Vanyarc község képviselő-testülete

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 05- 2021. 05. 26

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő

működési jellegű feladatok ellátása.

b.) Önállóan működő költségvetési szerve:

Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)

c.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

- Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal (TEÁOR: 8411).

- Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás

(TEÁOR: 8899)

- Vanyarci Házi Szociális Ápolás és Gondozási Szolgáltatási Társulás (TEÁOR: 8899)

Az Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

241.585.507,-Ft bevétellel

241.585.507,-Ft kiadással

fogadja el.

4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és feladatonkénti

részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és feladatonként – az Áht-nak megfelelően

- a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

Ezen belül:

- személyi jellegű kiadások 93.708.376,-Ft

- munkaadói járulékok és szoc.hj.adó 16.493.614,-Ft

- dologi kiadások 71.263441,-Ft

- pénzeszköz átadás működési célra, elszámolás 14.593.903,-Ft

- önkormányzat által folyósított ellátások 12.326.187,-Ft

- tartalék(futó pályázatok, működési) 33.226.986,-Ft

(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Vanyarci Házi Szociális Ápolás és Gondozási Szolgáltatási Társulás 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/d. számú melléklet tartalmazza.

5 §. A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát

33.226.986,-Ft-ban

állapítja meg, amely év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül,

valamint az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási, beruházási kiadásainak finanszírozására (7. számú melléklet) szolgál:

Szociális alapsz infrastr. bővítése 2.216.505,-Ft

Egészségügyi alapell. infrastr. fejl. 81.863,-Ft

EFOP: Kulturális int. a köznev. eredm. 6.313.647,-Ft

SKHU pályázat- felújítás 3.516.882,-Ft

Vanyarci Napsugár Óvoda: MFP napelem, kerítés 14.999.553,-Ft

Vanyarci Napsugár Óvoda: MFP udvar 4.715.510,-Ft

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek, társulásainak

összesített 2020. évi létszámkeretét 43,5 főben állapítja meg, melyet részletesen a

4. számú melléklet tartalmaz.

7. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem

állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.

A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapít meg.

A 2020. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, az iskolai közétkeztetést igénybevevők,

(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás feladatainak

a szociális étkezők, a munkahelyi étkeztettetek és a külső étkezők napi nyersanyag-

normáját, valamint a fizetendő térítési díját külön rendeletben határozza meg.

ellátását 2013. július 1. napjától látja el a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt. A házi segítségnyújtást 2019. január 1. napjától Társulás útján valósul meg.

A szociális étkezést igénybe vevők ebédjének kiszállításához - igényeknek

megfelelően - az önkormányzat biztosítja a gépkocsi használatot, amelynek

önköltségi ára 2020. évben 100,- Ft/adag (ÁFA-val), mely összeg az önkormányzat bevételét képezi.

(3) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére.

Az ebédet csak a Vanyarci Napsugár Óvoda konyhájából lehet elvinni.

9. § (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat, egyéb

(2) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek,

szolgáltatási díjat, valamint közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg, amelynek mértékét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és

felelőssége.

helyiségek bérleti díját a 2014. évi - változatlan - összeggel állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét 150,- Ft/m2 összegben állapítja meg.

(4) Az étkezést nyújtó intézményekben az ételhulladék térítési díját a polgármester

határozza meg (az éves infláció figyelembe vételével), illetve gondoskodik az

élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről.

Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó hatályos

jogszabályokat.

10. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az

(2) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák és Roma Nemzetiségi Önkormányzat

alábbi összegű támogatást állapít meg:

- Vanyarci Polgárőrség 300.000 Ft

- WALDORF Iskola 1.270.000,-Ft

részére alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.

(3) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni

(irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak stb.) támogatásban.

(4) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(5) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

11. § A Képviselő-testület a Települési támogatásokról, és más szociális ellátásokról többször módosított 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelete alapján biztosítja a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeinek, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályait.

12. § (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti dolgozók részére béren kívüli juttatás címén cafeteria-juttatást állapít meg évi bruttó 132.500,-Ft/fő összegben.

(2) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők részére a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján évi bruttó 331.250 Ft/fő összegű cafetéria-juttatást állapít meg, amelynek felhasználásáról a Hivatal vezetője külön szabályzatban dönt.

(3) A Képviselő-testület a Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján a családgondozók részére béren kívüli

juttatás címén évi bruttó 127.200,-Ft/fő összeget állapít meg.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évben 50.000,-Ft összegben határozza meg.

(5) A közalkalmazottak illetményét Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. §-a, 60. §-a és a 6. melléklete határozza meg.

13. Az önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti- és Működési Szabályzata

tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

közben megváltoztathatók.

módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet,

vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,

erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető

jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 200 eFt összeghatárig a polgármesterre

ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők

kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és

elfogadott saját forrás erejéig.

pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.

(3) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételek növelése és azok beszedése.

(5) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(6) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

16. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kihirdetése napján

(2) Az 5. számú melléklet 2020. március 1-jén lép hatályba.

lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet 5. számú melléklet az 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Vanyarc Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Helyiségek alkalmi bérbeadásának bérleti díja,

egyéb szolgáltatások díjai, közterület-használati díjak

1./ Művelődési ház bérleti díja:

- terembérlet: 9.000,- Ft/alkalom

- családi rendezvények: 50.000 Ft/nap + felmerülő rezsi-

költség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz)

- 50.000 Ft kaució letétele

- lakodalom: 100.000 Ft/alkalom + felmerülő

rezsiköltség (víz, szennyvíz, áramdíj,

gáz) - 200.000,-Ft kaució letétele

- egyéb (halotti tor): 5.000,-Ft/ alkalom

2./ Szolgáltatási díjak:

- földhasználati díj: 2 Ft/m2/év

3./ Közterület-használati díjat

- alkalmi árusok, kirakodók: 8 m2-ig 2.500 Ft/alkalom

8 m2 felett 5.000 Ft/alkalom

- mutatványos tevékenység: 6.000 Ft/nap

- hirdető-, cég- és címtábla közterületen való

elhelyezése: 2.500 Ft/m2/év

- tüzelőanyag, építőanyag tárolása egy hét időtartamra: 100 Ft/m2

- telefon torony melletti terület közterület-használati díja:

(minden megkezdett hónapban) 30 Ft/m2

- telefon torony melletti terület éves közterület-használati

átalány díja: 80.000 Ft / év

- a játszótéri aszfaltos pálya használata: 22.000 Ft/nap

- mozgóárusok:

- havi díj 11.000 Ft /hó

- napi díj 1.500 Ft/ alkalom

- Haluskafesztivál alkalmából a közterület-használati díj

Büfések esetében: 60.000 Ft/nap

Kürtős kalácsos: 35.000 Ft/nap

Vatta-cukros vállalkozásnál: 20.000 Ft/nap

(a kézművesek és őstermelők nem fizetnek közterület-használati díjat)

- Egyéb községi rendezvényeknél a közterület-használati díj az előzőekben

meghatározott összeg 50 %-a.

4./ Közterület-fűnyírás díja:

- fűnyírás: 20,-Ft/nm2 (ÁFÁ-val),

minimum 2.000,-Ft

- fűnyírás és a levágott fű elszállítása esetén: 30,-Ft/m2 (ÁFÁ-val), minimum 3.000,-Ft

5./ Önkormányzati kisbusz használati díja:

kizárólag közcélú használatra: 100,-Ft/km

2. melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet az 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen

Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele

145 592 678

Személyi juttatás

93 708 376

Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó

16 493 614

Saját bevételek

37 528 393

Dologi kiadás

71 236 441

Átvett pénzeszközök

16 369 642

Pénzeszköz átadás működési célra, int.finansz.

14 593 903

Önkormányzat által folyósított ellátások

12 326 187

Tartalék

33 226 986

Működési bevételek összesen

199 490 713

Működési kiadás összesen

241 585 507

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési kiadás

Önkormányzat felhújítási, beruházási bevétele

Felújítás

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele

Beruházás

Felújítási, beruházási bevétel összesen

Felhalmozási kiadás összesen

Előző évi pénzmaradvány

42 094 794

BEVÉTEL ÖSSZESEN

241 585 507

KIADÁS ÖSSZESEN

241 585 507

	Vanyarc Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadás-bevétel előirányzatok											2. sz. melléklet az 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez
	Személyi jellegű kiadás	Szociális hj. adó, díjak	Dologi jellegű kiadás	Pénzeszköz átadás műk.célra, int.fin., visszafizetés	Tartalék	Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai	2020. évi müködési kiadások össz. Ft-ban	Felújítás	Beruházás	2020.évi felhalmozási kiadások össz. Ft-ban	2020. évi kiadáok mindösz-szesen Ft-ban	Normatív támogatás	Saját bevételek	Pénzma-radvány	Átvett pénz-eszköz	2020. évi összes bevétel Ft-ban	Bevételek és kiadások különbözete	2020. évi létszám
kormányzati funkció
011130	8 480 000	1 521 500	5 671 371	0	13 511 923	0	29 184 794	0	0	0	29 184 794	14 957 418	240 000	40 368 665	0	55 566 083	26 381 289	1,0
018010	0	0	0	5 427 903	0	0	5 427 903	0	0	0	5 427 903	0	0	0	0	0	-5 427 903
018030	0	0	0	7 560 000	0	0	7 560 000	0	0	0	7 560 000	7 560 000	0	0		7 560 000	0
360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	0	0	0	0	19 715 063	0	19 715 063	0	0	0	19 715 063	0	0	0	0	0	-19 715 063
063020	0	0	77 000	0	0	0	77 000	0	0	0	77 000	0	0	0	0	0	-77 000
045160	0	0	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	160 000	1 527 710	0	0	0	1 527 710	1 367 710
045160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350/680001	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	900 000	0	0	900 000	700 000
013350/680002	0	0	520 700	0	0	0	520 700	0	0	0	520 700	0	593 040	0	0	593 040	72 340
013390	2 822 200	508 885	500 000	0	0	0	3 831 085	0	0	0	3 831 085	0	0	0	0	0	-3 831 085	1,0
064010	0	0	3 170 000	0	0	0	3 170 000	0	0	0	3 170 000	3 072 000	0	0	0	3 072 000	-98 000
066020	0	0	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	320 000	2 824 920	135 000	0	0	2 959 920	2 639 920
047410	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	-300 000
072112	0	0	2 547 336	0	0	0	2 547 336	0	0	0	2 547 336	0	0	0	0	0	-2 547 336
072311	0	0	6 163 364	0	0	0	6 163 364	0	0	0	6 163 364	0	0	0	6 109 200	6 109 200	-54 164
072312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	0	0	2 710 000	0	0	0	2 710 000	0	0	0	2 710 000	0	0	0	2 417 400	2 417 400	-292 600	0,0
107060	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	12 326 187	12 326 187	0	0	0	12 326 187	0
107060	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0				0
107060	0	0	0	0	0	10 026 187	10 026 187	0	0	0				0
107060	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0				0
107051	2 827 200	509 760	3 822 448	0	0	0	7 159 408	0	0	0	7 159 408	2 941 200	4 082 948	0	0	7 024 148	-135 260	1,0
084031	0	0	0	1 570 000	0	0	1 570 000	0	0	0	1 570 000	0	0	0	0	0	-1 570 000
041233	4 116 855	357 710	9 352	0	0	0	4 483 917	0	0	0	4 483 917	0	0		4 483 917	4 483 917	0	16,0
082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092	3 452 200	619 135	2 803 394	0	0	0	6 874 729	0	0	0	6 874 729	1 800 000	727 500	0	0	2 527 500	-4 347 229	1,5
013320	0	0	104 330	36 000	0	0	140 330	0	0	0	140 330	116 330	0	0	24 000	140 330	0
011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 462 000	0	0	9 462 000	9 462 000
	21 698 455	3 516 990	29 079 295	14 593 903	33 226 986	12 326 187	114 441 816	0	0	0	114 441 816	47 125 765	16 140 488	40 368 665	13 034 517	116 669 435	2 227 619	20,5


091110	16 092 120	2 844 621	1 365 930	0	0	0	20 302 671	0	0	0	20 302 671	17 299 220	0	0	2 227 095	19 526 315	-776 356	5,0
096025/096015/041233	8 714 760	1 484 477	23 876 813	0	0	0	34 076 050	0	0	0	34 076 050	10 172 915	21 387 905	0	1 063 967	32 624 787	-1 451 263	4,0
	24 806 880	4 329 098	25 242 743	0	0	0	*54 378 721*	0	0	0	*54 378 721*	*27 472 135*	*21 387 905*	0	*3 291 062*	*52 151 102*	-2 227 619	*9,0*

011130	47 203 041	8 647 526	16 914 403	0	0	0	72 764 970	0	0	0	72 764 970	70 994 778	0	1 726 129	44 063	72 764 970	0	12,0
	47 203 041	8 647 526	16 914 403	0	0	0	72 764 970	0	0	0	72 764 970	70 994 778	0	1 726 129	44 063	72 764 970	0	12,0
	93 708 376	16 493 614	71 236 441	14 593 903	33 226 986	12 326 187	241 585 507	0	0	0	241 585 507	145 592 678	37 528 393	42 094 794	16 369 642	241 585 507	0	*41,5*


011130
1 000 000
1 200 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
7 200 000

		2/a. sz. melléklet az 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Vanyarci Napsugár Óvoda
	2020. évi költségvetés

			096025/096015
	KIADÁS	óvoda	konyha	*összesen*
0511	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	16 092 120	8 714 760	*24 806 880*

0521	Munkaadókat terhelő járulékok	2 844 621	1 484 477	*4 329 098*

	Dologi kiadások:	1 365 930	23 876 813	*25 242 743*

	*Költségvetési kiadások összesen*	*20 302 671*	*34 076 050*	*54 378 721*

	BEVÉTEL	Ft
098161	intézményfinanszírozás	763 750	528 750	*1 292 500*
098161	intézményfinanszírozás	12 606	922 513	*935 119*
0916061	egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. GINOP	2 227 095	0	*2 227 095*
0916061	egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. Közfoglalkoztatás	0	1 063 967	*1 063 967*
094051	Ellátási díjak	0	16 830 643	*16 830 643*
094061	kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 557 262	*4 557 262*
0981311	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
098161	köznevelési feladat támogatás	17 299 220	0	*17 299 220*
098161	gyermekétkeztetés elism.dolg.bértám.	0	5 324 000	*5 324 000*
098161	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	3 122 955	*3 122 955*
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	1 725 960	*1 725 960*
	*Bevételek összesen*	*20 302 671*	*34 076 050*	*54 378 721*



	bevétel-kiadás különbözete:	0	0	0

	2/b. sz. melléklet az 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal

	2020. évi költségvetés

	KIADÁS	Ft
0511	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	46 598 041

0512371	Egyéb külső személyi juttatások	605 000

0521	Munkaadókat terhelő járulékok	8 647 526

	Dologi kiadások:	16 914 403


	*Kiadások összesen*	*72 764 970*

	BEVÉTEL	Ft
0916	GINOP	44 063
098161	hivatal működésének támogatása	70 994 778
09813	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 726 129
	*Bevételek összesen*	*72 764 970*

		2/c. sz. melléklet az 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez

	Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás

	2020. évi költségvetése



		összesen
		Ft
	KIADÁS
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttat.	5 890 400

	Járulékok	1 013 850

	*dologi kiadások*	*755 720*
O55131	Tartalékok	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	7 659 970


	BEVÉTEL
O916071	Egyéb működési célú támogatások:
	Bér	99 970
	Erdőtarcsa
	Kálló
	Szirák
	Vanyarc
O916071	Egyéb működési célú támogatások	7 560 000
	összesen:	7 659 970

O981311	2019. évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 659 970

2/d. sz. melléklet az1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Vanyarci Házi Szocális Ápolás és Gondozási Szolgáltatási Társulás

2020. évi költségvetése



	összesen
	Ft
KIADÁS
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttat.	0

Járulékok	0
Műk.célú pénzeszköz átadás	0

*dologi kiadások*	48 040
Tartalékok	0
KIADÁS ÖSSZESEN	48 040


BEVÉTEL
Egyéb működési célú támogatások:
Bér
Vanyarc
Egyéb működési célú támogatások	0
összesen:	0
Ellátási díjak	0
2019. évi pénzmaradvány igénybevétele	48 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 040

			3.sz. melléklet az 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	8,9	48 341 500
2	I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	21 945 678
3	I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	forint	0	0	32 295 556
4	*I.1.a - I.1.f*	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege)	*forint*	*5 450 000*	0	*70 994 778*
5	I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	7 540 960
6	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	2 824 920
7	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	3 072 000
8	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	116 330
9	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	1 527 710
10	*I.1.b - I.1.f*	*Támogatás összesen - beszámítás után*	*forint*	0	0	*7 540 960*
11	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	2 824 920
12	I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	3 072 000
13	I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	116 330
14	I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	1 527 710
15	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	7 000 000
16	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	*7 000 000*
17	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	15 300
18	*I.1.d - I.1.f*	*Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után*	*forint*	*2 550*	0	*15 300*
19	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0	35 600
20	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	*35 600*
21	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	0
22	*I.1.f kiegészítés*	*I.1.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés*	*forint*	0	0	*6 881 718*
23	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	92 468 356
28	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	*1 024 800*
29	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	93 493 156
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
30	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	2,8	12 240 200
31	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	1	2 400 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
36	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	27,3	2 659 020
57	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	17 299 220
58	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		12 326 187
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
59	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	7560000	7 560 000
61	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	45	2 941 200
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
107	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	2,42	5 324 000
108	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	3 122 955
109	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	3 028	1 725 960
110	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	33 000 302
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
112	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		1 800 000
116	IV.	A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása	forint			1 800 000
		MINDÖSSZESEN:				*145 592 678*

			4. sz. melléklet az 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez

	Vanyarc Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

	2020. évi alkalmazotti létszám előirányzat

	költségvetési szerv	2020. 01. 01. terv	*megjegyzés*
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	12	12 fő köztisztviselő
2.	Vanyarci Napsugár Óvoda
	óvoda	5	2 fő közalkalmazott óvodapedagógus, 2 fő közalkalmazott dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens (GINOP)
	konyha	4	3 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatott
3.	Vanyarci Családs. és Gyermekjóléti Szolg. Társulás	2	2 fő közalkalmazott családgsegítő: 8 órás
4.	Vanyarci Házi Szociális Ápolás és Gondozási Szolg. Társulás	0
5.	Önkormányzat: nem intézményi feladatellátás:
	Önkormányzati jogalkotás	1	1 fő főállású polgármester
	Önkormányzati ellátó tevékenység	1	1 fő közalkalmazott: karbantartó (8 órás)
	Szociális étkeztetés	1	1 fő közalkalmazott
	Család- és nővédelmi eü. gondozás	0	1 fő védőnő vállalkozási szerződéssel
	közművelődés	1,5	1 fő közalkalmazott (könyvtáros), 1 fő MT hatálya alá tartozó: EFOP pályázat (4 órás)
	Költségvetési szervek összesen	27,5
6.	Közfoglalkoztatás	16	közfoglalkoztatott
	MINDÖSSZESEN:	43,5

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Közhatalmi bevételek	9 462 000	50 000	50 000	2 000 000	1 625 476	1 600 000	86 524	50 000	50 000	2 000 000	1 600 000	250 000	100 000	9 462 000
Intézményi működési bevételek	28 066 393	2 338 866	2 338 866	2 338 866	2 338 866	2 338 866	2 338 866	2 338 866	2 338 866	2 338 866	2 338 866	2 338 866	2 338 866	28 066 393
Támogatás értékű működési bevételek	16 369 642	1 364 137	1 364 137	1 364 137	1 364 137	1 364 137	1 364 137	1 364 137	1 364 137	1 364 137	1 364 137	1 364 137	1 364 137	16 369 642
Önkormányzat költségvetési támogatása	145 592 678	12 132 723	12 132 723	12 132 723	12 132 723	12 132 723	12 132 723	12 132 723	12 132 723	12 132 723	12 132 723	12 132 723	12 132 723	145 592 678
Működési bevételek összesen	199 490 713	15 885 726	15 885 726	17 835 726	17 461 202	17 435 726	15 922 250	15 885 726	15 885 726	17 835 726	17 435 726	16 085 726	15 935 726	199 490 713
Pénzmaradvány működési	42 094 794	3 507 900	3 507 900	3 507 900	3 507 900	3 507 900	3 507 900	3 507 900	3 507 900	3 507 900	3 507 900	3 507 900	3 507 900	42 094 794
Pénzmaradvány: felúőjítás, beruházás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési, beruháhási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	*241 585 507*	*19 393 626*	*19 393 626*	*21 343 626*	*20 969 102*	*20 943 626*	*19 430 150*	*19 393 626*	*19 393 626*	*21 343 626*	*20 943 626*	*19 593 626*	*19 443 626*	*241 585 507*
Személyi juttatások	93 708 376	7 809 031	7 809 031	7 809 031	7 809 031	7 809 031	7 809 031	7 809 031	7 809 031	7 809 031	7 809 031	7 809 031	7 809 031	93 708 376
Munkaadókat terhelő járulékok	16 493 614	1 374 468	1 374 468	1 374 468	1 374 468	1 374 468	1 374 468	1 374 468	1 374 468	1 374 468	1 374 468	1 374 468	1 374 468	16 493 614
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	71 236 441	5 936 370	5 936 370	5 936 370	5 936 370	5 936 370	5 936 370	5 936 370	5 936 370	5 936 370	5 936 370	5 936 370	5 936 370	71 236 441
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, áht.-n belülre, egyéb támogatás	9 166 000	763 833	763 833	763 833	763 833	763 833	763 833	763 833	763 833	763 833	763 833	763 833	763 833	9 166 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 326 187	1 027 182	1 027 182	1 027 182	1 027 182	1 027 182	1 027 182	1 027 182	1 027 182	1 027 182	1 027 182	1 027 182	1 027 182	12 326 187
Intézmény-finanszírozás, működési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, előző évi elszámolásból szárm. kiadás	5 427 903	5 427 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 427 903
Tartalékok	33 226 986	2 768 916	2 768 916	2 768 916	2 768 916	2 768 916	2 768 916	2 768 916	2 768 916	2 768 916	2 768 916	2 768 916	2 768 916	33 226 986
*Működési célú kiadások összesen:*	*241 585 507*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*241 585 507*
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Beruházási, felhalmozási célú kiadások összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen:	*241 585 507*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	*20 132 126*	20 132 126	20 132 126	20 132 126	20 132 126	20 132 126	20 132 126	241 585 507

				7.sz. melléklet az 1/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
elnyert-futó pályázatok, támogatások 2020.


	Pályázat
sorszám	megnevezése	száma	döntés időpontja	megítélt támogatás összege (HUF)	megítélt támogatás összege (EUR)	önrész (HUF)	2019. évi maradvány
1.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-NG1	2017.05.01	62 759 438			0
2.	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	TOP-4.2.1-15-NG1	2017.05.01	59 342 167			2 216 505
3.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	TOP-4.1.1-15-NG1	2017.05.03	31 604 661			81 863
4.	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	EFOP-3.3.2-16-2016-00282					6 313 647
5.	Palócland-Hont.Podpolanie	SKHU/1601/1.1/175					3 516 882
6.	Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: napelem, kerítés	MVT5783031747182	2019.10.25	14 999 553			14 999 553
7.	Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: udvar	MVT6033033992173	2019.11.11	4 715 510			4 715 510
	ÖSSZESEN			173 421 329	0	0	31 843 960

Vanyarc Községi Önkormányzat
2020. év
	Adóbevételek

		adatok Ft-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv
1.	magánszemélyek kommunális adója	3 339 000
2.	gépjárműadó 40 %-a	2 795 000
3.	idegenforgalmi adó	0
4.	iparűzési adó	3 328 000
	összesen:	9 462 000