Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Az Önkormányzat és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.
b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve: Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)
c) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal (TEÁOR: 8411)
Az Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai
3. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 2.846.436.358,- Ft-ban, kiadási főösszegét: 2.846.436.358,- Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatait költségvetési szervenként – az Áht.-nak megfelelően – e rendelet 2. számú melléklet és 4. számú melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:
a) költségvetési bevételek 1.992.904.737,-Ft
b) finanszírozási bevételek 853.531.621,-Ft
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatait költségvetési szervenként – az Áht.-nak megfelelően – e rendelet 1. számú melléklet és 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
a) költségvetési kiadások 2.839.119.969,-Ft
b) finanszírozási kiadások 7.316.389,-Ft
(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
5. §4 A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 85.947.015,-Ft-ban állapítja meg, amely év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei fejlesztési, felújítási, beruházási kiadásainak finanszírozására szolgál.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2023. évi létszámkeretét 36 főben állapítja meg, melyet részletesen a 6. számú melléklet tartalmaz.
7. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
A 2023. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, az iskolai közétkeztetést igénybe vevők, a szociális étkezők, a munkahelyi étkeztetést, vendégétkezést igénybe vevők napi nyersanyag-normáját, valamint a fizetendő térítési díját külön rendeletben határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés feladatainak ellátását 2013. július 1. napjától látja el a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt.
(3) A házi segítségnyújtás 2019. január 1. napjától feladatellátási szerződés alapján valósul meg.
(4) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére. Az ebédet csak a Vanyarci Napsugár Óvoda konyhájából lehet elvinni.
9. § (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat, egyéb szolgáltatási díjat, valamint közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg, amelynek mértékét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és felelőssége.
(2) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek (posta, gyógyszertár) bérleti díját egyedi döntés alapján állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét lakásonként, egyedi döntés alapján állapítja meg.
(4) Az étkezést nyújtó intézményben az ételhulladék térítési díját a polgármester határozza meg (az éves infláció figyelembevételével), illetve gondoskodik az élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről. Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó hatályos jogszabályokat.
10. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek/egyesületek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Vanyarci Polgárőrség: 300.000,-Ft
(2) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Vanyarci Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.
(3) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni (irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak stb.) támogatásban.
(4) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(5) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
11. § A Képviselő-testület a Települési támogatásokról és más szociális ellátásokról szóló többször módosított 5/2021.(VIII.5.) önkormányzati rendelete alapján biztosítja a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeinek, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályait.
12. § (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatás címén cafeteria juttatást állapít meg évi nettó 100.000,-Ft/fő összegben teljes munkaidőben foglalkoztatás esetén.
(2) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők részére a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján évi nettó 400.000,-Ft/fő összegű cafeteria-juttatást állapít meg teljes munkaidőben foglalkoztatás esetén, amelynek felhasználásáról a Hivatal vezetője külön szabályzatban dönt.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 50.000,-Ft összegben határozza meg.
(4) A közalkalmazottak illetményét Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. §-a, 67. §-a és a 7. melléklete határozza meg.
13. § Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
14. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1.000 eFt erejéig, de esetenként 200 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történi. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlevezető pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.
(4) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 43. §-a, 43/A. §-a és 44. §-a szerint végezheti.. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(6) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése a költségvetési szerv vezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(7) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
16. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.
Záró rendelkezések
18. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege |
1. sz. melléklet a(z) 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Bevétel |
Összeg |
Kiadás |
Összeg |
|||||||||
|
Működési költségvetési bevételek összesen |
Működési költségvetési kiadások összesen |
|||||||||||
|
Önkormányzat működési bevétele |
165 677 748 |
Személyi juttatás |
131 035 630 |
|||||||||
|
Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó |
16 907 323 |
|||||||||||
|
Saját bevételek |
67 518 030 |
Dologi kiadás |
89 865 314 |
|||||||||
|
Átvett pénzeszközök |
12 679 600 |
Pénzeszköz átadás működési célra, int.finansz. |
17 761 688 |
|||||||||
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
14 728 000 |
|||||||||||
|
Tartalék |
12 561 214 |
|||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
245 875 378 |
Működési kiadás összesen |
282 859 169 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||||||||||
|
Önkormányzat felhújítási, beruházási bevétele |
0 |
Felújítás |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele |
0 |
Beruházás |
168 712 266 |
|||||||||
|
Felújítási, beruházási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
168 712 266 |
|||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
205 696 057 |
|||||||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
451 571 435 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
451 571 435 |
|||||||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadás-bevétel előirányzatok |
2. sz. melléklet a(z) 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzati szakfeladatok |
Személyi jellegű kiadás |
Szociális hj. adó, díjak |
Dologi jellegű kiadás |
Pénzeszköz átadás műk.célra, int.fin., visszafizetés |
Tartalék |
Települési tám. |
müködési kiadások összesen Ft |
Felújítás |
Beruházás |
felhalmozási kiadások össz. Ft-ban |
kiadáok mindösszesen Ft |
Normatív támogatás |
Saját bevételek |
Pénzma-radvány |
Átvett pénz-eszköz/int.finan-szírozás |
összes bevétel Ft |
Bevételek és kiadások különbözete |
létszám |
||
|
I. Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok |
kormányzati funkció |
|||||||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzat jogalkotási ás ált.ig.tev. |
011130 |
11 851 000 |
1 600 630 |
7 752 564 |
0 |
12 561 214 |
0 |
33 765 408 |
0 |
0 |
0 |
33 765 408 |
16 420 426 |
1 362 000 |
22 103 103 |
0 |
39 885 529 |
6 120 121 |
7,0 |
|
2. |
Önkorm.elsz. a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
6 627 110 |
0 |
0 |
6 627 110 |
0 |
0 |
0 |
6 627 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 627 110 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
10 762 578 |
0 |
0 |
10 762 578 |
0 |
0 |
0 |
10 762 578 |
10 257 880 |
0 |
0 |
0 |
10 257 880 |
-504 698 |
|
|
4. |
Szennyvízkezelés |
360000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
062020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
59 000 |
0 |
0 |
0 |
59 000 |
0 |
0 |
0 |
59 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-59 000 |
|
|
7. |
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása |
045160 |
0 |
0 |
229 000 |
0 |
0 |
0 |
229 000 |
0 |
0 |
0 |
229 000 |
2 421 701 |
0 |
0 |
0 |
2 421 701 |
2 192 701 |
|
|
8. |
Külterületi közutak fejlesztése |
045160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés |
013350/680001 |
0 |
0 |
571 000 |
0 |
0 |
0 |
571 000 |
0 |
0 |
0 |
571 000 |
0 |
20 690 600 |
0 |
0 |
20 690 600 |
20 119 600 |
|
|
10. |
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemel. |
013350/680002 |
0 |
0 |
1 029 000 |
0 |
0 |
0 |
1 029 000 |
0 |
0 |
0 |
1 029 000 |
0 |
693 600 |
0 |
0 |
693 600 |
-335 400 |
|
|
11. |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
013390 |
6 540 800 |
490 364 |
34 300 |
0 |
0 |
0 |
7 065 464 |
0 |
0 |
0 |
7 065 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 065 464 |
2,0 |
|
12. |
Közvilágítási szolgáltatás |
064010 |
0 |
0 |
8 167 204 |
0 |
0 |
0 |
8 167 204 |
0 |
0 |
0 |
8 167 204 |
8 167 204 |
0 |
0 |
0 |
8 167 204 |
0 |
|
|
13. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
1 055 000 |
0 |
0 |
0 |
1 055 000 |
0 |
0 |
0 |
1 055 000 |
4 278 828 |
667 000 |
0 |
0 |
4 945 828 |
3 890 828 |
|
|
14. |
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
047410 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
168 712 266 |
168 712 266 |
168 775 766 |
0 |
0 |
168 712 266 |
0 |
168 712 266 |
-63 500 |
|
|
15. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072112 |
0 |
0 |
2 592 000 |
0 |
0 |
0 |
2 592 000 |
0 |
0 |
0 |
2 592 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 592 000 |
|
|
16. |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
7 520 400 |
0 |
0 |
0 |
7 520 400 |
0 |
0 |
0 |
7 520 400 |
0 |
0 |
0 |
7 520 400 |
7 520 400 |
0 |
|
|
17. |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
072312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
074031 |
0 |
0 |
3 280 294 |
0 |
0 |
0 |
3 280 294 |
0 |
0 |
0 |
3 280 294 |
0 |
0 |
0 |
2 449 200 |
2 449 200 |
-831 094 |
0,0 |
|
19. |
Köztemetés |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
14 728 000 |
14 728 000 |
0 |
0 |
0 |
14 728 000 |
0 |
|
|
20. |
Települési tám. lakhatáshoz kapcs. |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 938 000 |
1 938 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21. |
Települési támogatás |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 350 000 |
11 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22. |
Település temetési segély |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
23. |
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 878 400 |
259 192 |
8 349 745 |
0 |
0 |
0 |
10 487 337 |
0 |
0 |
0 |
10 487 337 |
4 133 360 |
9 311 345 |
0 |
0 |
13 444 705 |
2 957 368 |
1,0 |
|
24. |
Civil szervezetek mük.támogatás |
084031 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-300 000 |
|
|
25. |
Közfoglalkoztatás |
041233 |
3 411 000 |
243 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 654 000 |
0 |
0 |
0 |
3 654 000 |
0 |
0 |
2 686 000 |
2 686 000 |
-968 000 |
5,0 |
|
|
26. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
082092 |
3 498 320 |
469 782 |
3 751 622 |
0 |
0 |
0 |
7 719 724 |
0 |
0 |
0 |
7 719 724 |
2 655 600 |
0 |
0 |
0 |
2 655 600 |
-5 064 124 |
1,0 |
|
28. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
0 |
0 |
75 500 |
72 000 |
0 |
0 |
147 500 |
0 |
0 |
0 |
147 500 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
-123 500 |
|
|
29. |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
011220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 879 000 |
0 |
0 |
7 879 000 |
7 879 000 |
|
|
I. Műk.jell.fel.összesen (1-33) |
27 179 520 |
3 062 968 |
44 530 129 |
17 761 688 |
12 561 214 |
14 728 000 |
119 823 519 |
0 |
168 712 266 |
168 712 266 |
288 535 785 |
63 062 999 |
40 603 545 |
190 815 369 |
12 679 600 |
307 161 513 |
18 625 728 |
16,0 |
||
|
II. Önállóan működő költségvetési szervek: |
||||||||||||||||||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||||||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás |
091110 |
28 113 391 |
3 652 741 |
2 187 640 |
0 |
0 |
0 |
33 953 772 |
0 |
0 |
0 |
33 953 772 |
30 069 860 |
0 |
3 932 904 |
0 |
34 002 764 |
48 992 |
5,0 |
|
2. |
Konyha |
096025/096015/041233 |
13 854 400 |
1 861 072 |
34 679 387 |
0 |
0 |
0 |
50 394 859 |
0 |
0 |
0 |
50 394 859 |
4 803 175 |
26 914 485 |
2 479 |
0 |
31 720 139 |
-18 674 720 |
4,0 |
|
II.Önállóan működő kv. szervek össz. |
41 967 791 |
5 513 813 |
36 867 027 |
0 |
0 |
0 |
84 348 631 |
0 |
0 |
0 |
84 348 631 |
34 873 035 |
26 914 485 |
3 935 383 |
0 |
65 722 903 |
-18 625 728 |
9,0 |
||
|
III. Önállóan műk. és gazd. kv-i szerv |
||||||||||||||||||||
|
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
011130 |
61 888 319 |
8 330 542 |
8 468 158 |
0 |
0 |
0 |
78 687 019 |
0 |
0 |
0 |
78 687 019 |
67 741 714 |
0 |
10 945 305 |
0 |
78 687 019 |
0 |
11,0 |
|
III. Önállóan műk. és gazd. ktgv-i szerv ö.: |
61 888 319 |
8 330 542 |
8 468 158 |
0 |
0 |
0 |
78 687 019 |
0 |
0 |
0 |
78 687 019 |
67 741 714 |
0 |
10 945 305 |
0 |
78 687 019 |
0 |
11,0 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
131 035 630 |
16 907 323 |
89 865 314 |
17 761 688 |
12 561 214 |
14 728 000 |
282 859 169 |
0 |
168 712 266 |
168 712 266 |
451 571 435 |
165 677 748 |
67 518 030 |
205 696 057 |
12 679 600 |
451 571 435 |
0 |
36,0 |
||
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
3. sz. melléklet a(z) 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi normatíva |
|||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
8,75 |
48 448 750 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
21 988 842 |
|
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
32 281 089 |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
67 741 714 |
|
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
2 914 600 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
4 278 828 |
|
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
3 383 500 |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
4 967 204 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 649 585 |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 421 701 |
||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
12 478 568 |
||
|
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
17 850 |
||
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
26 205 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 915 653 |
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
3 200 000 |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 029 873 |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
34,0 |
4 420 000 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
3,4 |
17 893 860 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3878000 |
2 |
7 756 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
30 069 860 |
||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
14 728 000 |
||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5128940 |
10257880 |
10 257 880 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73810 |
56 |
4 133 360 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
29 119 240 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2700300 |
0,76 |
2 052 228 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
1 314 547 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
2520 |
1 436 400 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 803 175 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 655 600 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 655 600 |
||
|
Összesen |
165 677 748 |
||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
4. sz. melléklet a(z) 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||
|
2023. évi költségvetés |
||||
|
096025/096015 |
||||
|
KIADÁS |
óvoda |
konyha |
összesen |
|
|
0511 |
Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. |
28 113 391 |
13 854 400 |
41 967 791 |
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 652 741 |
1 861 072 |
5 513 813 |
|
053 |
Dologi kiadások: |
2 187 640 |
34 679 387 |
36 867 027 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
33 953 772 |
50 394 859 |
84 348 631 |
|
|
BEVÉTEL |
Ft |
|||
|
09816 |
intézményfinanszírozás |
0 |
18 625 728 |
18 625 728 |
|
0916 |
egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. GINOP |
0 |
0 |
0 |
|
0916 |
egyéb műk.c.tám.bev.áh bel. közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
09402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
21 192 508 |
21 192 508 |
|
09406 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5 721 977 |
5 721 977 |
|
09813 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 932 904 |
2 479 |
3 935 383 |
|
09816 |
köznevelési feladat támogatás |
30 069 860 |
0 |
30 069 860 |
|
09816 |
intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
2 052 228 |
2 052 228 |
|
09816 |
intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
1 314 547 |
1 314 547 |
|
09816 |
szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
1 436 400 |
1 436 400 |
|
Bevételek összesen |
34 002 764 |
50 345 867 |
84 348 631 |
|
|
bevétel-kiadás különbözete: |
48 992 |
-48 992 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
5. sz. melléklet a(z) 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
2023. évi költségvetés |
|||
|
KIADÁS |
Ft |
||
|
0511 |
Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. |
61 874 202 |
|
|
05123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
14 117 |
|
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 330 542 |
|
|
053 |
Dologi kiadások |
7 153 460 |
|
|
0564 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 035 195 |
|
|
0567 |
Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA |
279 503 |
|
|
05506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
78 687 019 |
||
|
BEVÉTEL |
Ft |
||
|
09816 |
hivatal működésének támogatása |
67 741 714 |
|
|
09813 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 945 305 |
|
|
Bevételek összesen |
78 687 019 |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
6. sz. melléklet a(z) 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||
|
2023. évi alkalmazotti létszám előirányzat |
||||||
|
költségvetési szerv |
2023. 01. 01. terv |
megjegyzés |
||||
|
1. |
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
11 |
9 fő köztisztviselő: 8 órás, 1 fő köztisztviselő: 6 órás, 1 fő MT: 4 órás |
|||
|
2. |
Vanyarci Napsugár Óvoda |
|||||
|
óvoda |
5 |
3 fő közalkalmazott óvodapedagógus, 2 fő közalkalmazott dajka |
||||
|
konyha |
4 |
4 fő közalkalmazott |
||||
|
5. |
Önkormányzat: nem intézményi feladatellátás: |
|||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
7 |
1 fő főállású polgármester, 2 fő alpolgármester, 4 fő képviselő |
||||
|
Önkormányzati ellátó tevékenység |
2 |
1 fő közalkalmazott: karbantartó; 1 fő MT: intézményi takarító és kisegítő |
||||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
1 fő közalkalmazott: 4 órás |
||||
|
Család- és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
védőnő vállalkozási szerződéssel (1 fő) |
||||
|
közművelődés |
1 |
álláshely |
||||
|
közösségszervező |
0 |
|||||
|
Költségvetési szervek összesen |
31 |
|||||
|
6. |
Közfoglalkoztatás |
5 |
közfoglalkoztatott |
|||
|
ÖSSZESEN: |
36 |
|||||
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Közhatalmi bevételek |
7 879 000 |
50 000 |
50 000 |
1 606 000 |
1 606 000 |
700 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 500 000 |
1 417 000 |
700 000 |
100 000 |
7 879 000 |
|
Intézményi működési bevételek |
59 639 030 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
4 969 919 |
59 639 030 |
|
Támogatás értékű működési bevételek |
12 679 600 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
1 056 633 |
12 679 600 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
165 677 748 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
13 806 479 |
165 677 748 |
|
Működési bevételek összesen |
245 875 378 |
19 883 032 |
19 883 032 |
21 439 032 |
21 439 032 |
20 533 032 |
19 883 032 |
19 883 032 |
19 883 032 |
21 333 032 |
21 250 032 |
20 533 032 |
19 933 032 |
245 875 378 |
|
Pénzmaradvány működési |
205 696 057 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
17 141 338 |
205 696 057 |
|
Pénzmaradvány: felújítás, beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési, beruháhási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
451 571 435 |
37 024 370 |
37 024 370 |
38 580 370 |
38 580 370 |
37 674 370 |
37 024 370 |
37 024 370 |
37 024 370 |
38 474 370 |
38 391 370 |
37 674 370 |
37 074 370 |
451 571 435 |
|
Személyi juttatások |
131 035 630 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
10 919 636 |
131 035 630 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 907 323 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
1 408 944 |
16 907 323 |
|
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
89 865 314 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
7 488 776 |
89 865 314 |
|
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, áht.-n belülre, egyéb támogatás |
372 000 |
36 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
36 000 |
372 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
14 728 000 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
1 227 333 |
14 728 000 |
|
Intézmény-finanszírozás, működési támogatás |
10 762 578 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
896 882 |
10 762 578 |
|
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, előző évi elszámolásból szárm. kiadás |
6 627 110 |
6 627 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 627 110 |
|
Tartalékok |
12 561 214 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
1 046 768 |
12 561 214 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
282 859 169 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
23 571 597 |
282 859 169 |
|
Beruházás, felújítás |
168 712 266 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
168 712 266 |
|
Fejlesztési célú pe. átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási, felhalmozási célú kiadások összesen: |
168 712 266 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
14 059 356 |
168 712 266 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
451 571 435 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
37 630 953 |
451 571 435 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
8.sz. melléklet a(z) 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
||||||||
|
elnyert-futó pályázatok, támogatások 2023. |
||||||||
|
Pályázat |
||||||||
|
sorszám |
megnevezése |
száma |
döntés időpontja |
megítélt támogatás összege (HUF) |
megítélt támogatás összege (EUR) |
önrész (HUF) |
2022. évi maradvány |
|
|
1. |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-15-NG1 |
2017.05.01 |
62 759 438 |
0 |
|||
|
2. |
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
TOP-4.2.1-15-NG1 |
2017.05.01 |
59 342 167 |
0 |
|||
|
3. |
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése |
TOP-4.1.1-15-NG1 |
2017.05.03 |
31 604 661 |
0 |
|||
|
4. |
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
EFOP-3.3.2-16-2016-00282 |
125 006 |
|||||
|
5. |
Palócland-Hont.Podpolanie |
SKHU/1601/1.1/175 |
604 873 |
786,03 EURO |
||||
|
6. |
Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: napelem, kerítés |
MVT5783031747182 |
2019.10.25 |
14 999 553 |
0 |
|||
|
7. |
Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: udvar |
MVT6033033992173 |
2019.11.11 |
4 715 510 |
0 |
|||
|
8. |
Hídfelújítás (MFP) |
2020 |
29 994 659 |
0 |
||||
|
9. |
MFP: kistelep.önk.rend. tám. |
2021 |
1 000 000 |
0 |
||||
|
10. |
Vanyarc község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése |
TOP-2.1.3-16-NG1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
2021.06.24. |
175 697 266 |
168 712 266 |
|||
|
ÖSSZESEN |
380 113 254 |
0 |
0 |
169 442 145 |
||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Művelődési ház bérleti díja:
1.1. terembérlet: 9.000,- Ft/alkalom
1.2. családi rendezvények: 50.000 Ft/nap + felmerülő rezsi- költség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz)
1.3. 50.000 Ft kaució letétele
1.4. lakodalom: 100.000 Ft/alkalom + felmerülő rezsiköltség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz) - 200.000,-Ft kaució letétele
1.5. egyéb (halotti tor): 5.000,-Ft/ alkalom
2. Szolgáltatási díjak: földhasználati díj: 2 Ft/m2/év
3. Közterület-használati díjat
3.1. alkalmi árusok, kirakodók: 8 m2-ig 2.500 Ft/alkalom
3.2. 8 m2 felett 5.000 Ft/alkalom
3.3. mutatványos tevékenység: 6.000 Ft/nap
3.4. hirdető-, cég- és címtábla közterületen való elhelyezése: 2.500 Ft/m2/év
3.5. tüzelőanyag, építőanyag tárolása egy hét időtartamra: 100 Ft/m2
3.6. telefon torony melletti terület közterület-használati díja: (minden megkezdett hónapban) 30 Ft/m2
3.7. telefon torony melletti terület éves közterület-használati átalány díja: 80.000 Ft / év
3.8. a játszótéri aszfaltos pálya használata: 22.000 Ft/nap
3.9. mozgóárusok:
3.10. havi díj 11.000 Ft /hó
3.11. napi díj 1.500 Ft/ alkalom
3.12. Haluskafesztivál alkalmából a közterület-használati díj
3.13. Büfések esetében: 60.000 Ft/nap
3.14. Kürtős kalácsos: 35.000 Ft/nap
3.15. Vatta-cukros vállalkozásnál: 20.000 Ft/nap (a kézművesek és őstermelők nem fizetnek közterület-használati díjat)
3.16. Egyéb községi rendezvényeknél a közterület-használati díj az előzőekben meghatározott összeg 50 %-a.
4. Közterület-fűnyírás díja:
4.1. fűnyírás: 20,-Ft/nm2 (ÁFÁ-val), minimum 2.000,-Ft
4.2. fűnyírás és a levágott fű elszállítása esetén: 30,-Ft/m2 (ÁFÁ-val), minimum 3.000,-Ft
5. Önkormányzati kisbusz használati díja: kizárólag közcélú használatra: 100,-Ft/km
A 3. § a Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § a Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.