Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.      A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.      Az Önkormányzat költségvetési szervei:

                        a.) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő

                              működési jellegű feladatok ellátása.

                        b.) Önállóan működő költségvetési szerve:

                                    Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)

c.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

- Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal (TEÁOR: 8411).

                                    - Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás

  (TEÁOR: 8899)

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

3. §.     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését

393.911.268 Ft bevétellel

                                                       393.911.268 Ft kiadással

            fogadja el.

4. §.     (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

            (2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és feladatonkénti

részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

            (3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek     részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

            (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés kiadási             előirányzatait költségvetési szervenként és feladatonként – az Áht.-ának megfelelően 

- a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

            Ezen belül:

                        - személyi jellegű kiadások                                       102.489.952 Ft

                        - munkaadói járulékok és szoc.hj.adó                          19.075.515 Ft

- dologi kiadások                                                           51.259.232 Ft

                        - pénzeszköz átadás működési célra                              9.629.597 Ft

                        - önkormányzat által folyósított ellátások                   10.450.000 Ft         

                        - beruházás                                                                   143.008.461Ft

                        - tartalék                                                                       57.998.511 Ft

(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2018. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Vanyarci Házi Szociális Ápolás és Gondozási Szolgáltatási Társulás 2018. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/d. számú melléklet tartalmazza.

5. §.     Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási, beruházási kiadásait összesen:                            

                                                143.008.461 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási, beruházási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg: (2/d. számú melléklet)

                       Önkorm.épületek energetikai korsz.                   58.085.838 Ft

                       Szociális alapsz infrastr. bővítése                       53.942.550 Ft

                      ASP rendszer orsz .kiterj.                                         367.295 Ft

                      Egészségügyi alapell. infrastr. fejl.                      28.812.778 Ft

                      Kistelepülési önkorm. alacsony összegű fejl.tám. 1.600.000 Ft

                      A helyi közbiztonság javításának tám.                     200.000 Ft

6 §.      A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát

57.998.511 Ft-ban

            állapítja meg, amely év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál,

            valamint a később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.

7. §.     A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2018.

            évi létszámkeretét 59 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet           tartalmaz.       

8. §.     A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem

            állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.

            A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg

A 2018. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §.     (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, az iskolai közétkeztetést igénybevevők,  

            a munkahelyi étkeztettetek és a külső étkezők napi nyersanyag-normáját, valamint a

            fizetendő térítési díját külön rendeletben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás feladatainak

ellátását 2013. július 1. napjától látja el Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt. A házi segítségnyújtást 2017. október 16. napjától Társulás útján valósul meg Bér Község Önkormányzatával együtt.

A szociális étkezést igénybe vevők ebédjének kiszállításához  -  igényeknek

megfelelően  - az  önkormányzat biztosítja a gépkocsi használatot, amelynek

önköltségi ára 2018. évben 100,- Ft/adag (ÁFA-val), mely összeg az önkormányzat bevételét képezi.

(3) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére.

            Az ebédet csak a Vanyarci Napsugár Óvoda konyhájából lehet elvinni.

10. §.   (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat, valamint a

            közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg, amelynek

            mértékét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

            (2) Egyéb intézményi helyiségek (könyvtár helyiségei, foglalkozó terem hét közbeni,

            hétvégi igénylése, stb.) bérbeadásánál, bérleti díjak megállapításánál a (1) bekezdés

            rendelkezései az irányadók (rezsi költség felszámolásával).

            A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és

            felelőssége.

            (3) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek,

helyiségek bérleti díját a 2014. évi - változatlan  -  összeggel állapítja meg.

            (4) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét 150,- Ft/m2 összegben állapítja meg.

            (5) A Képviselő-testület az egyéb szolgáltatások igénybevételénél szolgáltatási díjat

            állapít meg, amelynek mértékét a 5. számú melléklet tartalmazza.

            (6) Az étkezést nyújtó intézményekben az ételhulladék térítési díját a polgármester

            határozza meg (az éves infláció figyelembe vételével), illetve gondoskodik az

élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről.

            Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó hatályos

            jogszabályokat.

11. §.   (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az

            alábbi összegű támogatást állapít meg:

                        - Vanyarc Községi Sportegyesület                700.000 Ft

                        - Vanyarci Polgárőrség                                   300.000 Ft

            (2) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák és Roma Nemzetiségi Önkormányzat

     részére alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.

            (3) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján      részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni

            (irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak stb.) támogatásban.

            (4) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

            A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való    elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén         visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt    számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

            (6) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a             Polgármester jogosult.

12. §.   A Képviselő-testület a Települési támogatásokról, és más szociális ellátásokról többször módosított 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelete alapján biztosítja a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeinek, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályait.

13. §.   A Képviselő-testület a települési önkormányzat képviselői részére továbbra is bruttó

            15.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg. A tiszteletdíj kifizetésére félévenként

            kerül sor.

14. §.   (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti dolgozók részére béren kívüli juttatás címén 100.000,-Ft-ot meg nem haladó összegű cafeteria-juttatást állapít meg évi bruttó 134.220,-Ft/fő összegben.

            (2) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők részére évi bruttó

200.000 Ft/fő összegű cafetéria-juttatást állapít meg, amelynek felhasználásáról a Hivatal vezetője külön szabályzatban dönt

(3) A Képviselő-testület a Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján a családgondozók részére béren kívüli

juttatás címén évi bruttó 128.851,-Ft/fő összeget állapít meg.

(4) A Képviselő-testület Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a köztisztviselők illetményalapját 2018. évben is 38.650,-Ft összegben határozza meg.

(5) A közalkalmazottak illetményét a (4) bekezdésben megjelölt költségvetési

törvény 6. számú melléklete határozza meg.

15.§.    A Képviselő-testület alaptevékenységének kiegészítésére üzemelteti a turisztikai

            szálláshelyet, amelynek bevételét alaptevékenységében használja fel (üzemeltetésre,

            beszerzésekre, épületfenntartásra). Az önkormányzat önként vállalt feladatait a   Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza.

Vegyes  és záró rendelkezések

16. §.   (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év

            közben megváltoztathatók.

            (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

            módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.

            (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet,

            vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,

            erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

A Képviselő-testület  -  első negyedév kivételével  -  negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal    módosítja költségvetési rendeletét.

17. §.   (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási

            jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 200 eFt összeghatárig a polgármesterre

            ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő      testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

            A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással      kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők

            kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és

            elfogadott saját forrás erejéig.

            (2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány    finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető         

pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja      folyó év december 31.

            (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe   tartozik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között  -  biztosítva az intézmény működőképességét  -  előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

            Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám         gazdálkodás betartása, a bevételek növelése és azok beszedése.

            (5) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és    anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

            (6) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet     költségeket.

18. §.     Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

19. §.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

20. §.   (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

            Rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.