Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01- 2023. 05. 24

Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.01.

Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Az Önkormányzat és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.

b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve: Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)

c) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal (TEÁOR: 8411)

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 435.572.641,- Ft, kiadási főösszegét: 435.572.641,- Ft- ban. állapítja meg

4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Áht.-nak megfelelően a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 23.903.353,-Ft-ban állapítja meg, amely az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei fejlesztési, felújítási, beruházási kiadásainak finanszírozására (7.számú melléklet) szolgál.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2022. évi létszámkeretét 33,5 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz.

7. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg

A 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, az iskolai közétkeztetést igénybe vevők, a szociális étkezők, a munkahelyi étkeztetést igénybe vevők napi nyersanyag-normáját, valamint a fizetendő térítési díját külön rendeletben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés feladatainak ellátását 2013. július 1. napjától látja el a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt.

(3) A házi segítségnyújtás 2019. január 1. napjától feladatellátási szerződés alapján valósul meg.

(4) A szociális étkezést igénybe vevők ebédjének kiszállításához - igényeknek megfelelően - az önkormányzat biztosítja a gépkocsi használatot, amelynek önköltségi ára 2022. évben 100,- Ft/adag (ÁFA-val), mely összeg az önkormányzat bevételét képezi.

(5) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére. Az ebédet csak a Vanyarci Napsugár Óvoda konyhájából lehet elvinni.

9. § (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat, egyéb szolgáltatási díjat, valamint közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg, amelynek mértékét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és felelőssége.

(2) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek (posta, gyógyszertár) bérleti díját a 2014. évi - változatlan - összeggel állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét lakásonként, egyedi döntés alapján állapítja meg.

(4) Az étkezést nyújtó intézményekben az ételhulladék térítési díját a polgármester határozza meg (az éves infláció figyelembevételével), illetve gondoskodik az élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről. Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó hatályos jogszabályokat.

(5) A Képviselő-testület a vendégétkeztetési szolgáltatás összegét 2022. március 1. napjától a rendelet 8.számú melléklete alapján határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg:

a) Vanyarci Polgárőrség: 300.000,-Ft

b) WALDORF Iskola fenntartója: 770 000,-Ft

(2) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Vanyarci Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.

(3) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni (irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak stb.) támogatásban.

(4) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(5) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

11. § A Képviselő-testület a Települési támogatásokról, és más szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelete alapján biztosítja a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeinek, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályait.

12. § (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti dolgozók részére béren kívüli juttatás címén cafeteria juttatást állapít meg évi nettó 100.000,-Ft/fő összegben teljes munkaidőben foglalkoztatás esetén.

(2) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők részére a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján évi nettó 400.000,-Ft/fő összegű cafeteria-juttatást állapít meg teljes munkaidőben foglalkoztatás esetén, amelynek felhasználásáról a Hivatal vezetője külön szabályzatban dönt.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022 évben 50.000,-Ft összegben határozza meg.

(4) A közalkalmazottak illetményét Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XC. törvény 63. §-a, 64. §-a és a 7. számú melléklete határozza meg.

13. § Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1.000 eFt erejéig, de esetenként 200 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történi. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlevezető pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.

(4) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 43. §-a, 43/A. §-a és 44. §-a szerint végezheti.. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.

(6) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése a költségvetési szerv vezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(7) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

16. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

Záró rendelkezések

18. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 9. § (5) bekezdése 2022. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez

adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen

Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele

158 864 319

Személyi juttatás

119 431 930

Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó

16 063 904

Saját bevételek

32 439 535

Dologi kiadás

66 007 257

Átvett pénzeszközök

15 437 514

Pénzeszköz átadás működési célra, int.finansz.

20 205 437

Önkormányzat által folyósított ellátások

13 728 785

Tartalék

23 903 353

Működési bevételek összesen

206 741 368

Működési kiadás összesen

259 340 666

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési kiadás

Önkormányzat felhújítási, beruházási bevétele

Felújítás

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele

Beruházás

176 231 975

Felújítási, beruházási bevétel összesen

Felhalmozási kiadás összesen

176 231 975

Előző évi pénzmaradvány

228 831 273

BEVÉTEL ÖSSZESEN

435 572 641

KIADÁS ÖSSZESEN

435 572 641

2. melléklet

1. 2. melléklet

			Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadás-bevétel előirányzatok											2. sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez
	Önkormányzati szakfeladatok		Személyi jellegű kiadás	Szociális hj. adó, díjak	Dologi jellegű kiadás	Pénzeszköz átadás műk.célra, int.fin., visszafizetés	Tartalék	Települési tám.	2022. évi müködési kiadások össz. Ft-ban	Felújítás	Beruházás	2022.évi felhalmozási kiadások össz. Ft-ban	2022. évi kiadáok mindösz-szesen Ft-ban	Normatív támogatás	Saját bevételek	Pénzma-radvány	Átvett pénz-eszköz/int.finan-szírozás	2022. évi összes bevétel Ft-ban	Bevételek és kiadások különbözete	2022. évi létszám
	I. Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok	kormányzati funkció
1.	Önkormányzat jogalkotási ás ált.ig.tev.	011130	8 473 000	1 161 490	6 071 956	0	23 903 353	0	39 609 799	0	0	0	39 609 799	12 541 470	531 050	44 674 486	1 000 000	58 747 006	19 137 207	1,0
2.	Önkorm.elsz. a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	6 091 557	0	0	6 091 557	0	0	0	6 091 557	0	0	0	0	0	-6 091 557
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	10 757 880	0	0	10 757 880	0	0	0	10 757 880	10 257 880	0	0	0	10 257 880	-500 000
4.	Szennyvízkezelés	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 299 000	304 345	0	0	0	0	2 603 345	0	0	0	2 603 345	0	0	0	0	0	-2 603 345
6.	Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	0	0	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	-66 000
7.	Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása	045160	0	0	341 000	0	0	0	341 000	0	0	0	341 000	2 427 739	0	0	0	2 427 739	2 086 739
8.	Külterületi közutak fejlesztése	045160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	013350/680001	0	0	554 000	0	0	0	554 000	0	0	0	554 000	0	1 170 600	0	0	1 170 600	616 600
10.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemel.	013350/680002	0	0	638 000	0	0	0	638 000	0	0	0	638 000	0	597 600	0	0	597 600	-40 400
11.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	013390	5 720 000	773 600	14 000	0	0	0	6 507 600	0	0	0	6 507 600	0	0	0	0	0	-6 507 600	2,0
12.	Közvilágítási szolgáltatás	064010	0	0	4 191 000	0	0	0	4 191 000	0	0	0	4 191 000	4 831 680	0	0	0	4 831 680	640 680
13.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	0	0	1 023 000	0	0	0	1 023 000	0	0	0	1 023 000	4 289 496	140 000	0	0	4 429 496	3 406 496
14.	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	0	0	127 000	0	0	0	127 000	0	169 474 266	169 474 266	169 601 266	0	0	169 474 266	0	169 474 266	-127 000
15.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0	0	3 650 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0	0	0	-3 650 000
16.	Fogorvosi alapellátás	072311	0	0	7 565 954	0	0	0	7 565 954	0	0	0	7 565 954	0	0	0	7 509 600	7 509 600	-56 354
17.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Család és nővédelmi eü.gondozás	074031	0	0	2 632 690	0	0	0	2 632 690	0	0	0	2 632 690	0	0	0	2 416 800	2 416 800	-215 890	0,0
19.	Köztemetés	107060	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	13 728 785	13 728 785	0	0	0	13 728 785	0
20.	Települési tám. lakhatáshoz kapcs.	107060	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0				0
21.	Települési támogatás	107060	0	0	0	0	0	11 728 785	11 728 785	0	0	0				0
22.	Település temetési segély	107060	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0				0
23.	Szociális étkeztetés	107051	3 220 000	433 600	8 448 518	0	0	0	12 102 118	0	0	0	12 102 118	4 280 980	5 261 370	0	0	9 542 350	-2 559 768	1,0
24.	Civil szervezetek mük.támogatás	084031	0	0	0	1 070 000	0	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	0	0	0	0	-1 070 000
25.	Közfoglalkoztatás	041233	3 660 271	216 843	84 000	0	0	0	3 961 114	0	0	0	3 961 114	0	0		3 209 114	3 209 114	-752 000	7,0
26.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	082092	4 039 840	541 000	2 574 752	0	0	0	7 155 592	0	0	0	7 155 592	2 651 174	0	425 000	0	3 076 174	-4 079 418	2,0
28.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	65 000	36 000	0	0	101 000	0	0	0	101 000	244 210	0	0	24 000	268 210	167 210
29.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 667 000	0	0	6 667 000	6 667 000
	I. Műk.jell.fel.összesen (1-33)		27 412 111	3 430 878	38 046 870	17 955 437	23 903 353	13 728 785	124 477 434	0	169 474 266	169 474 266	293 951 700	55 253 414	14 367 620	214 573 752	14 159 514	298 354 300	4 402 600	13,0
	II. Önállóan működő költségvetési szervek:
	Vanyarci Napsugár Óvoda
1.	Óvodai nevelés, ellátás	091110	19 569 200	2 618 996	1 868 160	0	0	0	24 056 356	0	0	0	24 056 356	26 788 410	0	1 645 600	0	28 434 010	4 377 654	5,0
2.	Konyha	096025/096015/041233	13 460 000	1 746 800	18 426 522	0	0	0	33 633 322	0	0	0	33 633 322	5 136 200	18 071 915	366 953	1 278 000	24 853 068	-8 780 254	5,0
	II.Önállóan működő kv. szervek össz.		33 029 200	4 365 796	20 294 682	0	0	0	57 689 678	0	0	0	57 689 678	31 924 610	18 071 915	2 012 553	1 278 000	53 287 078	-4 402 600	10,0
	III. Önállóan műk. és gazd. kv-i szerv
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	011130	58 990 619	8 267 230	7 665 705	2 250 000	0	0	77 173 554	0	6 757 709	6 757 709	83 931 263	71 686 295	0	12 244 968	0	83 931 263	0	10,5
	III. Önállóan műk. és gazd. ktgv-i szerv ö.:		58 990 619	8 267 230	7 665 705	2 250 000	0	0	77 173 554	0	6 757 709	6 757 709	83 931 263	71 686 295	0	12 244 968	0	83 931 263	0	10,5
	MINDÖSSZESEN		119 431 930	16 063 904	66 007 257	20 205 437	23 903 353	13 728 785	259 340 666	0	176 231 975	176 231 975	435 572 641	158 864 319	32 439 535	228 831 273	15 437 514	435 572 641	0	33,5

2. 2/a. sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

		2/a. sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Vanyarci Napsugár Óvoda
	2022. évi költségvetés

			096025/096015
	KIADÁS	óvoda	konyha	összesen
0511	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	19 569 200	13 460 000	33 029 200

052	Munkaadókat terhelő járulékok	2 618 996	1 746 800	4 365 796

053	Dologi kiadások:	1 868 160	18 426 522	20 294 682

	Költségvetési kiadások összesen	24 056 356	33 633 322	57 689 678

	BEVÉTEL	Ft
09816	intézményfinanszírozás	0	0	0
0916	egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. GINOP	0	0	0
0916	egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. közfoglalkoztatás	0	1 278 000	1 278 000
09402	Szolgáltatások ellenértéke	0	14 229 854	14 229 854
09406	kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 842 061	3 842 061
09813	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 645 600	366 953	2 012 553
09816	köznevelési feladat támogatás	26 788 410	0	26 788 410
09816	intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	1 728 192	1 728 192
09816	intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	1 048 208	1 048 208
09816	szünidei étkeztetés támogatása	0	2 359 800	2 359 800
	Bevételek összesen	28 434 010	24 853 068	53 287 078



	bevétel-kiadás különbözete:	4 377 654	-8 780 254	-4 402 600

3. 2/b. sz. melléklet a(z) 2 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

	2/b. sz. melléklet a(z) 2 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal

	2022. évi költségvetés

	KIADÁS	Ft
0511	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	58 990 619
05123	Egyéb külső személyi juttatások	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok	8 267 230
053	Dologi kiadások	7 665 705
0564	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 321 031
0567	Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA	1 436 678
05506	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	2 250 000
	Kiadások összesen	83 931 263

	BEVÉTEL	Ft
09816	hivatal működésének támogatása	71 686 295
09813	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 244 968
	Bevételek összesen	83 931 263

3. melléklet

				3.sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás	Támogatás összesen
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	8,84	48 580 220
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		21 683 720
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		31 912 520
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		71 149 003	537 292	71 686 295
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		2 824 920
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		4 157 512	131 984	4 289 496
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		3 136 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		4 615 336	216 344	4 831 680
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		165 934
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		244 210	0	244 210
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			1 582 255
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 328 648	99 091	2 427 739
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			11 773 817	735 864	12 509 681
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			20 400
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		30 023	1 766	31 789
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				94 298 549	1 722 341	96 020 890
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	29,0	3 190 000	580 000	3 770 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	2,9	14 098 350	1 164 060	15 262 410
Alapfokozatú végzettségű
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	2	6 678 000	1 078 000	7 756 000
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			23 966 350	2 822 060	26 788 410

53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			13 728 785	0	13 728 785
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		8 574 880	1 683 000	10 257 880

56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	58	3 932 980	348 000	4 280 980
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			26 236 645	2 031 000	28 267 645

109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	0,64	1 562 880	165 312	1 728 192
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		1 048 208	0	1 048 208
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	4140	2 359 800	0	2 359 800
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				4 970 888	165 312	5 136 200

114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		2 651 174	0	2 651 174
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 651 174	0	2 651 174
		Mindösszesen:				152 123 606	6 740 713	158 864 319

4. melléklet

			4. sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

	Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

	2022. évi alkalmazotti létszám előirányzat

	költségvetési szerv	2022. 01. 01. terv	megjegyzés
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	10,5	10 fő köztisztviselő, 1 fő MT: 4 órás
2.	Vanyarci Napsugár Óvoda
	óvoda	5	3 fő közalkalmazott óvodapedagógus, 2 fő közalkalmazott dajka
	konyha	5	4 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatott
5.	Önkormányzat: nem intézményi feladatellátás:
	Önkormányzati jogalkotás	1	1 fő főállású alpolgármester
	Önkormányzati ellátó tevékenység	2	1 fő közalkalmazott: karbantartó; 1 fő MT: intézményi takarító és kisegítő
	Szociális étkeztetés	1	1 fő közalkalmazott
	Család- és nővédelmi eü. gondozás	0	védőnő vállalkozási szerződéssel (1 fő)
	közművelődés	1	1 fő közalkalmazott
	közösségszervező	1	2 fő MT ( 4 órás)
	Költségvetési szervek összesen	26,5
6.	Közfoglalkoztatás	7	közfoglalkoztatott
	ÖSSZESEN:	33,5

5. melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése Helyiségek alkalmi bérbeadásának bérleti díja, egyéb szolgáltatások díjai, közterület-használati díjak

1. Művelődési ház bérleti díja:

1.1. terembérlet: 9.000,- Ft/alkalom

1.2. családi rendezvények: 50.000 Ft/nap + felmerülő rezsi- költség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz) - 50.000 Ft kaució letétele

1.3. lakodalom: 100.000 Ft/alkalom + felmerülő rezsiköltség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz) - 200.000,-Ft kaució letétele

1.4. egyéb (halotti tor): 5.000,-Ft/ alkalom

2. Szolgáltatási díjak: földhasználati díj: 2 Ft/m2/év

3. Közterület-használati díjat

3.1. alkalmi árusok, kirakodók: 8 m2-ig 2.500 Ft/alkalom

3.2. 8 m2 felett 5.000 Ft/alkalom

3.3. mutatványos tevékenység: 6.000 Ft/nap

3.4. hirdető-, cég- és címtábla közterületen való elhelyezése: 2.500 Ft/m2/év

3.5. tüzelőanyag, építőanyag tárolása egy hét időtartamra: 100 Ft/m2

3.6. telefon torony melletti terület közterület-használati díja: (minden megkezdett hónapban) 30 Ft/m2

3.7. telefon torony melletti terület éves közterület-használati átalány díja: 80.000 Ft / év

3.8. a játszótéri aszfaltos pálya használata: 22.000 Ft/nap

3.9. mozgóárusok:

3.10. havi díj 11.000 Ft /hó

3.11. napi díj 1.500 Ft/ alkalom

3.12. Haluskafesztivál alkalmából a közterület-használati díj

3.13. Büfések esetében: 60.000 Ft/nap

3.14. Kürtős kalácsos: 35.000 Ft/nap

3.15. Vatta-cukros vállalkozásnál: 20.000 Ft/nap (a kézművesek és őstermelők nem fizetnek közterület-használati díjat)

3.16. Egyéb községi rendezvényeknél a közterület-használati díj az előzőekben meghatározott összeg 50 %-a.

4. Közterület-fűnyírás díja:

4.1. fűnyírás: 20,-Ft/nm2 (ÁFÁ-val), minimum 2.000,-Ft

4.2. fűnyírás és a levágott fű elszállítása esetén: 30,-Ft/m2 (ÁFÁ-val), minimum 3.000,-Ft

5. Önkormányzati kisbusz használati díja: kizárólag közcélú használatra: 100,-Ft/km

6. melléklet

									6.sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez
6. számú melléklet
Vanyarc Községi Önkormányzat - 2022. év
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Közhatalmi bevételek	6 667 000	50 000	50 000	1 000 000	1 000 000	700 000	50 000	50 000	50 000	1 500 000	1 417 000	700 000	100 000	6 667 000
Intézményi működési bevételek	25 772 535	2 147 711	2 147 711	2 147 711	2 147 711	2 147 711	2 147 711	2 147 711	2 147 711	2 147 711	2 147 711	2 147 711	2 147 711	25 772 535
Támogatás értékű működési bevételek	15 437 514	1 286 460	1 286 460	1 286 460	1 286 460	1 286 460	1 286 460	1 286 460	1 286 460	1 286 460	1 286 460	1 286 460	1 286 460	15 437 514
Önkormányzat költségvetési támogatása	158 864 319	13 238 693	13 238 693	13 238 693	13 238 693	13 238 693	13 238 693	13 238 693	13 238 693	13 238 693	13 238 693	13 238 693	13 238 693	158 864 319
Működési bevételek összesen	206 741 368	16 722 864	16 722 864	17 672 864	17 672 864	17 372 864	16 722 864	16 722 864	16 722 864	18 172 864	18 089 864	17 372 864	16 772 864	206 741 368
Pénzmaradvány működési	228 831 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	19 069 273	228 831 273
Pénzmaradvány: felújítás, beruházás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési, beruháhási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	435 572 641	35 792 137	35 792 137	36 742 137	36 742 137	36 442 137	35 792 137	35 792 137	35 792 137	37 242 137	37 159 137	36 442 137	35 842 137	435 572 641
Személyi juttatások	119 431 930	9 952 661	9 952 661	9 952 661	9 952 661	9 952 661	9 952 661	9 952 661	9 952 661	9 952 661	9 952 661	9 952 661	9 952 661	119 431 930
Munkaadókat terhelő járulékok	16 063 904	1 338 659	1 338 659	1 338 659	1 338 659	1 338 659	1 338 659	1 338 659	1 338 659	1 338 659	1 338 659	1 338 659	1 338 659	16 063 904
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	66 007 257	5 500 605	5 500 605	5 500 605	5 500 605	5 500 605	5 500 605	5 500 605	5 500 605	5 500 605	5 500 605	5 500 605	5 500 605	66 007 257
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, áht.-n belülre, egyéb támogatás	3 356 000	0	0	2 250 000	150 000	0	770 000	0	0	150 000	0	0	36 000	3 356 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 728 785	1 144 065	1 144 065	1 144 065	1 144 065	1 144 065	1 144 065	1 144 065	1 144 065	1 144 065	1 144 065	1 144 065	1 144 065	13 728 785
Intézmény-finanszírozás, működési támogatás	10 757 880	896 490	896 490	896 490	896 490	896 490	896 490	896 490	896 490	896 490	896 490	896 490	896 490	10 757 880
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, előző évi elszámolásból szárm. kiadás	6 091 557	6 091 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 091 557
Tartalékok	23 903 353	1 991 946	1 991 946	1 991 946	1 991 946	1 991 946	1 991 946	1 991 946	1 991 946	1 991 946	1 991 946	1 991 946	1 991 946	23 903 353
Működési célú kiadások összesen:	259 340 666	21 611 722	21 611 722	21 611 722	21 611 722	21 611 722	21 611 722	21 611 722	21 611 722	21 611 722	21 611 722	21 611 722	21 611 722	259 340 666
Beruházás, felújítás	176 231 975	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	176 231 975
Fejlesztési célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási, felhalmozási célú kiadások összesen:	176 231 975	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	14 685 998	176 231 975
Önkormányzat kiadásai összesen:	435 572 641	36 297 720	36 297 720	36 297 720	36 297 720	36 297 720	36 297 720	36 297 720	36 297 720	36 297 720	36 297 720	36 297 720	36 297 720	435 572 641

7. melléklet

				7.sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat
elnyert-futó pályázatok, támogatások 2022.


	Pályázat
sorszám	megnevezése	száma	döntés időpontja	megítélt támogatás összege (HUF)	megítélt támogatás összege (EUR)	önrész (HUF)	2021. évi maradvány
1.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-NG1	2017.05.01	62 759 438			0
2.	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	TOP-4.2.1-15-NG1	2017.05.01	59 342 167			0
3.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	TOP-4.1.1-15-NG1	2017.05.03	31 604 661			0
4.	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	EFOP-3.3.2-16-2016-00282					125 006
5.	Palócland-Hont.Podpolanie	SKHU/1601/1.1/175					604 873	910,54 EURO
6.	Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: napelem, kerítés	MVT5783031747182	2019.10.25	14 999 553			0
7.	Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: udvar	MVT6033033992173	2019.11.11	4 715 510			0
8.	Hídfelújítás (MFP)		2020	29 994 659			0
9.	MFP: kistelep.önk.rend. tám.		2021	1 000 000			425 000
10.	Vanyarc község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése	TOP-2.1.3-16-NG1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	2021.06.24.	175 697 266			169 474 266
	ÖSSZESEN			380 113 254	0	0	170 629 145

8. melléklet

Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése Vendégétkeztetés díja (2022. 03. 01. naptól)

Vendégétkezési szolgáltatás összege bruttó: 1.000,-Ft/ ebéd