Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 30Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 456.724.908 Forintban állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
147 875 100 |
143 875 100 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 761 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
148 275 100 |
144 925 861 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 946 000 |
8 946 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 400 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 540 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 946 000 |
12 886 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
157 221 100 |
157 811 861 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 060 620 |
11 060 620 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
420 000 |
420 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 970 000 |
12 667 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 390 000 |
13 87 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
800 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
490 000 |
490 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 290 000 |
1 290 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 375 000 |
13 125 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 000 000 |
18 000 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 300 000 |
1 300 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 450 000 |
19 877 000 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
36 125 000 |
55 682 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 369 350 |
13 270 340 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
2 207 341 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
12 969 350 |
15 477 681 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 774 350 |
85 536 681 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 000 000 |
16 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
17 000 000 |
16 850 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 165 551 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 450 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 894 000 |
|
Tartalékok (K513) |
||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 965 092 |
5 601 138 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
||
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
||
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 401 000 |
108 208 355 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 508 334 |
29 216 437 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
25 909 334 |
137 424 792 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
273 930 496 |
414 285 092 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 188 220 |
4 188 220 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
38 251 596 |
38 251 596 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
42 439 816 |
42 439 816 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
42 439 816 |
42 439 816 |
2. melléklet a 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 951 150 |
25 951 150 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 190 180 |
35 190 180 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 198 970 |
27 198 970 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
14 095 192 |
14 095 142 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
41 294 162 |
41 294 162 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 283 389 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 369 990 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
515 370 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
104 705 492 |
110 604 241 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
160 262 500 |
138 472 500 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
264 967 992 |
249 076 741 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
151 991 707 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
151 991 707 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 200 000 |
1 200 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 700 000 |
3 700 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 700 000 |
3 700 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
241 978 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 900 000 |
5 141 978 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 200 000 |
1 361 700 |
Ellátási díjak (B405) |
800 000 |
800 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
218 376 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
19 |
|
Közvetített ellenszolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
3 559 550 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 500 000 |
6 439 645 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
||
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
272 367 992 |
412 650 071 |
3. melléklet a 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
44 002 320 |
44 074 837 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
44 002 320 |
44 074 837 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
44 002 320 |
44 074 837 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
44 002 320 |
44 074 837 |
4. melléklet a 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 760 000 |
26 560 000 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 100 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
360 000 |
360 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
146 588 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 120 000 |
29 166 588 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 120 000 |
29 166 588 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 453 788 |
3 453 788 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
799 900 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 300 000 |
1 299 900 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
100 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
250 000 |
250 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 200 000 |
4 430 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
560 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
600 000 |
463 412 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 100 000 |
5 453 412 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 039 500 |
1 539 500 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
100 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 039 500 |
1 539 600 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
5 689 500 |
8 542 912 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
38 263 288 |
41 163 288 |
Költségvetési bevételek |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
2 900 000 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
2 900 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
2 900 000 |
Finanszírozási bevételek |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 692 |
11 692 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 692 |
11 692 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
38 251 596 |
38 251 596 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
38 263 288 |
38 263 288 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
38 263 288 |
38 263 288 |