Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 09. 25Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
[1] Diósjenő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
[2] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § és a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
Diósjenő Község Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 486 182 872 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés 486 182 872 Ft főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 328 337 055 Ft
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 519 923 Ft
c) közhatalmi bevételek 64 000 000 Ft
d) működési bevételek 61 616 026 Ft
e) finanszírozási bevételek 303 553 284 Ft
f) Felhalmozási bevételek 15 000 000 Ft
g) személyi juttatások 256 564 992 Ft
h) munkaadót terhelő járulékok 38 661 040 Ft
i) dologi kiadások 156 106 228 Ft
j) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 000 Ft
k) elvonások, befizetések 0 Ft
l) egyéb működési célú kiadások 6 560 000 Ft
m) beruházási kiadások 11 430 000 Ft
n) felújítási kiadások 0 Ft
o) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 11 720 093 Ft
p) intézményfinanszírozás 270 983 935 Ft
q) tartalék 22 000 000 Ft
(3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 12 főben, a közfoglalkoztatottak évi átlagos létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 79 073 888 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés 79 073 888 Ft főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) egyéb működési bevételei 240 000 Ft
b) finanszírozási bevételek 78 833 888 Ft
c) személyi juttatások 56 115 632 Ft
d) munkaadót terhelő járulékok 8 887 968 Ft
e) dologi kiadások 14 070 288 Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.
Aranydió Óvoda- Bölcsőde és Konyha bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület Aranydió Óvoda- Bölcsöde és Konyha 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 218 769 528 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés 218 769 528 Ft főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési bevételek 25 400 386 Ft
b) finanszírozási bevételek 193 369 142 Ft
c) személyi juttatások 142 553 614 Ft
d) munkaadót terhelő járulékok 21 301 114 Ft
e) dologi kiadások 54 914 800 Ft
(3) Az Aranydió Óvoda- Bölcsőde és Konyha költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2025. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
(2) Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok ellátását biztosítja, önként vállalt feladata nincs.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az önkormányzat előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2025. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.