Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 01Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Az Önkormányzat és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.
b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve: Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)
c) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal (TEÁOR: 8411)
Az Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 435.572.641,- Ft, kiadási főösszegét: 435.572.641,- Ft- ban. állapítja meg
4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Áht.-nak megfelelően a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 23.903.353,-Ft-ban állapítja meg, amely az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei fejlesztési, felújítási, beruházási kiadásainak finanszírozására (7.számú melléklet) szolgál.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2022. évi létszámkeretét 33,5 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz.
7. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
A 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, az iskolai közétkeztetést igénybe vevők, a szociális étkezők, a munkahelyi étkeztetést igénybe vevők napi nyersanyag-normáját, valamint a fizetendő térítési díját külön rendeletben határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés feladatainak ellátását 2013. július 1. napjától látja el a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt.
(3) A házi segítségnyújtás 2019. január 1. napjától feladatellátási szerződés alapján valósul meg.
(4) A szociális étkezést igénybe vevők ebédjének kiszállításához - igényeknek megfelelően - az önkormányzat biztosítja a gépkocsi használatot, amelynek önköltségi ára 2022. évben 100,- Ft/adag (ÁFA-val), mely összeg az önkormányzat bevételét képezi.
(5) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére. Az ebédet csak a Vanyarci Napsugár Óvoda konyhájából lehet elvinni.
9. § (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat, egyéb szolgáltatási díjat, valamint közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg, amelynek mértékét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és felelőssége.
(2) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek (posta, gyógyszertár) bérleti díját a 2014. évi - változatlan - összeggel állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét lakásonként, egyedi döntés alapján állapítja meg.
(4) Az étkezést nyújtó intézményekben az ételhulladék térítési díját a polgármester határozza meg (az éves infláció figyelembevételével), illetve gondoskodik az élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről. Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó hatályos jogszabályokat.
(5) A Képviselő-testület a vendégétkeztetési szolgáltatás összegét 2022. március 1. napjától a rendelet 8.számú melléklete alapján határozza meg.
10. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg:
a) Vanyarci Polgárőrség: 300.000,-Ft
b) WALDORF Iskola fenntartója: 770 000,-Ft
(2) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Vanyarci Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.
(3) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni (irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak stb.) támogatásban.
(4) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(5) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
11. § A Képviselő-testület a Települési támogatásokról, és más szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelete alapján biztosítja a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeinek, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályait.
12. § (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti dolgozók részére béren kívüli juttatás címén cafeteria juttatást állapít meg évi nettó 100.000,-Ft/fő összegben teljes munkaidőben foglalkoztatás esetén.
(2) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők részére a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján évi nettó 400.000,-Ft/fő összegű cafeteria-juttatást állapít meg teljes munkaidőben foglalkoztatás esetén, amelynek felhasználásáról a Hivatal vezetője külön szabályzatban dönt.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022 évben 50.000,-Ft összegben határozza meg.
(4) A közalkalmazottak illetményét Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XC. törvény 63. §-a, 64. §-a és a 7. számú melléklete határozza meg.
13. § Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
14. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1.000 eFt erejéig, de esetenként 200 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történi. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlevezető pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.
(4) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 43. §-a, 43/A. §-a és 44. §-a szerint végezheti.. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(6) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése a költségvetési szerv vezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(7) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
16. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.
Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2022. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Összeg |
Kiadás |
Összeg |
|||||||||
Működési költségvetési bevételek összesen |
Működési költségvetési kiadások összesen |
|||||||||||
Önkormányzat működési bevétele |
158 864 319 |
Személyi juttatás |
119 431 930 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó |
16 063 904 |
|||||||||||
Saját bevételek |
32 439 535 |
Dologi kiadás |
66 007 257 |
|||||||||
Átvett pénzeszközök |
15 437 514 |
Pénzeszköz átadás működési célra, int.finansz. |
20 205 437 |
|||||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
13 728 785 |
|||||||||||
Tartalék |
23 903 353 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
206 741 368 |
Működési kiadás összesen |
259 340 666 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||||||||||
Önkormányzat felhújítási, beruházási bevétele |
0 |
Felújítás |
0 |
|||||||||
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele |
0 |
Beruházás |
176 231 975 |
|||||||||
Felújítási, beruházási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
176 231 975 |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
228 831 273 |
|||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
435 572 641 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
435 572 641 |
|||||||||
2. melléklet
1. 2. melléklet
Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadás-bevétel előirányzatok |
2. sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||||||
Személyi jellegű kiadás |
Szociális hj. adó, díjak |
Dologi jellegű kiadás |
Pénzeszköz átadás műk.célra, int.fin., visszafizetés |
Tartalék |
Települési tám. |
2022. évi müködési kiadások össz. Ft-ban |
Felújítás |
Beruházás |
2022.évi felhalmozási kiadások össz. Ft-ban |
2022. évi kiadáok mindösz-szesen Ft-ban |
Normatív támogatás |
Saját bevételek |
Pénzma-radvány |
Átvett pénz-eszköz/int.finan-szírozás |
2022. évi összes bevétel Ft-ban |
Bevételek és kiadások különbözete |
2022. évi létszám |
|
8 473 000 |
1 161 490 |
6 071 956 |
0 |
23 903 353 |
0 |
39 609 799 |
0 |
0 |
0 |
39 609 799 |
12 541 470 |
531 050 |
44 674 486 |
1 000 000 |
58 747 006 |
19 137 207 |
1,0 |
|
0 |
0 |
0 |
6 091 557 |
0 |
0 |
6 091 557 |
0 |
0 |
0 |
6 091 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 091 557 |
||
0 |
0 |
0 |
10 757 880 |
0 |
0 |
10 757 880 |
0 |
0 |
0 |
10 757 880 |
10 257 880 |
0 |
0 |
0 |
10 257 880 |
-500 000 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 299 000 |
304 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 603 345 |
0 |
0 |
0 |
2 603 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 603 345 |
||
0 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-66 000 |
||
0 |
0 |
341 000 |
0 |
0 |
0 |
341 000 |
0 |
0 |
0 |
341 000 |
2 427 739 |
0 |
0 |
0 |
2 427 739 |
2 086 739 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
554 000 |
0 |
0 |
0 |
554 000 |
0 |
0 |
0 |
554 000 |
0 |
1 170 600 |
0 |
0 |
1 170 600 |
616 600 |
||
0 |
0 |
638 000 |
0 |
0 |
0 |
638 000 |
0 |
0 |
0 |
638 000 |
0 |
597 600 |
0 |
0 |
597 600 |
-40 400 |
||
5 720 000 |
773 600 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
6 507 600 |
0 |
0 |
0 |
6 507 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 507 600 |
2,0 |
|
0 |
0 |
4 191 000 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
4 831 680 |
0 |
0 |
0 |
4 831 680 |
640 680 |
||
0 |
0 |
1 023 000 |
0 |
0 |
0 |
1 023 000 |
0 |
0 |
0 |
1 023 000 |
4 289 496 |
140 000 |
0 |
0 |
4 429 496 |
3 406 496 |
||
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
169 474 266 |
169 474 266 |
169 601 266 |
0 |
0 |
169 474 266 |
0 |
169 474 266 |
-127 000 |
TOP-2.1.3-16-NG1-2021 |
|
0 |
0 |
3 650 000 |
0 |
0 |
0 |
3 650 000 |
0 |
0 |
0 |
3 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 650 000 |
||
0 |
0 |
7 565 954 |
0 |
0 |
0 |
7 565 954 |
0 |
0 |
0 |
7 565 954 |
0 |
0 |
0 |
7 509 600 |
7 509 600 |
-56 354 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
2 632 690 |
0 |
0 |
0 |
2 632 690 |
0 |
0 |
0 |
2 632 690 |
0 |
0 |
0 |
2 416 800 |
2 416 800 |
-215 890 |
0,0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
13 728 785 |
13 728 785 |
0 |
0 |
0 |
13 728 785 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 728 785 |
11 728 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 220 000 |
433 600 |
8 448 518 |
0 |
0 |
0 |
12 102 118 |
0 |
0 |
0 |
12 102 118 |
4 280 980 |
5 261 370 |
0 |
0 |
9 542 350 |
-2 559 768 |
1,0 |
|
0 |
0 |
0 |
1 070 000 |
0 |
0 |
1 070 000 |
0 |
0 |
0 |
1 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 070 000 |
||
3 660 271 |
216 843 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
3 961 114 |
0 |
0 |
0 |
3 961 114 |
0 |
0 |
3 209 114 |
3 209 114 |
-752 000 |
7,0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 039 840 |
541 000 |
2 574 752 |
0 |
0 |
0 |
7 155 592 |
0 |
0 |
0 |
7 155 592 |
2 651 174 |
0 |
425 000 |
0 |
3 076 174 |
-4 079 418 |
2,0 |
|
0 |
0 |
65 000 |
36 000 |
0 |
0 |
101 000 |
0 |
0 |
0 |
101 000 |
244 210 |
0 |
0 |
24 000 |
268 210 |
167 210 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 667 000 |
0 |
0 |
6 667 000 |
6 667 000 |
||
27 412 111 |
3 430 878 |
38 046 870 |
17 955 437 |
23 903 353 |
13 728 785 |
124 477 434 |
0 |
169 474 266 |
169 474 266 |
293 951 700 |
55 253 414 |
14 367 620 |
214 573 752 |
14 159 514 |
298 354 300 |
4 402 600 |
13,0 |
|
19 569 200 |
2 618 996 |
1 868 160 |
0 |
0 |
0 |
24 056 356 |
0 |
0 |
0 |
24 056 356 |
26 788 410 |
0 |
1 645 600 |
0 |
28 434 010 |
4 377 654 |
5,0 |
|
13 460 000 |
1 746 800 |
18 426 522 |
0 |
0 |
0 |
33 633 322 |
0 |
0 |
0 |
33 633 322 |
5 136 200 |
18 071 915 |
366 953 |
1 278 000 |
24 853 068 |
-8 780 254 |
5,0 |
|
33 029 200 |
4 365 796 |
20 294 682 |
0 |
0 |
0 |
57 689 678 |
0 |
0 |
0 |
57 689 678 |
31 924 610 |
18 071 915 |
2 012 553 |
1 278 000 |
53 287 078 |
-4 402 600 |
10,0 |
|
58 990 619 |
8 267 230 |
7 665 705 |
2 250 000 |
0 |
0 |
77 173 554 |
0 |
6 757 709 |
6 757 709 |
83 931 263 |
71 686 295 |
0 |
12 244 968 |
0 |
83 931 263 |
0 |
10,5 |
|
58 990 619 |
8 267 230 |
7 665 705 |
2 250 000 |
0 |
0 |
77 173 554 |
0 |
6 757 709 |
6 757 709 |
83 931 263 |
71 686 295 |
0 |
12 244 968 |
0 |
83 931 263 |
0 |
10,5 |
|
119 431 930 |
16 063 904 |
66 007 257 |
20 205 437 |
23 903 353 |
13 728 785 |
259 340 666 |
0 |
176 231 975 |
176 231 975 |
435 572 641 |
158 864 319 |
32 439 535 |
228 831 273 |
15 437 514 |
435 572 641 |
0 |
33,5 |
|
2. 2/a. sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2/a. sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Vanyarci Napsugár Óvoda |
|||||
2022. évi költségvetés |
|||||
096025/096015 |
|||||
KIADÁS |
óvoda |
konyha |
összesen |
||
0511 |
Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. |
19 569 200 |
13 460 000 |
33 029 200 |
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 618 996 |
1 746 800 |
4 365 796 |
|
053 |
Dologi kiadások: |
1 868 160 |
18 426 522 |
20 294 682 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
24 056 356 |
33 633 322 |
57 689 678 |
||
BEVÉTEL |
Ft |
||||
09816 |
intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
0916 |
egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. GINOP |
0 |
0 |
0 |
|
0916 |
egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. közfoglalkoztatás |
0 |
1 278 000 |
1 278 000 |
|
09402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
14 229 854 |
14 229 854 |
|
09406 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
3 842 061 |
3 842 061 |
|
09813 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 645 600 |
366 953 |
2 012 553 |
|
09816 |
köznevelési feladat támogatás |
26 788 410 |
0 |
26 788 410 |
|
09816 |
intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
1 728 192 |
1 728 192 |
|
09816 |
intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
1 048 208 |
1 048 208 |
|
09816 |
szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
2 359 800 |
2 359 800 |
|
Bevételek összesen |
28 434 010 |
24 853 068 |
53 287 078 |
||
bevétel-kiadás különbözete: |
4 377 654 |
-8 780 254 |
-4 402 600 |
||
3. 2/b. sz. melléklet a(z) 2 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2/b. sz. melléklet a(z) 2 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2022. évi költségvetés |
||||
KIADÁS |
Ft |
|||
0511 |
Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. |
58 990 619 |
||
05123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
052 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 267 230 |
||
053 |
Dologi kiadások |
7 665 705 |
||
0564 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
5 321 031 |
||
0567 |
Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA |
1 436 678 |
||
05506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
2 250 000 |
||
Kiadások összesen |
83 931 263 |
|||
BEVÉTEL |
Ft |
|||
09816 |
hivatal működésének támogatása |
71 686 295 |
||
09813 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 244 968 |
||
Bevételek összesen |
83 931 263 |
|||
3. melléklet
3.sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Kiegészítő támogatás |
Támogatás összesen |
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
8,84 |
48 580 220 |
||
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
21 683 720 |
|||
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
31 912 520 |
|||
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
71 149 003 |
537 292 |
71 686 295 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
2 824 920 |
|||
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
4 157 512 |
131 984 |
4 289 496 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
3 136 000 |
|||
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
4 615 336 |
216 344 |
4 831 680 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
165 934 |
|||
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
244 210 |
0 |
244 210 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 582 255 |
||||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 328 648 |
99 091 |
2 427 739 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
||||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
11 773 817 |
735 864 |
12 509 681 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
20 400 |
||||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
30 023 |
1 766 |
31 789 |
|
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 298 549 |
1 722 341 |
96 020 890 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
29,0 |
3 190 000 |
580 000 |
3 770 000 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
2,9 |
14 098 350 |
1 164 060 |
15 262 410 |
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
2 |
6 678 000 |
1 078 000 |
7 756 000 |
52 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
23 966 350 |
2 822 060 |
26 788 410 |
||
53 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
13 728 785 |
0 |
13 728 785 |
||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
54 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
8 574 880 |
1 683 000 |
10 257 880 |
|
56 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
58 |
3 932 980 |
348 000 |
4 280 980 |
108 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
26 236 645 |
2 031 000 |
28 267 645 |
||
109 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
0,64 |
1 562 880 |
165 312 |
1 728 192 |
110 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
1 048 208 |
0 |
1 048 208 |
|
111 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
4140 |
2 359 800 |
0 |
2 359 800 |
112 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 970 888 |
165 312 |
5 136 200 |
|||
114 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 651 174 |
0 |
2 651 174 |
|
118 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 651 174 |
0 |
2 651 174 |
||
Mindösszesen: |
152 123 606 |
6 740 713 |
158 864 319 |
|||||
4. melléklet
4. sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Vanyarc Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||
2022. évi alkalmazotti létszám előirányzat |
||||||
költségvetési szerv |
2022. 01. 01. terv |
megjegyzés |
||||
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
10,5 |
10 fő köztisztviselő, 1 fő MT: 4 órás |
|||
2. |
Vanyarci Napsugár Óvoda |
|||||
óvoda |
5 |
3 fő közalkalmazott óvodapedagógus, 2 fő közalkalmazott dajka |
||||
konyha |
5 |
4 fő közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatott |
||||
5. |
Önkormányzat: nem intézményi feladatellátás: |
|||||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 fő főállású alpolgármester |
||||
Önkormányzati ellátó tevékenység |
2 |
1 fő közalkalmazott: karbantartó; 1 fő MT: intézményi takarító és kisegítő |
||||
Szociális étkeztetés |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||||
Család- és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
védőnő vállalkozási szerződéssel (1 fő) |
||||
közművelődés |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||||
közösségszervező |
1 |
2 fő MT ( 4 órás) |
||||
Költségvetési szervek összesen |
26,5 |
|||||
6. |
Közfoglalkoztatás |
7 |
közfoglalkoztatott |
|||
ÖSSZESEN: |
33,5 |
|||||
5. melléklet
1. Művelődési ház bérleti díja:
1.1. terembérlet: 9.000,- Ft/alkalom
1.2. családi rendezvények: 50.000 Ft/nap + felmerülő rezsi- költség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz) - 50.000 Ft kaució letétele
1.3. lakodalom: 100.000 Ft/alkalom + felmerülő rezsiköltség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz) - 200.000,-Ft kaució letétele
1.4. egyéb (halotti tor): 5.000,-Ft/ alkalom
2. Szolgáltatási díjak: földhasználati díj: 2 Ft/m2/év
3. Közterület-használati díjat
3.1. alkalmi árusok, kirakodók: 8 m2-ig 2.500 Ft/alkalom
3.2. 8 m2 felett 5.000 Ft/alkalom
3.3. mutatványos tevékenység: 6.000 Ft/nap
3.4. hirdető-, cég- és címtábla közterületen való elhelyezése: 2.500 Ft/m2/év
3.5. tüzelőanyag, építőanyag tárolása egy hét időtartamra: 100 Ft/m2
3.6. telefon torony melletti terület közterület-használati díja: (minden megkezdett hónapban) 30 Ft/m2
3.7. telefon torony melletti terület éves közterület-használati átalány díja: 80.000 Ft / év
3.8. a játszótéri aszfaltos pálya használata: 22.000 Ft/nap
3.9. mozgóárusok:
3.10. havi díj 11.000 Ft /hó
3.11. napi díj 1.500 Ft/ alkalom
3.12. Haluskafesztivál alkalmából a közterület-használati díj
3.13. Büfések esetében: 60.000 Ft/nap
3.14. Kürtős kalácsos: 35.000 Ft/nap
3.15. Vatta-cukros vállalkozásnál: 20.000 Ft/nap (a kézművesek és őstermelők nem fizetnek közterület-használati díjat)
3.16. Egyéb községi rendezvényeknél a közterület-használati díj az előzőekben meghatározott összeg 50 %-a.
4. Közterület-fűnyírás díja:
4.1. fűnyírás: 20,-Ft/nm2 (ÁFÁ-val), minimum 2.000,-Ft
4.2. fűnyírás és a levágott fű elszállítása esetén: 30,-Ft/m2 (ÁFÁ-val), minimum 3.000,-Ft
5. Önkormányzati kisbusz használati díja: kizárólag közcélú használatra: 100,-Ft/km
6. melléklet
6.sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
6. számú melléklet |
||||||||||||||
Vanyarc Községi Önkormányzat - 2022. év |
||||||||||||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Közhatalmi bevételek |
6 667 000 |
50 000 |
50 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
700 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 500 000 |
1 417 000 |
700 000 |
100 000 |
6 667 000 |
Intézményi működési bevételek |
25 772 535 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
2 147 711 |
25 772 535 |
Támogatás értékű működési bevételek |
15 437 514 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
1 286 460 |
15 437 514 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
158 864 319 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
13 238 693 |
158 864 319 |
Működési bevételek összesen |
206 741 368 |
16 722 864 |
16 722 864 |
17 672 864 |
17 672 864 |
17 372 864 |
16 722 864 |
16 722 864 |
16 722 864 |
18 172 864 |
18 089 864 |
17 372 864 |
16 772 864 |
206 741 368 |
Pénzmaradvány működési |
228 831 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
19 069 273 |
228 831 273 |
Pénzmaradvány: felújítás, beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési, beruháhási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat bevételei összesen |
435 572 641 |
35 792 137 |
35 792 137 |
36 742 137 |
36 742 137 |
36 442 137 |
35 792 137 |
35 792 137 |
35 792 137 |
37 242 137 |
37 159 137 |
36 442 137 |
35 842 137 |
435 572 641 |
Személyi juttatások |
119 431 930 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
9 952 661 |
119 431 930 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 063 904 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
1 338 659 |
16 063 904 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
66 007 257 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
5 500 605 |
66 007 257 |
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, áht.-n belülre, egyéb támogatás |
3 356 000 |
0 |
0 |
2 250 000 |
150 000 |
0 |
770 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
36 000 |
3 356 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 728 785 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
1 144 065 |
13 728 785 |
Intézmény-finanszírozás, működési támogatás |
10 757 880 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
896 490 |
10 757 880 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, előző évi elszámolásból szárm. kiadás |
6 091 557 |
6 091 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 091 557 |
Tartalékok |
23 903 353 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
1 991 946 |
23 903 353 |
Működési célú kiadások összesen: |
259 340 666 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
21 611 722 |
259 340 666 |
Beruházás, felújítás |
176 231 975 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
176 231 975 |
Fejlesztési célú pe. átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási, felhalmozási célú kiadások összesen: |
176 231 975 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
14 685 998 |
176 231 975 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
435 572 641 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
36 297 720 |
435 572 641 |
7. melléklet
7.sz. melléklet a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||||||
elnyert-futó pályázatok, támogatások 2022. |
||||||||
Pályázat |
||||||||
sorszám |
megnevezése |
száma |
döntés időpontja |
megítélt támogatás összege (HUF) |
megítélt támogatás összege (EUR) |
önrész (HUF) |
2021. évi maradvány |
|
1. |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-15-NG1 |
2017.05.01 |
62 759 438 |
0 |
|||
2. |
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
TOP-4.2.1-15-NG1 |
2017.05.01 |
59 342 167 |
0 |
|||
3. |
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése |
TOP-4.1.1-15-NG1 |
2017.05.03 |
31 604 661 |
0 |
|||
4. |
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
EFOP-3.3.2-16-2016-00282 |
125 006 |
|||||
5. |
Palócland-Hont.Podpolanie |
SKHU/1601/1.1/175 |
604 873 |
910,54 EURO |
||||
6. |
Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: napelem, kerítés |
MVT5783031747182 |
2019.10.25 |
14 999 553 |
0 |
|||
7. |
Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: udvar |
MVT6033033992173 |
2019.11.11 |
4 715 510 |
0 |
|||
8. |
Hídfelújítás (MFP) |
2020 |
29 994 659 |
0 |
||||
9. |
MFP: kistelep.önk.rend. tám. |
2021 |
1 000 000 |
425 000 |
||||
10. |
Vanyarc község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése |
TOP-2.1.3-16-NG1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
2021.06.24. |
175 697 266 |
169 474 266 |
|||
ÖSSZESEN |
380 113 254 |
0 |
0 |
170 629 145 |
||||
8. melléklet