Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29Vanyarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.)- b.) pontja, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 2.846.436.358,- Ft-ban, kiadási főösszegét: 2.846.436.358,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatait költségvetési szervenként – az Áht.-nak megfelelően – e rendelet 2. számú melléklet és 4. számú melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:
a) költségvetési bevételek 1.992.904.737,-Ft
b) finanszírozási bevételek 853.531.621,-Ft”
(2) A Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatait költségvetési szervenként – az Áht.-nak megfelelően – e rendelet 1. számú melléklet és 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
a) költségvetési kiadások 2.839.119.969,-Ft
b) finanszírozási kiadások 7.316.389,-Ft”
3. § A Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 85.947.015,-Ft-ban állapítja meg, amely év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei fejlesztési, felújítási, beruházási kiadásainak finanszírozására szolgál.”
4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
5. § A Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, 4. melléklete és 5. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3. számú melléklete és 4. számú melléklete lép.
1. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet módosítás |
|||||||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
Vanyarci Napsugár Óvoda |
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
27 179 520 |
39 810 466 |
41 967 791 |
41 998 250 |
61 888 319 |
62 268 319 |
131 035 630 |
144 077 035 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 062 968 |
4 586 400 |
5 513 813 |
5 537 874 |
8 330 542 |
8 330 542 |
16 907 323 |
18 454 816 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
173 000 |
173 000 |
108 000 |
158 654 |
60 000 |
60 000 |
341 000 |
391 654 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 830 752 |
13 185 854 |
24 751 139 |
25 203 073 |
400 000 |
400 000 |
32 981 891 |
38 788 927 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
8 003 752 |
13 358 854 |
24 859 139 |
25 361 727 |
460 000 |
460 000 |
33 322 891 |
39 180 581 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
968 200 |
968 200 |
201 000 |
237 794 |
2 008 000 |
2 508 000 |
3 177 200 |
3 713 994 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
214 000 |
214 000 |
60 000 |
66 910 |
90 000 |
100 000 |
364 000 |
380 910 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 182 200 |
1 182 200 |
261 000 |
304 704 |
2 098 000 |
2 608 000 |
3 541 200 |
4 094 904 |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 785 991 |
13 103 568 |
1 567 000 |
2 508 639 |
0 |
0 |
11 352 991 |
15 612 207 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
968 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
968 190 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
7 200 |
209 444 |
0 |
34 016 |
0 |
0 |
7 200 |
243 460 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
793 000 |
1 877 123 |
170 000 |
356 149 |
0 |
0 |
963 000 |
2 233 272 |
|
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
330 000 |
352 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
352 458 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
13 042 000 |
13 042 000 |
39 000 |
0 |
810 000 |
810 000 |
13 891 000 |
13 852 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 912 940 |
9 511 018 |
492 300 |
1 177 301 |
1 904 150 |
2 404 150 |
7 309 390 |
13 092 469 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
28 871 131 |
39 063 801 |
2 268 300 |
4 076 105 |
2 714 150 |
3 214 150 |
33 853 581 |
46 354 056 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
725 000 |
1 043 760 |
800 000 |
1 124 105 |
1 525 000 |
2 167 865 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
725 000 |
1 043 760 |
800 000 |
1 124 105 |
1 525 000 |
2 167 865 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 987 046 |
7 120 018 |
7 253 588 |
7 300 785 |
1 081 310 |
1 351 310 |
14 321 944 |
15 772 113 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
186 000 |
479 373 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 000 |
479 373 925 |
|
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
240 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 606 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
1 599 498 |
0 |
135 781 |
0 |
2 316 644 |
300 000 |
4 051 923 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 473 046 |
488 334 047 |
7 253 588 |
7 436 566 |
1 081 310 |
3 667 954 |
14 807 944 |
499 438 567 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
44 530 129 |
541 938 902 |
35 367 027 |
38 222 862 |
7 153 460 |
11 074 209 |
87 050 616 |
591 235 973 |
|
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
14 728 000 |
14 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 728 000 |
14 728 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 728 000 |
14 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 728 000 |
14 728 000 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 691 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 691 650 |
|
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
1 691 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 691 650 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
10 762 578 |
19 648 206 |
0 |
0 |
0 |
334 015 |
10 762 578 |
19 982 221 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
372 000 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 000 |
380 000 |
|
|
Tartalékok (K513) |
12 561 214 |
85 947 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 561 214 |
85 947 015 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
23 695 792 |
107 666 871 |
0 |
0 |
0 |
334 015 |
23 695 792 |
108 000 886 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
168 712 266 |
1 957 950 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 712 266 |
1 957 950 500 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 457 |
0 |
16 457 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 570 000 |
0 |
0 |
1 035 195 |
495 989 |
1 035 195 |
2 065 989 |
|
|
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
810 810 |
0 |
0 |
279 503 |
279 503 |
279 503 |
1 090 313 |
|
|
Beruházások (K6) |
168 712 266 |
1 960 331 310 |
0 |
0 |
1 314 698 |
791 949 |
170 026 964 |
1 961 123 259 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
1 181 102 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
318 898 |
318 898 |
0 |
0 |
318 898 |
318 898 |
|
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
281 908 675 |
2 669 061 949 |
84 348 631 |
87 258 986 |
78 687 019 |
82 799 034 |
444 944 325 |
2 839 119 969 |
|
2. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2. számú melléklet a(z) 2 /2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet módosítás |
|||||||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
Vanyarci Napsugár Óvoda |
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
99 029 873 |
103 140 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 029 873 |
103 140 622 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 069 860 |
34 605 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 069 860 |
34 605 568 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
29 119 240 |
33 664 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 119 240 |
33 664 575 |
|
|
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 803 175 |
4 205 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 803 175 |
4 205 271 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 655 600 |
4 357 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 655 600 |
4 357 483 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 426 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 426 970 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 681 876 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
1 721 876 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
165 677 748 |
184 082 365 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
165 677 748 |
184 122 365 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 655 600 |
19 006 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 655 600 |
19 006 216 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
178 333 348 |
203 088 581 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
178 333 348 |
203 128 581 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
1 715 432 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 715 432 861 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 715 432 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 715 432 861 |
|
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 339 000 |
3 339 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 339 000 |
3 339 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználat iés szolgáltatások adói (B355) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 540 000 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 899 000 |
7 899 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 899 000 |
7 899 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
178 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 110 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 563 216 |
3 563 216 |
21 192 508 |
22 565 912 |
0 |
0 |
24 755 724 |
26 129 128 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
6 037 752 |
6 037 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 037 752 |
6 037 752 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 039 577 |
2 039 577 |
5 721 977 |
6 092 818 |
0 |
0 |
7 761 554 |
8 132 395 |
|
|
Általános forgalmi adfó visszatérítés (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
4 000 |
4 000 |
0 |
142 |
0 |
1 266 |
4 000 |
5 408 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
4 000 |
4 000 |
0 |
142 |
0 |
1 266 |
4 000 |
5 408 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
758 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 359 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
3 215 176 |
0 |
903 967 |
0 |
0 |
0 |
4 119 143 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
12 704 545 |
16 856 190 |
26 914 485 |
29 562 839 |
0 |
1 266 |
39 619 030 |
46 420 295 |
|
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
218 960 893 |
1 963 300 632 |
26 914 485 |
29 602 839 |
0 |
1 266 |
245 875 378 |
1 992 904 737 |
|
3. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet módosítás |
|||||||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
Vanyarci Napsugár Óvoda |
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 627 110 |
7 316 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 627 110 |
7 316 389 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
121 240 477 |
125 351 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 240 477 |
125 351 226 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai( K91) |
127 867 587 |
132 667 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 867 587 |
132 667 615 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
127 867 587 |
132 667 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 867 587 |
132 667 615 |
|
|
Irányítószeri támogatás miatti korrekció |
121 240 477 |
125 351 226 |
|||||||
|
Összesen |
6 627 110 |
7 316 389 |
|||||||
4. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
4. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet módosítás |
||||||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
Vanyarc Községi Önkormányzat |
Vanyarci Napsugár Óvoda |
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
190 815 369 |
830 387 490 |
3 935 383 |
4 157 384 |
10 945 305 |
10 945 305 |
205 696 057 |
845 490 179 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
190 815 369 |
830 387 490 |
3 935 383 |
4 157 384 |
10 945 305 |
10 945 305 |
205 696 057 |
845 490 179 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 041 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 041 442 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
53 498 763 |
53 498 763 |
67 741 714 |
71 852 463 |
121 240 477 |
125 351 226 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
190 815 369 |
838 428 932 |
57 434 146 |
57 656 147 |
78 687 019 |
82 797 768 |
326 936 534 |
978 882 847 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
190 815 369 |
838 428 932 |
57 434 146 |
57 656 147 |
78 687 019 |
82 797 768 |
326 936 534 |
978 882 847 |
|
Irányítószeri támogatás miatti korrekció |
121 240 477 |
125 351 226 |
||||||
|
Összesen |
205 696 057 |
853 531 621 |
||||||