi Központ tám.	449
Intézményi alaptevékenys. bevétele
Egyéb intézményi sajátos bevétel
Áfa
Intézményi működési bev.össz.	449

Kiadás és bevétel különbözete	25 315

Bevételek mindösszesen	25 764


III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete:
- Állami támogatás	16 768
- Munkaügyi Központ támogatása	449
- Önkormányzati támogatás	5 000	*
- Önkormányzati finanszírozás	3 098
Összesen:	25 315

*óvoda korszerűsítési pályázat


Óvoda engedélyezett létszáma:	2014.01.01	2014. 10.15-től
óvónő:	4 fő	3 fő
dajka:	1 fő	1 fő
közfoglalkoztatott:	1 fő (06.05-ig)

		2/b. számú melléklet

Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése


	I. Kiadások	2014. évi előirányzat

	Felhalmozási kiadás
	Személyi juttatások	26 589
	Munkaadót terhelő adók	6 332
	Dologi kiadás áfá-val	2 997
	Pénzeszk.átadás működési célra	6 493

	Kiadás mindösszesen	42 411

	II. Bevételek
	Intézményi alaptev. bevétele	0
	Egyéb intézményi sajátos bev.	0
	Áfa	0

	Intézményi műk. bevét.össz.	0

	Bevételek összesen:	0

	Kiadás és bevétel különbözete	42 411

	Bevételek mindösszesen	42 411

	III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete
	Állami támogatás	42 411
	Összesen:	42 411


	Hivatal engedélyezett létszáma:	2014.01.01
	jegyző:	1 fő
	ügyintéző:	11 fő
	összesen:	12 fő

			2/c. számú melléklet

Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetése




	I. Kiadások	2014. évi előirányzat

	Felhalmozási kiadás
	Személyi juttatások	4 283
	Munkaadót terhelő adók	1 124
	Dologi kiadás áfá-val	2 027
	Pénzeszk.átadás működési célra

	Kiadás mindösszesen	7 434

	II. Bevételek
	Intézményi alaptev. bevétele	0
	Egyéb intézményi sajátos bev.	0

	Intézményi műk. bevét.össz.	0

	Bevételek összesen:	0

	Kiadás és bevétel különbözete	7 434

	Bevételek mindösszesen	7 434

	III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete
	Állami támogatás	7 434
	Összesen:	7 434


	Hivatal engedélyezett létszáma:	2014.01.01	2014.02.01
	családgondozó	1,75 fő	2 fő
	vállalkozásban	1 fő	1 fő
	összesen:	2,75 fő	3 fő

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege 1. sz. melléklet

Bevétel Összeg Kiadás Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele 109720 Személyi juttatás 94 328
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele 66613 Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó 20 072
Dologi kiadás 38 603
Pénzeszköz átadás működési célra 7 629
Önkormányzat által folyósított ellátások 17 633
Általános tartalék 1 000
Céltartalék 6 833

Működési bevételek összesen 176 333 Működési kiadás összesen 186 098
Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési kiadás
Önkormányzat felhalmozási bevétele 29 000 Felújítás 5 000
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele Beruházás 42 700

Felhalmozási bevétel összesen 29 000 Felhalmozási kiadás összesen 47 700
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 28 465

BEVÉTEL ÖSSZESEN 233 798 KIADÁS ÖSSZESEN 233 798

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Központosított támogatás

Központosított támogatás jogcíme Támogatás összege
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás 5 141
Üdültetési feladatok támogatása 61 500
gyermekétkeztetés üzemeltetési tám 5 534 835
közművelődési, könyvtári feladatok 1 484 280
összesen: 7 085 756

			2/d.melléklet
	Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások


S.sz	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2014.évi előirányzat

	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel	3 539
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről		4 167
	államháztartáson kívülről		19 000
4.	Felhalmozási célú visszatérítések
5.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
6.	Új induló beruházások címzett és céltámogatás
7.	Felhalmozási célú hitel
8.	Felhalmozási célú kötvény
9.	EU. Források
	KEOP
	EMOP	58 310
	EMVA		10 000
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	29 148	14 533
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	90 997	47 700

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	5 345	5 000
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	82 113
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	3 539	42 700
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
7.	Működési célra átadás önkorm. belül
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	90 997	47 700

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

KIMUTATÁS PÁLYÁZATOKBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

	2/e. számú melléklet

	adatok eFt-ban
Projekt megnevezése	Beruházás előirányzata 2014. év
103/2013.(XI.8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére: mikrobusz
Támogatás	10 000
Önrész	2 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 700

Felújítás	0
Beruházás	12 700
KIADÁS ÖSSZESEN	12 700

Projekt megnevezése	Beruházás előirányzata 2014. év
MLSZ Országos Labdarúgó Pályaépítési Program VI. ütem: műfüves pálya
Támogatás	19 000
Önrész	11 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000

Felújítás	0
Beruházás	30 000
KIADÁS ÖSSZESEN	30 000



Projekt megnevezése	Beruházás előirányzata 2014. év
4/2014.(I.31.) BM rendelet a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása: óvoda
Támogatás	4 167
Önrész 20 %	833
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000

Felújítás	5 000
Beruházás	0
KIADÁS ÖSSZESEN	5 000

2. melléklet

		3. számú melléklet
Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi állami támogatásai címenként
Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	9,26	42 410 800
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	42 410 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	6 838 691
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	6 838 691
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	2 519 900
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	2 519 900
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	2 690 400
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	2 690 400
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	1 528 391
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	1 528 391
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	4 000 000
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	4 000 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
2014. évben 8 hónapra
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	3,2	8 558 933
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	32	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,63	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	1	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	12	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2,0	2 400 000
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0
2014. évben 4 hónapra
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2,6	3 477 067
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	24	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,63	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	1	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	12	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	2,6	89 440
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1,0	600 000
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	32	1 194 667
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	32	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	24	448 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	24	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	5 587 651
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	0	5 587 651
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,1012	2 174 870
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	5 506	1 651 800
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,1012	2 174 870
III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	1 194	1 432 800
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	40	2 214 400
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő	1 302	1 302 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,22	6 887 040
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	5 534 835
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 302	0	1 484 280
2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
15. Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 302	41 000	61 500
17. Lakott külterülettel kaopcsolatos feladatok támogatása	1 302	2	5 141
*Támogatások mindösszesen*			*100 528 785*

3. melléklet

4. sz. melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

2014. évi alkalmazotti létszám előirányzat

*KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	2014. ÉV 01.01. terv	2014. 10.15-től
1. költségvetési szerv: Közös Önkormányzati Hivatal	12,0

2. költségvetési szerv: Napsugár Óvoda közfoglalkoztatott	5 1	4	1 fő közfoglalkoz-tatott 06.03-ig
3. költségvetési szerv: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Társulás	2,75		1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő vállalkozásban 50-50 %-os feladatellátás
4. költségvetési szerv: Önkormányzat, nem intézményi feladatellátás:
Önkormányzati jogalkotás	1		1 fő főállású polgármester
Önkormányzati ellátó tevékenység	1,5		1 fő karban-tartó: 4 órás, 1 fő takarító
Konyha TÁMOP (2014. 12.19-ig)	3 0,5

Család- és nővédelmi eü. gondozás	1		Védőnő

Közművelődési intézmények	1,0		népművelő

Költségvetési szervek összesen	28,75
Közfoglalkoztatás *	25,16

MINDÖSSZESEN	53,91

*Közfoglalkoztatás:

START-munka program: 13 fő 2014. 02. 28-ig

Téli közfoglalkoztatás: 69 fő 2014. 04. 30-ig

5. számú melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Étkezési nyersanyag norma és személyi térítési díjak

megállapítása

1./ Óvodai intézményi étkeztetés:

2014január 1. napjától

- nyersanyag norma: 292,-Ft/fő/nap + ÁFA=370 Ft

ebből: tízórai: 55,-Ft/adag

ebéd: 260,-Ft/adag

uzsonna: 55,-Ft/adag

- térítési díj: 292 Ft/nap + ÁFA= 370 Ft

- Gyvt. 151. § (5). bek. c. pontja alá tartozó gyermek esetén

50 %-os a térítési díj 185 Ft/nap ÁFÁ-val

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülők esetén ingyenes

2./ Iskolai napközi étkeztetés:

2014. január 1. napjától

- nyersanyag norma: 370,-Ft/fő/nap + ÁFA=470 Ft

ebből: tízórai: 70,- Ft/adag

ebéd: 330,-Ft/adag

uzsonna: 70- Ft/adag

- térítési díj: 370,-Ft/fő/nap + ÁFA=470 Ft

- Gyvt. 151. § (5).bek. c. pontja alá tartozó gyermek esetén

50 %-os a térítési díj 235,- Ft/fő/nap ÁFA-val

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülők esetén ingyenes

3./ Menza (ebéd):

2014. január 1. napjától

- nyersanyag norma: 260,-Ft/adag + ÁFA = 330 Ft

- térítési díj: 260,-Ft/adag + ÁFA = 330 Ft

- Gyvt. 151. § (5). bek. c. pontja alá tartozó gyermek esetén

50 %-os a térítési díj 130,- Ft/fő/nap + ÁFA

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülők esetén ingyenes

4./ Munkahelyi étkeztetés, valamint iskolai és hivatali dolgozók étkezése esetén:

2014. január 1. napjától

- nyersanyag norma teljes ellátásnál: 370,-Ft/fő/nap + ÁFA ( óvoda)

- térítési díj: 370,-Ft/fő/nap + ÁFA

- nyersanyag norma ebéd igénybevételénél: 260,-Ft/adag + ÁFA

- térítési díj: 312,-Ft/adag + ÁFA

5./ Szociális étkeztetés (ebéd):

2014. január1. napjától

- nyersanyag norma: 260,-Ft/ebéd + ÁFA

- önköltségi ár 510,-Ft/ebéd (ÁFÁ-val együtt )

6./ Külső vendég étkeztetés /ebéd/

2014. január 1. napjától

- nyersanyag norma: 260,- Ft/ebéd + ÁFA

- térítési díj 794,- Ft/ebéd (ÁFÁ-val )

7./ Vendég reggeli :

2014. január 1. napjától

- nyersanyag normája 150,- Ft + ÁFA

- térítési díja 217,- Ft + ÁFA

Felnőtt táborozók esetén az ebédnorma - igények alapján - növelhető, ennek arányában nő a térítési díj is.

A 6.- 7. pontban megjelöltek kérelmében – amennyiben folyamatos igénybe vételt jelent - a polgármester dönt.

Egyéb külsős, folyamatos-csoportos igénybe vétel esetén külön megállapodás képezi az étkezési térítési díj megállapítását, annak kiszámlázását.

6. számú melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Helyiségek alkalmi bérbeadásának bérleti díja,

egyéb szolgáltatások díjai, közterület-használati díjak

1./ Művelődési ház bérleti díja:

- kulturális rendezvény esetén (külsős)

- fűtés nélkül: 5.000 Ft/alkalom

- fűtés biztosításával: 6.000 Ft/alkalom

- nem kulturális rendezvény (vásárok)

- művelődési ház előtere:

- fűtés nélkül 5.000,-Ft/alkalom

- fűtés biztosításával 7.000,-Ft/alkalom

- művelődési ház nagyterme (leválasztott rész):

- fűtés nélkül 7.000,-Ft/alkalom

- fűtés biztosításával 8.000,-Ft/alkalom

- nem kulturális rendezvény (oktatások, kiállítások, táncos rendezvények,

gyűlések, összejövetelek, stb.) esetén:

- fűtés nélkül 6.000 Ft / 4 óra

- fűtés biztosításával 7.000 Ft / 4 óra,

ezt meghaladó időtartam esetben 6.000 Ft és a felmerülő rezsi

költség terheli a rendezőt.

- családi rendezvények 25.000 Ft/nap + felmerülő rezsi-

költség (víz, szennyvíz, áramdíj,

gáz)

- egyéb rendezvények 10.000 Ft/alkalom + felmerülő

rezsiköltség (víz, szennyvíz,

áramdíj, gáz)

- helyi bejegyzett társadalmi szervezetek, nemzetiségi önkormányzat saját rendezvénye

- bál, belépő díjas egyéb rendezvények 7.000 Ft + rezsi

(a rezsi költségére előleg befizetése 4.000 Ft összeggel)

- gyűlések, megbeszélések esetén ingyenes

2./ Könyvtári helyiségek, tanácskozótermek eseti bérbeadása: (bevételes rendezvények

kivételével)

Könyvtári helyiségek:

- fűtés nélkül: 1.000 Ft /óra

- fűtés esetén: 1.500 Ft /óra

Önkormányzati tanácsterem:

- esetenként: 4.000,-Ft/alkalom

Bevételes rendezvény esetén az 1. pontban meghatározottak.

3./ Veres Pálné út 10. szám alatti épület:

- a konyhai rész igénybevétele 7.000 Ft + rezsi költség

- ebédlő helyiség igénybevétele (nem szállás esetén : tanácskozásra, stb.)

3.500 Ft + rezsi költség

4./ Szálláshelyek:

- fűtés nélkül 1.500 Ft/fő/éj

5 fő feletti és három napon túli igénybevétel esetén 10 %-os

kedvezmény illeti meg az igénybevevőket.

- fűtés esetén 2.000 Ft/fő/éj

- a szállásdíjon kívül ágynemű használat kerül felszámolásra egyszeri díjként

Ennek költsége: 200 Ft + ÁFA

(Ingatlanforgalmi adó külön rendelet alapján van meghatározva.)

(Amennyiben egy személy veszi igénybe a szálláshelyet fűtési időszakban, úgy 1.500 Ft/éj és a felmerülő gázfogyasztás, mint rezsi költség felszámolandó.)

5./ Szolgáltatási díjak: ( az intézményekre is vonatkoznak a megállapított szolgáltatási

díjak )

- fénymásolási díj (intézmények esetében is) 32 Ft/ oldal + ÁFÁ-val

(A4-es lap)

- fénymásolás képes oldal 50 Ft/oldal ÁFÁ-val

- fax (oldalanként ) 100 Ft/ oldal ÁFÁ-val

- hangosbemondó igénybevétele 300 Ft/ 2-szeri hirdetés ÁFÁ-

val

- könyvtári hozzájárulás 300 Ft/év/fő

- könyvtári számítógép használata 300 Ft/óra

- könyvtári magántelefon használat

- helyi hívás 25 Ft ÁFÁ-val ( minden megkezdett perc )

- távolsági 50 Ft ÁFÁ-val ( minden megkezdett perc )

- magánbeszélgetés esetén egyéb intézménynél a ténylegesen felmerülő költség

- eMagyarországi INTERNET használat

minden megkezdett óra 100 Ft + ÁFA

- konditerem használata 200 Ft/óra +ÁFA

- földhasználati díj 1 Ft/m2/év

- sörpadok / garnitúra / 1.200 Ft/garnitúra/egy nap+ ÁFA

6./ Közterület-használati díjat a Képviselő-testület az 1/1996.( II.17.).számú rendeletének

7. §-ában meghatározottak alapján az alábbiakban állapít meg: (a 131/2011. (XI.16.) határozata alapján)

- alkalmi árusok, kirakodók 8 m2-ig 2.200 Ft/alkalom,

8 m2 felett 4.400 Ft/alkalom

- mutatványos tevékenységnél 5.500 Ft/nap,

- hirdető-, cég- és címtábla közterületen való

elhelyezése 2.200 Ft/m2/év,

- tüzelőanyag, építőanyag tárolása egy hét időtartamra 100 Ft/m2

- telefon torony melletti terület közterület-használati díja 20 Ft/m2

/minden megkezdett hónapban /

- telefon torony melletti terület éves közterület-használati átalány díja

72.000 Ft / év

- a játszótéri aszfaltos pálya használata 20.000 Ft/nap

- mozgóárusok:

- havi díj 9.600 Ft /hó

- napi díj hétköznapokon 1.200 Ft/ alkalom

-vasárnapi napidíj 30.000 Ft/alkalom

- Haluskafesztivál alkalmából a közterület-használati díj

Büfések esetében 40.000 Ft/nap

Kürtös kalácsos 30.000 Ft/nap

Vatta-cukros vállalkozásnál 15.000 Ft/nap

(a kézművesek és őstermelők nem fizetnek közterület-használati díjat)

- Egyéb községi rendezvényeknél a közterület-használati díj az előzőekben

meghatározott összeg 50 %-a.

7./ Szemétszállítási díj:

120 literes tároló edényzet esetén: 1.220,-Ft/hó (Éves díj: 14.640,-Ft ÁFÁ-val)
60 literes tároló edényzet esetén:: 850,-Ft/hó (Éves díj: 10.200,-Ft ÁFÁ-val)

7. sz. melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Össz.

Bevételek

1. Saját bevétel *

2. Átvett pénzeszköz

3. Támogatás **

4. Hitel, kötvény

5. Felhalmozási bevétel

6. Bevételi tartalék

7. Előző havi záró pénzállomány

8. Bevételek összesen

Kiadások

9. Működési kiadások

10. Adósságszolgálat

11. Felújítási kiadások

12. Fejlesztési kiadások

13. Tartalék felhasználása

14. Kiadások összesen (7-11)

15. Egyenleg (havi záró pénz-

állomány 8 és 14
különbsége)

- * intézményi bevétel +helyi adók + ingatlan hasznosítás

- ** állami támogatás

- *** céltartalék ( lekötött pénzeszköz )