Vanyarc község képviselő testületének 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 17

Vanyarc község képviselő testületének 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.17.

Vanyarc Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.

b) Önállóan működő költségvetési szerve: Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)

c) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal (TEÁOR: 8411).

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

3. §1 . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 603 187 466 forint bevétellel és 603 187 466 forint kiadással fogadja el.

4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

(4)2

(4a)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatait költségvetési szervenként – az Áht.-nak megfelelően - a 1.és 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:

a) személyi jellegű kiadások 103.946.586,-Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 14.545.885,-Ft

c) dologi kiadások 87.177.322,-Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.343.000,-Ft

e) egyéb működési célú kiadások 20.552.944,-Ft

f) tartalék 197.000.521,-Ft

g) beruházások 12.988.806,-Ft

h) felújítások 33.330.315,-Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 17.231.753,-Ft

j) finanszírozási kiadások 102.070.334,-Ft

(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás a 2021. évi költségvetését a Társulás Elnöke 1/2021. (III.03.) határozatával fogadta el. Vanyarc Községi Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálatra jutó 8.200.000,-Ft-os állami támogatást átadja a Társulás részére. Vanyarc Községi Önkormányzatnak állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulása 132.186,-Ft.

(8) A Vanyarci Házi Szocális Ápolás és Gondozási Szolgáltatási Társulás 2021. évi költségvetését a Társulás Elnöke 1/2021. (III.03.) határozatával fogadta el. Vanyarc Községi Önkormányzatnak a 2021. évi önkormányzati hozzájárulása 1.493,-Ft.

5. §4

5/A. §5 A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 197.000.521,-Ft-ban állapítja meg, amely év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei fejlesztési, felújítási, beruházási kiadásainak finanszírozására (7. számú melléklet) szolgál: Ezen belül:

a) Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP) 125.006,-Ft

b) Palócland-Hont.Podpolanie SKHU pályázat- felújítás 604.873,-Ft

c) Kistelepülések támogatása (MFP) 425.000,-Ft

d) Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés-, és közösségszervező bértámogatása – 2021 (MFP) 2.754.088,-Ft

e) Vanyarc község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése 169.474.266,-Ft

6. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi létszámkeretét 35 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz.

7. § . A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapít meg.

A 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, az iskolai közétkeztetést igénybe vevők, a szociális étkezők, a munkahelyi étkeztettetek és a külső étkezők napi nyersanyag- normáját, valamint a fizetendő térítési díját külön rendeletben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés feladatainak ellátását 2013. július 1. napjától látja el a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt. A házi segítségnyújtás 2019. január 1. napjától feladatellátási szerződés alapján valósul meg. A szociális étkezést igénybe vevők ebédjének kiszállításához - igényeknek megfelelően - az önkormányzat biztosítja a gépkocsi használatot, amelynek önköltségi ára 2021. évben 100,- Ft/adag (ÁFA-val), mely összeg az önkormányzat bevételét képezi.

(3) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére. Az ebédet csak a Vanyarci Napsugár Óvoda konyhájából lehet elvinni.

9. § (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat, egyéb szolgáltatási díjat, valamint közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg, amelynek mértékét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és felelőssége.

(2) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek (posta, gyógyszertár) bérleti díját a 2014. évi - változatlan - összeggel állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét lakásonként, egyedi döntés alapján állapítja meg.

(4) Az étkezést nyújtó intézményekben az ételhulladék térítési díját a polgármester határozza meg (az éves infláció figyelembe vételével), illetve gondoskodik az élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről. Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó hatályos jogszabályokat.

10. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg:

a) Vanyarci Polgárőrség 300.000 Ft

b) WALDORF Iskola fenntartója 1.270.000,-Ft

(2) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák és Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.

(3) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni (irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak stb.) támogatásban.

(4) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(5) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

11. § . A Képviselő-testület a Települési támogatásokról, és más szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelete alapján biztosítja a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeinek, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályait.

12. § (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti dolgozók részére béren kívüli juttatás címén cafeteria-juttatást állapít meg évi nettó 100.000,-Ft/fő összegben.

(2) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők részére a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján évi nettó 400.000 Ft/fő összegű cafetéria-juttatást állapít meg, amelynek felhasználásáról a Hivatal vezetője külön szabályzatban dönt.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évben 50.000,-Ft összegben határozza meg.

(4) A közalkalmazottak illetményét Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 62. §-a, 63. §-a és a 7. melléklete határozza meg.

13. § . Az önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 200 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.

(4) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételek növelése és azok beszedése.

(6) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(7) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

16. § . Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

17. § . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

18. § . Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

1. sz. melléklet a(z) 2/2021.(II.19 .) önkormányzati rendelethez

Vanyarc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg


Működési költségvetési bevételek összesen


Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele

144 541 994

Személyi juttatás

99 295 599

Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó

12 817 629

Saját bevételek

38 320 298

Dologi kiadás

77 502 101

Átvett pénzeszközök

15 041 983

Pénzeszköz átadás működési célra, int.finansz.

36 812 137

Önkormányzat által folyósított ellátások

14 343 000

Tartalék

2 196 822

Működési bevételek összesen

197 904 275

Működési kiadás összesen

242 967 288

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési kiadás

Önkormányzat felhújítási, beruházási bevétele

0

Felújítás

29 994 659

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele

0

Beruházás

0

Felújítási, beruházási bevétel összesen

0

Felhalmozási kiadás összesen

29 994 659

Előző évi pénzmaradvány

75 057 672

BEVÉTEL ÖSSZESEN

272 961 947

KIADÁS ÖSSZESEN

272 961 947

2. mellékletVanyarc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiadás-bevétel előirányzatok

1. 2/a. sz. melléklet a(z) 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

2sz. melléklet a(z) 2 /2021.(II.19 .) önkormányzati rendelethez

2/a. sz. melléklet a(z) 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Vanyarci Napsugár Óvoda

2021. évi költségvetés

096025/096015

KIADÁS

óvoda

konyha

összesen

0511

Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.

16 985 981

8 496 760

25 482 741

0521

Munkaadókat terhelő járulékok

2 224 093

1 239 675

3 463 768

Dologi kiadások:

1 420 228

17 150 028

18 570 256

Költségvetési kiadások összesen

20 630 302

26 886 463

47 516 765

BEVÉTEL

Ft

098161

intézményfinanszírozás

0

0

0

0916061

egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. GINOP

0

0

0

0916061

egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. közfoglalkoztatás

0

1 054 183

1 054 183

094051

Szolgáltatások ellenértéke

0

13 648 628

13 648 628

094061

kiszámlázott általános forgalmi adó

0

3 685 129

3 685 129

0981311

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

3 581 721

3 581 721

098161

köznevelési feladat támogatás

16 661 220

0

16 661 220

098161

intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

0

1 520 640

1 520 640

098161

intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

0

1 255 760

1 255 760

098161

szünidei étkeztetés támogatása

0

1 969 920

1 969 920

Bevételek összesen

16 661 220

26 715 981

43 377 201

bevétel-kiadás különbözete:

-3 969 082

-170 482

-4 139 564

2/b. sz. melléklet a(z) 2 /2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetés

KIADÁS

Ft

0511

Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.

51 077 058

0512371

Egyéb külső személyi juttatások

150 000

0521

Munkaadókat terhelő járulékok

7 029 294

Dologi kiadások:

19 771 248

05506

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

4 573 255

Kiadások összesen

82 600 855

BEVÉTEL

Ft

0916

GINOP

0

098161

hivatal működésének támogatása

71 281 317

09813

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 319 538

Bevételek összesen

82 600 855

2. 2/c. sz. melléklet a(z) 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet

2/c. sz. melléklet a(z) 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Vanyarci Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás

2021. évi költségvetése

összesen

Ft

KIADÁS

051

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttat.

7 057 400

052

Járulékok

1 057 417

053

dologi kiadások

779 370

055131

Tartalékok

0

KIADÁS ÖSSZESEN

8 894 187

BEVÉTEL

0916071

Egyéb működési célú támogatások:

Bér

694 187

Erdőtarcsa

Kálló

Szirák

Vanyarc

0916071

Egyéb működési célú támogatások

8 200 000

összesen:

8 894 187

0981311

2020. évi pénzmaradvány igénybevétele

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 894 187

3. 2/d. sz. melléklet a(z) 2 /2021.(II. 19.) önkormányzati rendelet

2/d. sz. melléklet a(z) 2 /2021.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

Vanyarci Házi Szocális Ápolás és Gondozási Szolgáltatási Társulás

2021. évi költségvetése

összesen

Ft

KIADÁS

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttat.

0

Járulékok

0

Műk.célú pénzeszköz átadás

0

dologi kiadások

24 000

Tartalékok

0

KIADÁS ÖSSZESEN

24 000

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatások:

Bér

463

Vanyarc

1 493

Egyéb működési célú támogatások

0

összesen:

1 956

Ellátási díjak

0

2020. évi pénzmaradvány igénybevétele

22 044

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 000

3. melléklet

3.sz. melléklet a(z) 2 /2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Vanyarc Községi Önkormányzat 2021. év támogatások

No.

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 475 000

8,88

48 618 000

2

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

0

21 714 117

3

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

32 057 151

4

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 475 000

71 281 317

5

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

25 200

2 824 920

6

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

4 170 507

7

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

3 104 000

8

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

4 582 521

9

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

0

10

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

0

11

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 528 391

12

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

2 256 406

13

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 000 000

14

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

11 810 621

15

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

17 850

16

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

0

26 352

19

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

94 127 724

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

20

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

97 400

21,3

2 074 620

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

22

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

4 861 500

2,4

11 667 600

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

46

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

2 919 000

1

2 919 000

51

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

16 661 220

52

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

14 343 000

1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

53

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4 100 000

8 200 000

55

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

66 360

58

3 848 880

107

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

26 391 880

108

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 376 000

0,64

1 520 640

109

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

1 255 760

110

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

3456

1 969 920

111

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 746 320

113

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2 170

2 614 850

117

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 614 850

Mindösszesen:

144 541 994

4. melléklet

4. sz. melléklet a(z) 2/2021.(II.19 .) önkormányzati rendelethez

Vanyarc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

2021. évi alkalmazotti létszám előirányzat

költségvetési szerv

2021. 01. 01. terv

2021.03.01

megjegyzés

1.

Közös Önkormányzati Hivatal

11

0

10 fő köztisztviselő, 1 fő MT

2.

Vanyarci Napsugár Óvoda

óvoda

4

0

2 fő közalkalmazott óvodapedagógus, 2 fő közalkalmazott dajka

konyha

4

0

3 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatott

4.

Vanyarci Házi Szociális Ápolás és Gondozási Szolg. Társulás

0

0

5.

Önkormányzat: nem intézményi feladatellátás:

Önkormányzati jogalkotás

1

0

1 fő főállású polgármester

Önkormányzati ellátó tevékenység

1

1

1 fő közalkalmazott: karbantartó (8 órás); 1 fő MT: intézményi takarító és kisegítő 2021.03.01-től

Szociális étkeztetés

1

0

1 fő közalkalmazott

Család- és nővédelmi eü. gondozás

0

0

1 fő védőnő vállalkozási szerződéssel

közművelődés

1

0

1 fő közalkalmazott

Költségvetési szervek összesen

23

1

6.

Közfoglalkoztatás

11

0

közfoglalkoztatott

ÖSSZESEN:

34

1

MINDÖSSZESEN:

35

5. számú melléklet a(z) 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Vanyarc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése, Helyiségek alkalmi bérbeadásának bérleti díja, egyéb szolgáltatások díjai, közterület-használati díjak

1. Művelődési ház bérleti díja:

1.1. terembérlet: 9.000,- Ft/alkalom

1.2. családi rendezvények: 50.000 Ft/nap + felmerülő rezsi-

1.3. költség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz)

1.4. 50.000 Ft kaució letétele

1.5. lakodalom: 100.000 Ft/alkalom + felmerülő

1.6. rezsiköltség (víz, szennyvíz, áramdíj,

1.7. gáz) - 200.000,-Ft kaució letétele

1.8. egyéb (halotti tor): 5.000,-Ft/ alkalom

2. Szolgáltatási díjak: földhasználati díj: 2 Ft/m2/év

3. Közterület-használati díjat

3.1. alkalmi árusok, kirakodók: 8 m2-ig 2.500 Ft/alkalom

3.2. 8 m2 felett 5.000 Ft/alkalom

3.3. mutatványos tevékenység: 6.000 Ft/nap

3.4. hirdető-, cég- és címtábla közterületen való elhelyezése: 2.500 Ft/m2/év

3.5. tüzelőanyag, építőanyag tárolása egy hét időtartamra: 100 Ft/m2

3.6. telefon torony melletti terület közterület-használati díja: (minden megkezdett hónapban) 30 Ft/m2

3.7. telefon torony melletti terület éves közterület-használati átalány díja: 80.000 Ft / év

3.8. a játszótéri aszfaltos pálya használata: 22.000 Ft/nap

3.9. mozgóárusok:

3.10. havi díj 11.000 Ft /hó

3.11. napi díj 1.500 Ft/ alkalom

3.12. Haluskafesztivál alkalmából a közterület-használati díj

3.13. Büfések esetében: 60.000 Ft/nap

3.14. Kürtős kalácsos: 35.000 Ft/nap

3.15. Vatta-cukros vállalkozásnál: 20.000 Ft/nap (a kézművesek és őstermelők nem fizetnek közterület-használati díjat)

3.16. Egyéb községi rendezvényeknél a közterület-használati díj az előzőekben meghatározott összeg 50 %-a.

4. Közterület-fűnyírás díja:

4.1. fűnyírás: 20,-Ft/nm2 (ÁFÁ-val), minimum 2.000,-Ft

4.2. fűnyírás és a levágott fű elszállítása esetén: 30,-Ft/m2 (ÁFÁ-val), minimum 3.000,-Ft

5. Önkormányzati kisbusz használati díja: kizárólag közcélú használatra: 100,-Ft/km

6. melléklet

6.sz. melléklet a(z) 2/2021.(II.19 .) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat - 2021. év

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Közhatalmi bevételek

6 667 000

50 000

50 000

1 000 000

1 000 000

700 000

50 000

50 000

50 000

1 500 000

1 417 000

700 000

100 000

6 667 000

Intézményi működési bevételek

31 653 298

2 637 775

2 637 775

2 637 775

2 637 775

2 637 775

2 637 775

2 637 775

2 637 775

2 637 775

2 637 775

2 637 775

2 637 775

31 653 298

Támogatás értékű működési bevételek

15 041 983

1 253 499

1 253 499

1 253 499

1 253 499

1 253 499

1 253 499

1 253 499

1 253 499

1 253 499

1 253 499

1 253 499

1 253 499

15 041 983

Önkormányzat költségvetési támogatása

144 541 994

12 045 166

12 045 166

12 045 166

12 045 166

12 045 166

12 045 166

12 045 166

12 045 166

12 045 166

12 045 166

12 045 166

12 045 166

144 541 994

Működési bevételek összesen

197 904 275

15 986 440

15 986 440

16 936 440

16 936 440

16 636 440

15 986 440

15 986 440

15 986 440

17 436 440

17 353 440

16 636 440

16 036 440

197 904 275

Pénzmaradvány működési

75 057 672

6 254 806

6 254 806

6 254 806

6 254 806

6 254 806

6 254 806

6 254 806

6 254 806

6 254 806

6 254 806

6 254 806

6 254 806

75 057 672

Pénzmaradvány: felúőjítás, beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési, beruháhási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen

272 961 947

22 241 246

22 241 246

23 191 246

23 191 246

22 891 246

22 241 246

22 241 246

22 241 246

23 691 246

23 608 246

22 891 246

22 291 246

272 961 947

Személyi juttatások

99 295 599

8 274 633

8 274 633

8 274 633

8 274 633

8 274 633

8 274 633

8 274 633

8 274 633

8 274 633

8 274 633

8 274 633

8 274 633

99 295 599

Munkaadókat terhelő járulékok

12 817 629

1 068 136

1 068 136

1 068 136

1 068 136

1 068 136

1 068 136

1 068 136

1 068 136

1 068 136

1 068 136

1 068 136

1 068 136

12 817 629

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

77 502 101

6 672 946

6 458 508

6 458 508

6 458 508

6 458 508

6 458 508

6 458 508

6 458 508

6 458 508

6 458 508

6 458 508

6 458 508

77 716 539

Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, áht.-n belülre, egyéb támogatás

6 179 255

105 833

105 833

4 573 255

105 833

308 752

105 833

105 833

105 833

308 751

105 833

105 833

141 833

6 179 255

Ellátottak pénzbeli juttatása

14 343 000

1 195 250

1 195 250

1 195 250

1 195 250

1 195 250

1 195 250

1 195 250

1 195 250

1 195 250

1 195 250

1 195 250

1 195 250

14 343 000

Intézmény-finanszírozás, működési támogatás

8 832 186

736 016

736 016

736 016

736 016

736 016

736 016

736 016

736 016

736 016

736 016

736 016

736 016

8 832 186

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, előző évi elszámolásból szárm. kiadás

21 800 696

7 784 057

2 002 377

2 002 377

2 002 377

2 152 377

2 002 377

2 002 377

2 152 377

1 270 000

0

0

0

23 370 696

Tartalékok

2 196 822

183 069

183 069

183 069

183 069

183 069

183 069

183 069

183 069

183 069

183 069

183 069

183 069

2 196 822

Működési célú kiadások összesen:

242 967 288

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

242 967 288

Beruházás, felújítás

29 994 659

29 994 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 994 659

Fejlesztési célú pe. átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási, felhalmozási célú kiadások összesen:

29 994 659

29 994 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 994 659

Önkormányzat kiadásai összesen:

272 961 947

50 241 933

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

20 247 274

272 961 947

7. melléklet

7.sz. melléklet a(z) 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Vanyarc Községi Önkormányzat

elnyert-futó pályázatok, támogatások 2021.

Pályázat

sorszám

megnevezése

száma

döntés időpontja

megítélt támogatás összege (HUF)

megítélt támogatás összege (EUR)

önrész (HUF)

2020. évi maradvány

1.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-NG1

2017.05.01

62 759 438

2.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-4.2.1-15-NG1

2017.05.01

59 342 167

285 750

3.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP-4.1.1-15-NG1

2017.05.03

31 604 661

0

4.

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2-16-2016-00282

125 006

5.

Palócland-Hont.Podpolanie

SKHU/1601/1.1/175

1 351 578

3092,81 EURO

6.

Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: napelem, kerítés

MVT5783031747182

2019.10.25

14 999 553

0

7.

Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: udvar

MVT6033033992173

2019.11.11

4 715 510

0

8.

Hídfelújítás (MFP)

2020

29 994 659

1 500 012

ÖSSZESEN

203 415 988

0

0

3 262 346

1

A 3. § a Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (4) bekezdését a Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (4a) bekezdését a Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

Az 5. §-t a Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5/A. §-t a Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.