Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 06. 02- 2015. 09. 16

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.06.02.

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 235 482 ezer forintban állapítja meg.

(Az adott-kapott támogatásokat nettó módon tartalmazza)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 128 600 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 322 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 42 322 e Ft

c) közhatalmi bevételek 10 903 e Ft

d) működési bevételek 10 082 e Ft

g) finanszírozási bevételek 43 575 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 43 575 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 199 017 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 970 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 495 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 235 482 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 197 969 e Ft

aa) személyi juttatások: 73 933 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 14 363 e Ft

ac) dologi kiadások: 40 871 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 255 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 54 516 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 32 495 e Ft

ba) felújítások 30 965 e Ft

bb) beruházások 1 530 e Ft

c) finanszírozási kiadások 5 049 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 5 049 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 197 116 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 500 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 35 866 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:

aa) Széchenyi t. lakások felújítása 1 000 e Ft,

ab) Óvoda felújítása 29 965 e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként

aa) Tárgyi eszközök szociális földprogramhoz 355 e Ft,

ab) Tárgyi eszközök Start közmunkaprogramhoz 1 175 e Ft,

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

a) Betegséggel kapcs.ellátások 150 e Ft

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 485 e Ft

c) Lakásfenntartási támogatás 3 325 e Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 8 295 eFt

5. § (1) A költségvetési egyenleg

Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

belső finanszírozással 43 575 e Ft összegben

(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának

igénybevételével 43 575 e Ft összegben.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 46 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok:

Óvoda felújítása

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 4 446 e Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 235 417 ezer forintban állapítja meg.

(Adott támogatás: intézményfinanszírozás 35 770 e Ft)

10. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 128 600 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 322e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 42 322 e Ft

c) közhatalmi bevételek 10 903 e Ft

d) működési bevételek 10 082 e Ft

e) finanszírozási bevételek 43 510 e Ft

amelyből:

ea) belföldi finanszírozás bevételei 43 510 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 198 952 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 970 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 495 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 235 417 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 162 103 e Ft

aa) személyi juttatások: 51 553 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8 363 e Ft

ac) dologi kiadások: 36 246 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 255 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 51 686 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 32 495 e Ft

ba) felújítások 30 965 e Ft

bb) beruházások 1 530 e Ft

c) finanszírozási kiadások 40 819 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 40 819 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 197 147 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 500 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 35 770 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 46 fő.

4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 35 835 ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 35 770 e Ft)

14. § (1) A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek 35 835 e Ft

amelyből:

aa) irányítószervi finanszírozás bevételei 35 770 e Ft

ab) pénzmaradvány bevételei 65 e Ft

(2) A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 835 e Ft.

(3) A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 35 835 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:0 e Ft.

15. § (1) A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 35 835 e Ft

aa) személyi juttatások: 22 380 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 6 000 e Ft

ac) dologi kiadások: 4 625 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 2 830 e Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 35 835 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. § A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2015 január 01.

napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

1. melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		65771
6. K1106 Jubileumi jutalom
7. K1107 Béren kívüli juttatások		1400
9. K1109 Közlekedési költségtérítés		170
10. K111 Foglalk.egyéb szem.juttatásai		432
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		67773
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai		4280
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1880
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)		6160
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)		73933
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14363
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése		40
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		13915
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)		13955
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		730
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		850
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		1580
28. K331 Közüzemi díjak		6060
29. K332 Vásárolt élelmezés		100
30. K333 Bérleti és lízing díjak
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		530
32. K335 Közvetített szolgáltatások
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2080
34. K337 Egyéb szolgáltatások		3570
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		12340
36. K341 Kiküldetések kiadásai		600
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		600
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7946
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó		600
41. K353 Kamatkiadások		200
43. K355 Egyéb dologi kiadások		3650
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		12396
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		40871
47. K42 Családi támogatások
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		150
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		2485
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		3325
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások		8295
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		14255
56. K502 Elvonások és befizetések		205
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		48665
65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1200

Szöveg	Összeg
66. K512 Tartalékok	4446
67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	54516
73. K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1170
74. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	360
75. K6 Beruházások	1530
76. K71 Ingatlanok felújítása	24380
79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6585
80. K7 Felújítások (=76+...+79)	30965
90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	230433

02. B1-B7. Költségvetési bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		60571
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		37270
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		20240
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1310
5. B115 Működési célú központosított előirányzatok
6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9209
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		128600
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42322
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		170922
25. B34 Vagyoni típusú adók		2705
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók		5815
29. B354 Gépjárműadók		2149
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		7964
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek		234
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		109034
36. B402 Szolgáltatások ellenértéke		3696
37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		786
38. B405 Ellátási díjak		3550
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1175
41. B408 Kamatbevételek		75
43. B411 Egyéb működési bevételek		100
44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)		9382
50. B62 Műk.c. kölcsön visszatérítése		700
59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)		191907

03. K9. Finanszírozási kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
3. K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1020
4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)		1020
11. K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése		4029
12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		35570
16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)		40819
23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)		40819

04. B8. Finanszírozási bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		43575
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)		43575
15. B816 Központi, irányítószervi támogatás		*35770*
18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)		79345
25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)		79345

Nézsa Községi Önkormányzat 2015. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése űrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		45441
13. K111 Foglalk.egyéb szem.jutt.		432
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		45873
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai		4280
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1400
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)		5680
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)		51553
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8363
21.K311 Szakmai anyagok beszerzése		20
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		13355
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)		13375
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		25
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		470
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		495
28. K331 Közüzemi díjak		6060
29. K332 Vásárolt élelmezés		100
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		470
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700
34. K337 Egyéb szolgáltatások		3270
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		10600
36. K341 Kiküldetések kiadásai		300
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		300
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7026
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó		600
41. K353 Kamatkiadások		200
43. K355 Egyéb dologi kiadások		3650
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		11476
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		36246
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		150
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		2485
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		3325
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások		8295
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		14255
56. K502 Elvonások és befizetések		205
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		45835
65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1200
66. K512 Tartalékok		4446
67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)		51686

73.K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1170
74. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	360
75. K6 Beruházások	1530
76. K71 Ingatlanok felújítása	24380
79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6585
80. K7 Felújítások (=76+...+79)	30965
90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	194598

02. B1-B7. Költségvetési bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		60571
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		37270
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		20240
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1310
5. B115 Működési célú központosított előirányzatok
6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9209
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		128600
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42322
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		170922
25. B34 Vagyoni típusú adók		2705
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók		5815
29. B354 Gépjárműadók		2149
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		7964
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek		234
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		10903
36. B402 szolgáltatások ellenértéke		3696
37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		786
38. B405 Ellátási díjak		3550
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1175
41. B408 Kamatbevételek		75
43. B411 Egyéb működési bevételek		100
44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)		9382
50.B62 Műk.c. kölcsön visszatérítése		700
59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)		191907

03. K9. Finanszírozási kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
3. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1020
4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)		1020
11. K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése		4029
12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		35770
16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)		40819
23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)		40819

04. B8. Finanszírozási bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		43510
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)		43510
18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)		43510
25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)		43510

Költségvetés-tervezés 2015.

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évi részletes költségvetése űrlaponként
01. K1-K8. Költségvetési kiadások
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20199
7. K1107 Béren kívüli juttatások		1400
9. K1109 Közlekedési költségtérítés		170
13. K111 Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.		131
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		21900
18.K123 Egyéb külső személyi juttatás		480
19. Külső személyi juttatások		480
19. K1 Személyi juttatások (=14+19)		22380
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6000
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése		20
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		560
24. K31 Készletbeszerzés (=20+21+22)		580
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		705
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		380
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		1085
28. K334 Karbantartási kisjavítási szolg.		60
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1380
34. K337 Egyéb szolgáltatások		300
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		1740
36. K341 Kiküldetések kiadásai		300
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		300
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		920
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		920
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		4625
156 .K506 Egyéb műk.tám ÁHB		2830
196 Egyéb műk.c.kiadás		2830
90. K1-K8 Költségvetési kiadások		35835

04. B8. Finanszírozási bevételek
	(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg		Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		65
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)		65
15. B816 Központi, irányítószervi támogatás		35770
18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)		35770
25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)		35770

2. melléklet

Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének

23./2015 ( V. 20.) önkormányzati határozata

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23 és 26. § alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

1. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 552 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 447 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 1 447 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások e Ft

c) közhatalmi bevételek e Ft

d) működési bevételek e Ft

e) felhalmozási bevételek e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft

g) finanszírozási bevételek 105 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

e Ft

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 552 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 1 552 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 1 252 e Ft

aa) személyi juttatások: e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: e Ft

ac) dologi kiadások: 1 052 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 200 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 300 e Ft

ba) beruházások, 300 e Ft

bb) felújítások e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) finanszírozási kiadások e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

e Ft

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 1 552 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 105 e Ft/hiány,

Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 105 e Ft

A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 105 e Ft,

aa) működési célú 105 e Ft

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő választott képviselő