Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 29- 2024. 05. 27Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
Nógrádszakál Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése
1. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 456.724.908 Forintban állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) A Nógrádszakáli Játék Óvoda 2023. évi költségvetési kiadása 38 263 288 forintban, költségvetési bevétele 38 263 288 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
3. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrádszakál Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
5. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkábajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkábajárás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
147 875 100 |
143 875 100 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 761 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
148 275 100 |
144 925 861 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 946 000 |
8 946 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 400 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 540 000 |
|
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 946 000 |
12 886 000 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
157 221 100 |
157 811 861 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 060 620 |
11 060 620 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
420 000 |
420 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 970 000 |
12 667 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 390 000 |
13 87 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
800 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
490 000 |
490 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 290 000 |
1 290 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 375 000 |
13 125 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 450 000 |
19 877 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
36 125 000 |
55 682 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 369 350 |
13 270 340 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
2 207 341 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
12 969 350 |
15 477 681 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 774 350 |
85 536 681 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 000 000 |
16 850 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
17 000 000 |
16 850 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 165 551 |
|
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 450 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 894 000 |
|
|
Tartalékok (K513) |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 965 092 |
5 601 138 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
||
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 401 000 |
108 208 355 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 508 334 |
29 216 437 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
25 909 334 |
137 424 792 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
273 930 496 |
414 285 092 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 188 220 |
4 188 220 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
38 251 596 |
38 251 596 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
42 439 816 |
42 439 816 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
42 439 816 |
42 439 816 |
2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 951 150 |
25 951 150 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 190 180 |
35 190 180 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 198 970 |
27 198 970 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
14 095 192 |
14 095 142 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
41 294 162 |
41 294 162 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 283 389 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 369 990 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
515 370 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
104 705 492 |
110 604 241 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
160 262 500 |
138 472 500 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
264 967 992 |
249 076 741 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
151 991 707 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
151 991 707 |
|
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
241 978 |
|
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 900 000 |
5 141 978 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 200 000 |
1 361 700 |
|
Ellátási díjak (B405) |
800 000 |
800 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
218 376 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
19 |
|
|
Közvetített ellenszolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
3 559 550 |
|
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 500 000 |
6 439 645 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
||
|
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
||
|
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
272 367 992 |
412 650 071 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
44 002 320 |
44 074 837 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
44 002 320 |
44 074 837 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
44 002 320 |
44 074 837 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
44 002 320 |
44 074 837 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
0,00 |
|
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
5 537 000 |
0,00 |
|
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 537 000 |
0,00 |
|
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
0,00 |
2 464 800 |
|
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 780 500 |
|
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 134 240 |
|
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
1 974 455 |
|
I.7.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
6 600 000 |
|
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
14 953 995 |
|
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
26 000 |
0,00 |
3 628 918 |
|
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
4 093 722 |
|
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 669 938 |
|
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 906 985 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
9 717 162 |
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feldadatok támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
18 772 |
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
22 035 497 |
|
I.1.4 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 915 653 |
|
I.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
25 951 150 |
|
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
5262900 |
4,20 |
22 104 180 |
|
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
3 878 000 |
2,00 |
7 756 000 |
|
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
4 861 500 |
0,00 |
|
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
41,00 |
5 330 000 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
35 190 180 |
|
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
21 540 000 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
Falugondnoki szolgálat |
működési hó |
5142300 |
12,00 |
5 142 300 |
|
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
73810 |
7,00 |
516 670 |
|
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
|
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 376 000 |
1,32 |
3 564 396 |
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
6 927 256 |
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
6322,00 |
3 603 540 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
41 294 162 |
|
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 270 000 |
|
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
|
|
NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
104 705 492 |
||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6-7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
|
Megnevezés |
Személyi |
Munkaadókat terhelő |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
|
4. Nógrádszakál Község Önkormányzata |
157 221 100 |
11 060 620 |
60 774 350 |
17 000 000 |
1 965 092 |
248 021 162 |
0 |
25 909 334 |
25 909 334 |
42 439 816 |
316 370 312 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
9 346 000 |
1 215 000 |
13 090 000 |
1 965 092 |
25 616 092 |
0 |
0 |
25 616 092 |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
527 050 |
527 050 |
0 |
527 050 |
|||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
4 188 220 |
4 188 220 |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
38 251 596 |
38 251 596 |
|||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
113 200 000 |
6 800 000 |
3 810 000 |
123 810 000 |
0 |
123 810 000 |
|||||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
22 500 000 |
1 462 500 |
2 540 000 |
26 502 500 |
0 |
26 502 500 |
|||||
|
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
25 909 334 |
25 909 334 |
25 909 334 |
|||||||
|
064010 Közvilágítás |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
3 175 000 |
|||||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 632 200 |
3 632 200 |
0 |
3 632 200 |
|||||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
380 000 |
380 000 |
0 |
380 000 |
|||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
381 000 |
381 000 |
0 |
381 000 |
|||||||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel |
3 520 400 |
458 000 |
3 924 300 |
7 902 700 |
0 |
7 902 700 |
|||||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
11 303 000 |
11 303 000 |
0 |
11 303 000 |
|||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
8 890 000 |
8 890 000 |
8 890 000 |
||||||||
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
5 160 700 |
670 900 |
2 857 500 |
8 689 100 |
0 |
8 689 100 |
|||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
2 667 000 |
2 667 000 |
0 |
0 |
0 |
2 667 000 |
|||||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
3 494 000 |
454 220 |
2 527 300 |
6 475 520 |
0 |
6 475 520 |
|||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
0 Ft |
||
|
1 |
Nógrádszakáli Játék Óvoda |
0 Ft |
|
- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra |
||
|
0 Ft |
||
|
2 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata |
25 909 334 Ft |
|
MFP-önkormányzati ing. Felújítás |
25 909 334 Ft |
|
|
ÖSSZESEN |
25 909 334 Ft |
|
7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyezett |
|
1 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből: |
735441 |
105,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
100,00 |
||
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
2,00 |
||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
1,00 |
||
|
082091 közművelődési tevékenység |
1,00 |
||
|
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
7,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7,00 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0,00 |
||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
112,00 |
||
|
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
|
1 |
Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből: |
105,00 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
|
hivatalsegéd |
0,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
100,00 |
|
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
közalkalmazott |
2,00 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
falugondnok közalkalmazott |
1,00 |
|
|
082091 Közművelődési tevékenység |
közalkalmazott |
1,00 |
|
|
2 |
Nógrádszakál Játék Óvoda |
672308 |
7,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
|
intézményvezető helyettes |
|||
|
óvodapedagógus |
2,00 |
||
|
pedagógus asszisztens |
|||
|
dajka |
3,00 |
||
|
takarító |
1,00 |
||
|
0,00 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
112,00 |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Fő |
Al |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
önállóan gazdálkodik és működik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
|
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
2 |
1 |
Nógrádszakáli Játék Óvoda |
önállóan gazdálkodik és működik |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 457 |
8 725 465 |
104 705 492 |
|
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 208 |
13 355 212 |
160 262 500 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 450 000 |
2 450 000 |
4 900 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
2 500 000 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
44 002 320 |
44 002 320 |
|||||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
66 291 318 |
22 288 998 |
24 738 998 |
22 288 998 |
22 288 998 |
22 288 998 |
22 288 998 |
22 288 998 |
24 738 998 |
22 288 998 |
22 288 998 |
22 289 014 |
316 370 312 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 758 |
13 101 762 |
157 221 100 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
921 718 |
921 718 |
921 718 |
921 718 |
921 718 |
921 718 |
921 718 |
921 718 |
921 718 |
921 718 |
921 718 |
921 722 |
11 060 620 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 529 |
5 064 531 |
60 774 350 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 424 000 |
17 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 965 092 |
1 965 092 |
|||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
25 909 334 |
25 909 334 |
|||||||||||
|
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
4 188 220 |
4 188 220 |
|||||||||||
|
K915 |
Finanszírozási kiadások |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
3 187 633 |
38 251 596 |
|
KIADÁSOK |
27 879 858 |
23 691 638 |
23 691 638 |
23 691 638 |
23 691 638 |
25 656 730 |
23 691 638 |
49 600 972 |
23 691 638 |
23 691 638 |
23 691 638 |
23 699 648 |
316 370 312 |
|
|
Bevétel és kiadás különbség |
38 411 460 |
-1 402 640 |
1 047 360 |
-1 402 640 |
-1 402 640 |
-3 367 732 |
-1 402 640 |
-27 311 974 |
1 047 360 |
-1 402 640 |
-1 402 640 |
-1 410 634 |
0 |
|
|
Halmozott egyenleg |
38 411 460 |
37 008 820 |
38 056 180 |
36 653 540 |
35 250 900 |
31 883 168 |
30 480 528 |
3 168 554 |
4 215 914 |
2 813 274 |
1 410 634 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Költségvetési kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 760 000 |
26 560 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 100 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
360 000 |
360 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
146 588 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 120 000 |
29 166 588 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 120 000 |
29 166 588 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 453 788 |
3 453 788 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
799 900 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 300 000 |
1 299 900 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
250 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
1 200 000 |
4 430 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
560 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
600 000 |
463 412 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 100 000 |
5 453 412 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 039 500 |
1 539 500 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
100 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 039 500 |
1 539 600 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
5 689 500 |
8 542 912 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
38 263 288 |
41 163 288 |
|
Költségvetési bevételek |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
2 900 000 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
2 900 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
2 900 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 692 |
11 692 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 692 |
11 692 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
38 251 596 |
38 251 596 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
38 263 288 |
38 263 288 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
38 263 288 |
38 263 288 |
A 3. § (1) bekezdése a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.