Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15- 2025. 05. 14Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Az Önkormányzat és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.
b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve: Vanyarci Napsugár Óvoda (TEÁOR: 8510)
c) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal (TEÁOR: 8411)
Az Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 500.312.765,- Ft, kiadási főösszegét: 500.312.765,- Ft- ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és kormányzati funkcióként – az Áht.-nak megfelelően a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Vanyarci Napsugár Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 28.118.213,-Ft-ban állapítja meg, amely az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei fejlesztési, felújítási, beruházási kiadásainak finanszírozására (8.számú melléklet) szolgál.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2024. évi létszámkeretét 39 főben állapítja meg, melyet részletesen a 6. számú melléklet tartalmaz.
7. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
A 2024. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Képviselő-testület az óvodai ellátottak, a szociális étkezők, a munkahelyi étkeztetést, vendégétkezést igénybe vevők napi nyersanyag-normáját, valamint a fizetendő térítési díját külön rendeletben határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a szociális étkezés feladatainak ellátását 2013. július 1. napjától látja el a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt.
(3) A házi segítségnyújtás 2019. január 1. napjától feladatellátási szerződés alapján valósul meg.
(4) A Képviselő-testület utasítja az élelmezésvezetőt az élelmezési nyersanyag-norma korcsoportoknak megfelelő betartására és az ennek megfelelő mennyiségű és minőségű adagok kiszolgálására, valamint étrend kifüggesztésére. Az ebédet csak a Vanyarci Napsugár Óvoda konyhájából lehet elvinni.
9. § (1) A Képviselő-testület a helyiségek alkalmi bérbeadásánál bérleti díjat, egyéb szolgáltatási díjat, valamint közterületek használatánál közterület-használati díjakat állapít meg, amelynek mértékét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. A termek kiadása, a felügyelet biztosítása a polgármester hatásköre és felelőssége.
(2) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek (gyógyszertár) bérleti díját egyedi döntés alapján állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a lakbérek mértékét lakásonként, egyedi döntés alapján állapítja meg.
(4) Az étkezést nyújtó intézményben az ételhulladék térítési díját a polgármester határozza meg (az éves infláció figyelembevételével), illetve gondoskodik az élelmezésvezetőn keresztül annak befizetéséről. Az ételhulladék értékesítésénél figyelembe kell venni az arra vonatkozó hatályos jogszabályokat.
10. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek/egyesületek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Vanyarci Polgárőrség: 400.000,-Ft
(2) A Képviselő-testület a Vanyarci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Vanyarci Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére alkalmanként, rendezvények és célok függvényében nyújthat támogatást.
(3) Egyesületek és egyéb szervezetek kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati pénzbeli, illetve egyéb természetbeni (irodahasználat, fűtés, világítás, egyéb közüzemi díjak stb.) támogatásban.
(4) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A megkötött, illetve kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(5) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
11. § A Képviselő-testület a Települési támogatásokról és más szociális ellátásokról szóló többször módosított 5/2021.(VIII.5.) önkormányzati rendelete alapján biztosítja a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeinek, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályait.
12. § (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatottak és a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatás címén cafeteria juttatást állapít meg évi nettó 100.000,-Ft/fő összegben.
(2) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők részére a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján évi nettó 400.000,-Ft/fő összegű cafeteria-juttatást állapít meg teljes munkaidőben foglalkoztatás esetén.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évben 50.000,-Ft összegben határozza meg.
(4) A közalkalmazottak illetményét Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 63. §-a és a 6. melléklete határozza meg.
13. § Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
14. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1.000 eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlevezető pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.
(4) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 43. §-a és 44. §-a szerint végezheti. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(6) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése a költségvetési szerv vezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(7) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
16. § Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.
Záró rendelkezések
18. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege |
1. sz. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Összeg |
Kiadás |
Összeg |
|||||||||
Működési költségvetési bevételek összesen |
Működési költségvetési kiadások összesen |
|||||||||||
Önkormányzat működési bevétele |
207 063 959 |
Személyi juttatás |
152 005 624 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó |
19 435 975 |
|||||||||||
Saját bevételek |
52 340 285 |
Dologi kiadás |
89 299 076 |
|||||||||
Átvett pénzeszközök |
14 319 273 |
Pénzeszköz átadás működési célra, int.finansz. |
21 538 363 |
|||||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
15 160 846 |
|||||||||||
Tartalék |
28 118 213 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
273 723 517 |
Működési kiadás összesen |
325 558 097 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||||||||||
Önkormányzat felhújítási, beruházási bevétele |
0 |
Felújítás |
0 |
|||||||||
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele |
0 |
Beruházás |
174 754 668 |
|||||||||
Felújítási, beruházási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
174 754 668 |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
226 589 248 |
|||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
500 312 765 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
500 312 765 |
|||||||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vanyarc Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése kiadás-bevétel előirányzatok |
2. sz. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||
Önkormányzati szakfeladatok |
Személyi jellegű kiadás |
Szociális hj. adó, díjak |
Dologi jellegű kiadás |
Pénzeszköz átadás műk.célra, int.fin., visszafizetés |
Tartalék |
Települési tám. |
müködési kiadások összesen Ft |
Felújítás |
Beruházás |
felhalmozási kiadások össz. Ft-ban |
kiadáok mindösszesen Ft |
Normatív támogatás |
Közhatalmi/Saját/Egyéb műk. bevételek |
Pénzma-radvány |
Átvett pénz-eszköz/int.finan-szírozás |
összes bevétel Ft |
Bevételek és kiadások különbözete |
létszám |
||
I. Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok |
kormányzati funkció |
|||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat jogalkotási ás ált.ig.tev. |
011130 |
10 786 000 |
1 462 180 |
13 628 000 |
0 |
28 118 213 |
0 |
53 994 393 |
0 |
0 |
0 |
53 994 393 |
16 461 656 |
607 200 |
49 007 142 |
0 |
66 075 998 |
12 081 605 |
7,0 |
2. |
Önkorm.elsz. a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
7 352 163 |
0 |
0 |
7 352 163 |
0 |
0 |
0 |
7 352 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 352 163 |
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
13 786 200 |
0 |
0 |
13 786 200 |
0 |
0 |
0 |
13 786 200 |
13 286 200 |
0 |
0 |
0 |
13 286 200 |
-500 000 |
|
4. |
Szennyvízkezelés |
360000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
062020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-66 000 |
|
7. |
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása |
045160 |
0 |
0 |
229 000 |
0 |
0 |
0 |
229 000 |
0 |
0 |
0 |
229 000 |
2 429 686 |
0 |
0 |
0 |
2 429 686 |
2 200 686 |
|
8. |
Külterületi közutak fejlesztése |
045160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Önk.vagyon gazd.Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés |
013350/680001 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
1 860 000 |
0 |
0 |
1 860 000 |
1 260 000 |
|
10. |
Önk.vagyon gazd.Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemel. |
013350/680002 |
0 |
0 |
2 206 000 |
0 |
0 |
0 |
2 206 000 |
0 |
0 |
0 |
2 206 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
334 000 |
|
11. |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
013390 |
7 313 600 |
536 560 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
7 868 160 |
0 |
0 |
0 |
7 868 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 868 160 |
2,0 |
12. |
Közvilágítási szolgáltatás |
064010 |
0 |
0 |
8 596 500 |
0 |
0 |
0 |
8 596 500 |
0 |
0 |
0 |
8 596 500 |
8 596 500 |
0 |
0 |
0 |
8 596 500 |
0 |
|
13. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
692 000 |
0 |
0 |
0 |
692 000 |
0 |
0 |
0 |
692 000 |
4 292 936 |
74 500 |
0 |
0 |
4 367 436 |
3 675 436 |
|
14. |
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
047410 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
168 712 266 |
168 712 266 |
168 839 266 |
0 |
0 |
168 712 266 |
0 |
168 712 266 |
-127 000 |
|
15. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
4 800 057 |
0 |
0 |
0 |
4 800 057 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 800 057 |
0 |
0 |
0 |
4 723 200 |
4 723 200 |
-3 076 857 |
|
17. |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
072312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
074031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
19. |
Köztemetés |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
15 160 846 |
15 160 846 |
0 |
0 |
0 |
15 160 846 |
0 |
|
20. |
Települési tám. lakhatáshoz kapcs. |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 670 000 |
3 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21. |
Települési támogatás |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 846 |
10 000 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22. |
Település temetési segély |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23. |
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 056 000 |
282 280 |
8 121 386 |
0 |
0 |
0 |
10 459 666 |
0 |
0 |
0 |
10 459 666 |
4 921 880 |
9 807 557 |
0 |
0 |
14 729 437 |
4 269 771 |
1,0 |
24. |
Civil szervezetek mük.támogatás |
084031 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-400 000 |
|
25. |
Közfoglalkoztatás |
041233 |
4 430 143 |
297 043 |
323 657 |
0 |
0 |
0 |
5 050 843 |
0 |
0 |
0 |
5 050 843 |
0 |
0 |
3 453 800 |
3 453 800 |
-1 597 043 |
6,0 |
|
26. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
082092 |
4 403 200 |
574 000 |
4 795 000 |
0 |
0 |
0 |
9 772 200 |
0 |
0 |
0 |
9 772 200 |
2 684 369 |
220 000 |
0 |
6 118 273 |
9 022 642 |
-749 558 |
1,0 |
28. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
0 |
0 |
57 150 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
-33 150 |
|
29. |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
011220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 489 000 |
0 |
0 |
9 489 000 |
9 489 000 |
|
I. Műk.jell.fel.összesen (1-33) |
28 988 943 |
3 152 063 |
44 259 750 |
21 538 363 |
28 118 213 |
15 160 846 |
141 218 178 |
0 |
171 712 266 |
171 712 266 |
312 930 444 |
67 834 073 |
24 598 257 |
217 719 408 |
14 319 273 |
324 471 011 |
11 540 567 |
17,0 |
||
II. Önállóan működő költségvetési szervek: |
||||||||||||||||||||
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||||||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás |
091110 |
38 493 280 |
5 042 826 |
3 614 978 |
0 |
0 |
0 |
47 151 084 |
0 |
0 |
0 |
47 151 084 |
52 221 570 |
180 000 |
3 149 191 |
0 |
55 550 761 |
8 399 677 |
7,0 |
2. |
Konyha |
096025/096015/041233 |
15 337 600 |
2 053 888 |
35 116 448 |
0 |
0 |
0 |
52 507 936 |
0 |
0 |
0 |
52 507 936 |
5 004 185 |
27 561 028 |
2 479 |
0 |
32 567 692 |
-19 940 244 |
4,0 |
II.Önállóan működő kv. szervek össz. |
53 830 880 |
7 096 714 |
38 731 426 |
0 |
0 |
0 |
99 659 020 |
0 |
0 |
0 |
99 659 020 |
57 225 755 |
27 741 028 |
3 151 670 |
0 |
88 118 453 |
-11 540 567 |
11,0 |
||
III. Önállóan műk. és gazd. kv-i szerv |
||||||||||||||||||||
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
011130 |
69 185 801 |
9 187 198 |
6 307 900 |
0 |
0 |
0 |
84 680 899 |
0 |
3 042 402 |
3 042 402 |
87 723 301 |
82 004 131 |
1 000 |
5 718 170 |
0 |
87 723 301 |
0 |
11,0 |
III. Önállóan műk. és gazd. ktgv-i szerv ö.: |
69 185 801 |
9 187 198 |
6 307 900 |
0 |
0 |
0 |
84 680 899 |
0 |
3 042 402 |
3 042 402 |
87 723 301 |
82 004 131 |
1 000 |
5 718 170 |
0 |
87 723 301 |
0 |
11,0 |
||
MINDÖSSZESEN |
152 005 624 |
19 435 975 |
89 299 076 |
21 538 363 |
28 118 213 |
15 160 846 |
325 558 097 |
0 |
174 754 668 |
174 754 668 |
500 312 765 |
207 063 959 |
52 340 285 |
226 589 248 |
14 319 273 |
500 312 765 |
0 |
39,0 |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
3. sz. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Vanyarc Községi Önkormányzat - 2024. évi támogatás |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
8,74 |
57 976 790 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
26 658 774 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
39 265 903 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
0 |
82 004 131 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
2 914 600 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
4 292 936 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
3 316 500 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
5 280 000 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 649 585 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 429 686 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
12 519 712 |
||
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
17 850 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
26 291 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 915 653 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 784 909 |
|||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
42,7 |
7 360 370 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
4,1 |
34 325 200 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
2 |
10 536 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
52 221 570 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
15 160 846 |
||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
6 643 100 |
0 |
13 286 200 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
84 860 |
58 |
4 921 880 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
33 368 926 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 |
1,04 |
3 764 800 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
519 475 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
1263 |
719 910 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 004 185 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 684 369 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 684 369 |
||
Mindöszsesen: |
207 063 959 |
||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
4. sz. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
Vanyarci Napsugár Óvoda |
||||
2024. évi költségvetés |
||||
096025/096015 |
||||
KIADÁS |
óvoda |
konyha |
összesen |
|
K11 |
Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. |
38 493 280 |
15 337 600 |
53 830 880 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 042 826 |
2 053 888 |
7 096 714 |
K3 |
Dologi kiadások: |
3 614 978 |
35 116 448 |
38 731 426 |
Költségvetési kiadások összesen |
47 151 084 |
52 507 936 |
99 659 020 |
|
BEVÉTEL |
Ft |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
21 134 668 |
21 134 668 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5 706 360 |
5 706 360 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
180 000 |
720 000 |
900 000 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 149 191 |
2 479 |
3 151 670 |
B816 |
óvodaműködtetési támogatás |
7 360 370 |
0 |
7 360 370 |
B816 |
köznevelési feladat támogatás |
44 861 200 |
0 |
44 861 200 |
B816 |
intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
3 764 800 |
3 764 800 |
B816 |
intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
519 475 |
519 475 |
B816 |
szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
719 910 |
719 910 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
11 540 567 |
11 540 567 |
B816 |
68 766 322 |
|||
Bevételek összesen |
55 550 761 |
32 567 692 |
99 659 020 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
5. sz. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
2024. évi költségvetés |
|||
KIADÁS |
Ft |
||
K11 |
Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. |
69 185 801 |
|
K12 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 187 198 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 307 900 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 396 000 |
|
K67 |
Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA |
646 402 |
|
Kiadások összesen |
87 723 301 |
||
BEVÉTEL |
Ft |
||
K408 |
egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bev. |
1 000 |
|
K816 |
hivatal működésének támogatása |
82 004 131 |
|
B8131 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 718 170 |
|
Bevételek összesen |
87 723 301 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
6. sz. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Vanyarc Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||||
2024. évi alkalmazotti létszám előirányzat |
||||||
költségvetési szerv |
2024. 01. 01. terv |
megjegyzés |
||||
1. |
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
11 |
10 fő köztisztviselő: 8 órás, 1 fő MT: 4 órás |
|||
2. |
Vanyarci Napsugár Óvoda |
|||||
óvoda |
7 |
2 fő óvodapedagógus, 1 fő ped. asszisztens, 4 fő dajka |
||||
konyha |
4 |
4 fő közalkalmazott |
||||
5. |
Önkormányzat: nem intézményi feladatellátás: |
|||||
Önkormányzati jogalkotás |
7 |
1 fő főállású polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő képviselő |
||||
Önkormányzati ellátó tevékenység |
2 |
1 fő közalkalmazott: karbantartó; 1 fő MT: intézményi takarító és kisegítő |
||||
Szociális étkeztetés |
1 |
1 fő közalkalmazott: 4 órás |
||||
közművelődés |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||||
Költségvetési szervek összesen |
33 |
|||||
6. |
Közfoglalkoztatás |
6 |
közfoglalkoztatott |
|||
ÖSSZESEN: |
39 |
|||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
7.sz. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Vanyarc Községi Önkormányzat - 2024. év |
||||||||||||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Közhatalmi bevételek |
9 489 000 |
100 000 |
200 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
800 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
2 000 000 |
1 739 000 |
700 000 |
100 000 |
9 489 000 |
Intézményi működési bevételek |
42 851 285 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
3 570 940 |
42 851 285 |
Támogatás értékű működési bevételek |
14 319 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
1 193 273 |
14 319 273 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
207 063 959 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
17 255 330 |
207 063 959 |
Működési bevételek összesen |
273 723 517 |
22 119 543 |
22 219 543 |
24 019 543 |
23 719 543 |
22 819 543 |
22 069 543 |
22 069 543 |
22 069 543 |
24 019 543 |
23 758 543 |
22 719 543 |
22 119 543 |
273 723 517 |
Pénzmaradvány |
226 589 248 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
18 882 437 |
226 589 248 |
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési, beruháhási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat bevételei összesen |
500 312 765 |
41 001 980 |
41 101 980 |
42 901 980 |
42 601 980 |
41 701 980 |
40 951 980 |
40 951 980 |
40 951 980 |
42 901 980 |
42 640 980 |
41 601 980 |
41 001 980 |
500 312 765 |
Személyi juttatások |
152 005 624 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
12 667 135 |
152 005 624 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 435 975 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
1 619 665 |
19 435 975 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
89 299 076 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
7 441 590 |
89 299 076 |
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, áht.-n belülre, egyéb támogatás |
400 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 160 846 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
1 263 404 |
15 160 846 |
Intézmény-finanszírozás, működési támogatás |
13 786 200 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
1 148 850 |
13 786 200 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, előző évi elszámolásból szárm. kiadás |
7 352 163 |
7 352 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 352 163 |
Tartalékok |
28 118 213 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
2 343 184 |
28 118 213 |
Működési célú kiadások összesen: |
325 558 097 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
27 129 841 |
325 558 097 |
Beruházás, felújítás |
174 754 668 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
174 754 668 |
Fejlesztési célú pe. átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási, felhalmozási célú kiadások összesen: |
174 754 668 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
14 562 889 |
174 754 668 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
500 312 765 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
41 692 730 |
500 312 765 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
8.sz. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Vanyarc Községi Önkormányzat |
|||||||
elnyert-futó pályázatok, támogatások 2024. |
|||||||
Pályázat |
|||||||
sorszám |
megnevezése |
száma |
döntés időpontja |
megítélt támogatás összege (HUF) |
megítélt támogatás összege (EUR) |
önrész (HUF) |
2024. évi maradvány |
1. |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-15-NG1 |
2017.05.01 |
62 759 438 |
0 |
||
2. |
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
TOP-4.2.1-15-NG1 |
2017.05.01 |
59 342 167 |
0 |
||
3. |
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése |
TOP-4.1.1-15-NG1 |
2017.05.03 |
31 604 661 |
0 |
||
4. |
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
EFOP-3.3.2-16-2016-00282 |
125 006 |
||||
5. |
Palócland-Hont.Podpolanie |
SKHU/1601/1.1/175 |
253 167 |
||||
6. |
Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: napelem, kerítés |
MVT5783031747182 |
2019.10.25 |
14 999 553 |
0 |
||
7. |
Vanyarci Napsugár Óvoda MFP: udvar |
MVT6033033992173 |
2019.11.11 |
4 715 510 |
0 |
||
8. |
Hídfelújítás (MFP) |
2020 |
29 994 659 |
0 |
|||
9. |
MFP: kistelep.önk.rend. tám. |
2021 |
1 000 000 |
0 |
|||
10. |
Vanyarc község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése |
TOP-2.1.3-16-NG1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
2021.06.24. |
175 697 266 |
2 345 709 |
||
ÖSSZESEN |
380 113 254 |
0 |
0 |
2 723 882 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Művelődési ház bérleti díja:
1.1. terembérlet: 9.000,- Ft/alkalom
1.2. családi rendezvények: 50.000 Ft/nap + felmerülő rezsi-költség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz)
1.3. 50.000 Ft kaució letétele
1.4. lakodalom: 100.000 Ft/alkalom + felmerülő rezsiköltség (víz, szennyvíz, áramdíj, gáz) - 200.000,-Ft kaució letétele
1.5. egyéb (halotti tor): 15.000,-Ft/ alkalom
2. Szolgáltatási díjak: földhasználati díj: 2 Ft/m2/év
3. Közterület-használati díjat
3.1. alkalmi árusok, kirakodók: 8 m2-ig 2.500 Ft/alkalom
3.2. 8 m2 felett 5.000 Ft/alkalom
3.3. mutatványos tevékenység: 6.000 Ft/nap
3.4. hirdető-, cég- és címtábla közterületen való elhelyezése: 2.500 Ft/m2/év
3.5. tüzelőanyag, építőanyag tárolása egy hét időtartamra: 100 Ft/m2
3.6. telefon torony melletti terület közterület-használati díja: (minden megkezdett hónapban) 30 Ft/m2
3.7. telefon torony melletti terület éves közterület-használati átalány díja: 80.000 Ft / év
3.8. a játszótéri aszfaltos pálya használata: 22.000 Ft/nap
3.9. mozgóárusok:
3.10. havi díj 11.000 Ft /hó
3.11. napi díj 1.500 Ft/ alkalom
3.12. Haluskafesztivál alkalmából a közterület-használati díj
3.13. Büfések esetében: 60.000 Ft/nap
3.14. Kürtős kalácsos: 35.000 Ft/nap
3.15. Vatta-cukros vállalkozásnál: 20.000 Ft/nap (a kézművesek és őstermelők nem fizetnek közterület-használati díjat)
3.16. Egyéb községi rendezvényeknél a közterület-használati díj az előzőekben meghatározott összeg 50 %-a.
4. Közterület-fűnyírás díja:
5. fűnyírás: 20,-Ft/nm2 (ÁFÁ-val), minimum 2.000,-Ft
6. fűnyírás és a levágott fű elszállítása esetén: 30,-Ft/m2 (ÁFÁ-val), minimum 3.000,-Ft
7. Önkormányzati kisbusz használati díja: kizárólag közcélú használatra: 100,-Ft/km