Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 327 952 013 Forintban állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
137 459 000 |
130 468 442 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
201 710 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 170 000 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
306 627 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
139 029 000 |
130 976 779 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 800 000 |
10 288 253 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
2 898 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
965 860 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 400 000 |
14 152 113 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
147 429 000 |
145 128 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 366 000 |
11 202 271 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
25 533 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 620 000 |
15 587 661 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 820 000 |
15 613 194 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
759 838 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
338 689 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 000 000 |
1 098 527 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 550 000 |
7 383 874 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 500 000 |
17 854 979 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 300 000 |
526 719 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
900 000 |
2 837 524 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 650 000 |
5 982 074 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 900 000 |
34 585 170 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 838 372 |
7 477 691 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
548 679 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 438 372 |
8 026 370 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
49 158 372 |
59 323 261 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 000 000 |
9 210 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
17 000 000 |
9 210 240 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
217 586 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
217 586 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
2 461 592 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 704 800 |
Tartalékok (K513) |
20 000 000 |
44 074 837 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 000 000 |
48 458 815 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
869 681 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
701 743 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
424 285 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 995 709 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 000 000 |
30 494 970 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 215 955 |
7 921 224 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
10 215 955 |
38 416 194 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
252 169 327 |
313 735 382 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 711 446 |
3 815 290 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
32 168 730 |
34 150 594 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
35 880 176 |
37 965 884 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
35 880 176 |
37 965 884 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 214 930 |
22 214 930 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
32 168 730 |
35 190 180 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
29 934 160 |
30 998 480 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 765 036 |
11 238 055 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
41 699 196 |
42 236 535 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 213 215 |
10 024 514 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
223 971 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
102 566 071 |
112 160 130 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
138 000 000 |
141 724 244 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
240 566 071 |
253 884 374 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
39 382 224 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
39 382 224 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
900 000 |
963 435 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
2 992 139 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 000 000 |
2 992 139 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
38 053 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 000 000 |
3 993 627 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 700 000 |
3 044 851 |
Ellátási díjak (B405) |
500 000 |
602 309 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
252 604 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
41 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
364 660 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 200 000 |
4 264 465 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
6 520 500 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
6 520 500 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
246 766 071 |
308 045 190 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 283 432 |
39 364 012 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
41 283 432 |
39 364 012 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 292 064 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
41 283 432 |
43 656 076 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
41 283 432 |
43 656 076 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 760 000 |
23 693 059 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 541 100 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
360 000 |
215 500 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
147 283 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 120 000 |
25 596 942 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
24 120 000 |
25 596 942 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 100 000 |
2 741 837 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
345 893 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
400 000 |
615 182 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
800 000 |
961 075 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
77 055 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
58 455 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
250 000 |
135 510 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 000 000 |
723 116 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
550 000 |
1 275 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
900 000 |
198 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
300 000 |
598 151 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 750 000 |
2 794 267 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
862 631 |
880 856 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
11 692 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
862 631 |
892 548 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
4 662 631 |
4 783 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
250 000 |
816 181 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
50 000 |
220 369 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
300 000 |
1 036 550 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
32 182 631 |
34 158 729 |
Költségvetési bevételek |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
330 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
330 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
330 |
Finanszírozási bevételek |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 901 |
7 805 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 901 |
7 805 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
32 168 730 |
34 150 594 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
32 182 631 |
34 158 399 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
32 182 631 |
34 158 399 |