Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
Nógrádszakál Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
1. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 327 952 013 Forintban állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) A Nógrádszakáli Játék Óvoda 2022. évi
költségvetési kiadása 32 182 631 forintban,
költségvetési bevétele 32 182 631 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
3. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrádszakál Községi Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
5. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkábajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkábajárás esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
137 459 000 |
130 468 442 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
201 710 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 170 000 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
306 627 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
139 029 000 |
130 976 779 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 800 000 |
10 288 253 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
2 898 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
965 860 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 400 000 |
14 152 113 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
147 429 000 |
145 128 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 366 000 |
11 202 271 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
25 533 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 620 000 |
15 587 661 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 820 000 |
15 613 194 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
759 838 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
338 689 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 000 000 |
1 098 527 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 550 000 |
7 383 874 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 500 000 |
17 854 979 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 300 000 |
526 719 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
900 000 |
2 837 524 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 650 000 |
5 982 074 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 900 000 |
34 585 170 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 838 372 |
7 477 691 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
548 679 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 438 372 |
8 026 370 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
49 158 372 |
59 323 261 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 000 000 |
9 210 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
17 000 000 |
9 210 240 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
217 586 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
217 586 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
2 461 592 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 704 800 |
Tartalékok (K513) |
20 000 000 |
44 074 837 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 000 000 |
48 458 815 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
869 681 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
701 743 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
424 285 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 995 709 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 000 000 |
30 494 970 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 215 955 |
7 921 224 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
10 215 955 |
38 416 194 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
252 169 327 |
313 735 382 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 711 446 |
3 815 290 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
32 168 730 |
34 150 594 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
35 880 176 |
37 965 884 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
35 880 176 |
37 965 884 |
2. melléklet3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 214 930 |
22 214 930 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
32 168 730 |
35 190 180 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
29 934 160 |
30 998 480 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 765 036 |
11 238 055 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
41 699 196 |
42 236 535 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 213 215 |
10 024 514 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
223 971 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
102 566 071 |
112 160 130 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
138 000 000 |
141 724 244 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
240 566 071 |
253 884 374 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
39 382 224 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
39 382 224 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
900 000 |
963 435 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
2 992 139 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 000 000 |
2 992 139 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
38 053 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 000 000 |
3 993 627 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 700 000 |
3 044 851 |
Ellátási díjak (B405) |
500 000 |
602 309 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
252 604 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
41 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
364 660 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 200 000 |
4 264 465 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
6 520 500 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
6 520 500 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
246 766 071 |
308 045 190 |
3. melléklet4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 283 432 |
39 364 012 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
41 283 432 |
39 364 012 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 292 064 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
41 283 432 |
43 656 076 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
41 283 432 |
43 656 076 |
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
0,00 |
3 530 555 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
4 019 787 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 360 721 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 798 873 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
11 709 936 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
3 642 636 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
4 208 214 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 676 251 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 917 974 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
0,00 |
8 867 177 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
9 753 894 |
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
15 961 |
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
22 214 930 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 915 653 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
26 130 583 |
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
5262900 |
3,70 |
19 472 730 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
3 878 000 |
2,00 |
7 756 000 |
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
4 861 500 |
0,00 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
38,00 |
4 940 000 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
32 168 730 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
24 349 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
működési hó |
5142300 |
12,00 |
5 142 300 |
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
73810 |
6,00 |
442 860 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 376 000 |
1,28 |
3 456 384 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 700 224 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
9136,00 |
4 905 990 |
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
12 062 598 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
1 210 |
2 270 000 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
|
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
102 566 071 |
||||
5. melléklet
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6-7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
KIADÁSOK |
4. Nógrádszakál Község Önkormányzata |
147 429 000 |
8 366 000 |
49 158 372 |
17 000 000 |
20 000 000 |
241 953 372 |
0 |
10 215 955 |
10 215 955 |
35 880 176 |
288 049 503 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
9 970 000 |
1 300 000 |
9 248 372 |
20 000 000 |
40 518 372 |
10 215 955 |
10 215 955 |
0 |
50 734 327 |
||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
|||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
35 880 176 |
35 880 176 |
|||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
102 000 000 |
3 600 000 |
10 000 000 |
115 600 000 |
0 |
115 600 000 |
|||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 000 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
21 600 000 |
0 |
21 600 000 |
|||||
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
064010 Közvilágítás |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 420 000 |
2 420 000 |
0 |
2 420 000 |
|||||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
|||||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 155 000 |
410 000 |
3 250 000 |
6 815 000 |
0 |
6 815 000 |
|||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
|||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
11 184 000 |
1 450 000 |
2 400 000 |
15 034 000 |
0 |
15 034 000 |
|||||
107051 Szociális étkeztetés |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|||||
107055 Falugondnoki szolgálat |
3 120 000 |
406 000 |
2 050 000 |
5 576 000 |
0 |
||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
6. melléklet
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2022. évi eredeti előirányzat |
0 Ft |
||
1 |
Nógrádszakáli Játék Óvoda |
0 Ft |
- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra |
||
0 Ft |
||
2 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata |
10 215 955 Ft |
Utak felújítása |
6 608 734 Ft |
|
MFP-önkormányzati ing. Felújítás |
3 607 221 Ft |
|
ÖSSZESEN |
10 215 955 Ft |
|
7. melléklet
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett |
1 |
Nógrádszakál Községi Önkormányzat ebből: |
|
106,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
100,00 |
||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
3,00 |
||
107055 Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
||
082091 közművelődési tevékenység |
1,00 |
||
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
7,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0,00 |
||
3 |
|||
4 |
|||
MINDÖSSZESEN |
113,00 |
||
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
1 |
Nógrádszakál Községi Önkormányzat ebből: |
106,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
hivatalsegéd |
0,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
100,00 |
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
közalkalmazott |
3,00 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
falugondnok közalkalmazott |
1,00 |
|
082091 Közművelődési tevékenység |
közalkalmazott |
1,00 |
|
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
672308 |
7,00 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
intézményvezető helyettes |
|||
óvodapedagógus |
2,00 |
||
pedagógus asszisztens |
|||
dajka |
3,00 |
||
takarító |
1,00 |
||
0,00 |
|||
MINDÖSSZESEN |
113,00 |
||
8. melléklet
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|
|
|
önállóan gazdálkodik és |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
064010 Közvilágítás |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|||
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
|
|
önállóan gazdálkodik és |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B11 |
Önkormányzok |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 168 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
8 547 173 |
102 566 071 |
B16 |
Működési célú |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
138 000 000 |
B25 |
Egyéb |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
B4 |
Működési |
183 700 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
183 300 |
2 200 000 |
B812 |
Belföldi |
0 |
||||||||||||
B813 |
Maradvány |
41 283 432 |
41 283 432 |
|||||||||||
B816 |
Központi |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
61 514 305 |
20 230 473 |
22 230 473 |
20 230 473 |
20 230 473 |
20 230 473 |
20 230 468 |
20 230 473 |
22 230 473 |
20 230 473 |
20 230 473 |
20 230 473 |
288 049 503 |
|
K1 |
Személyi |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
12 285 750 |
147 429 000 |
K2 |
Munkaadókat |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
697 174 |
697 166 |
697 166 |
697 166 |
8 366 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
4 096 531 |
49 158 372 |
K4 |
Ellátottak |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 424 000 |
17 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
K7 |
Felújítások |
10 215 955 |
10 215 955 |
|||||||||||
K914 |
Áh-on belüli |
3 711 446 |
3 711 446 |
|||||||||||
K915 |
Finanszírozási |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 733 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
2 680 727 |
32 168 730 |
KIADÁSOK |
24 887 620 |
21 176 174 |
21 176 174 |
21 176 174 |
21 176 174 |
41 176 174 |
21 176 180 |
31 392 129 |
21 176 182 |
21 176 174 |
21 176 174 |
21 184 174 |
288 049 503 |
|
Bevétel és kiadás különbség |
36 626 685 |
-945 701 |
1 054 299 |
-945 701 |
-945 701 |
-20 945 701 |
-945 712 |
-11 161 656 |
1 054 291 |
-945 701 |
-945 701 |
-953 701 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
36 626 685 |
35 680 984 |
36 735 283 |
35 789 582 |
34 843 881 |
13 898 180 |
12 952 468 |
1 790 812 |
2 845 103 |
1 899 402 |
953 701 |
0 |
0 |
|
10. melléklet5
Költségvetési kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 760 000 |
23 693 059 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 541 100 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
360 000 |
215 500 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
147 283 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 120 000 |
25 596 942 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
24 120 000 |
25 596 942 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 100 000 |
2 741 837 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
345 893 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
400 000 |
615 182 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
800 000 |
961 075 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
77 055 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
58 455 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
250 000 |
135 510 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 000 000 |
723 116 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
550 000 |
1 275 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
900 000 |
198 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
300 000 |
598 151 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 750 000 |
2 794 267 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
862 631 |
880 856 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
11 692 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
862 631 |
892 548 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
4 662 631 |
4 783 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
250 000 |
816 181 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
50 000 |
220 369 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
300 000 |
1 036 550 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
32 182 631 |
34 158 729 |
Költségvetési bevételek |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
330 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
330 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
330 |
Finanszírozási bevételek |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 901 |
7 805 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 901 |
7 805 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
32 168 730 |
34 150 594 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
32 182 631 |
34 158 399 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
32 182 631 |
34 158 399 |
A 3. § (1) bekezdése a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.